寧鄉市人力資源和社會保障局2020年部門預算編制說明
寧鄉市人力資源和社會保障局
2020年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出明細表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出表
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家、省和長沙市關于人力資源和社會保障的有關法律法規和規章制度，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展政策、規劃并組織實施。
2、擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。
3、負責全市促進就業工作，擬訂并組織實施統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度，擬訂和組織實施就業援助制度，牽頭擬訂高校畢業生就業政策，負責高校畢業生離校后的就業指導和服務工作。
4、統籌推進建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂養老、失業、工傷等社會保險（不含醫療保險，下同）及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家、省、長沙市養老保險統籌辦法和養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監督制度，編制相關社會保險基金預決算草案，參與擬訂相關社會保障基金投資政策。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。
5、負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。
6、統籌實施勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制，監督落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。
7、牽頭推進全市深化職稱制度改革，擬訂全市專業技術人員管理、繼續教育等政策并組織實施，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，擬訂并落實吸引留學人員來寧（回國）工作或定居政策。組織擬訂全市技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。
8、會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范全市事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，規范、指導全市機關事業單位編外聘用人員的使用和管理，擬訂全市事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策并組織實施。
9、會同有關部門擬訂全市事業單位人員和機關工勤人員工資收入分配政策并組織實施，建立全市企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂全市企事業單位人員福利和離退休政策并組織實施。
10、會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
11、會同有關部門組織實施國家、省、長沙市有關表彰獎勵制度，擬訂市本級有關表彰獎勵制度，根據授權承辦以市本級以上表彰獎勵活動等工作，承擔評比達標表彰等工作。
12、做好工傷預防宣傳教育，工傷預防宣傳教育經費落實等職責范圍內的安全生產工作。
13、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
14、職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優化服務改革，進一步減少行政審批事項，規范和優化對外辦理事項，減少職業資格許可和認定等審批事項，實行國家職業資格目錄清單管理，加強事中事后監管，創新就業和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。
（二）機構設置
我單位共有內設科室9個（含辦公室、財務審計科、法規科、行政審批科、人才開發科、工資福利科、事業單位人事管理科、就業促進科、社會保障科），下屬獨立編制事業單位9個，另含經開區、高新區兩個分局。2020年部門預算編制時點實有在職（正式）職工122人，退休66人，臨聘31人（含勞務派遣人員）。
2020年納入部門預算范圍的獨立編制機構10個，其中行政單位1個（局機關），二級事業單位9個（包括社會保險服務中心、就業服務中心、失業保險中心、工傷保險服務中心、勞動保障監察大隊、人力資源公共服務中心、勞動人事爭議仲裁院、社保基金征繳中心、社保卡管理事務中心）。
二、部門預算單位構成
納入2020年本部門預算編制范圍的只有寧鄉市人力資源和社會保障局本級，沒有二級預算單位(我局所有二級機構與局機關實行統一財務核算，統一預決算編制)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2020年本部門年初預算收入2178.93萬元，全部為一般公共預算財政撥款。收入總額較去年減少563.83萬元，收入減少的主要原因是2019年機構改革職能調整導致本部門職能、人員減少。
（二）支出預算
本部門預算支出既包括保障局機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括我局歸口管理，面向全縣的基層困難干部幫扶、退休人員社會化管理、農民工工資治欠、檔案管理等專項經費。
2020年年初預算支出2178.93萬元，其中，社會保障和就業支出1989.31萬元，住房保障支出（住房公積金）94.81萬元，醫療衛生支出（醫保費）94.81萬元。支出總額較去年減少563.83萬元，主要原因是2019年機構改革職能調整導致本部門職能、人員減少，支出相應減少。
四、一般公共預算撥款支出
2020年我部門一般公共預算撥款支出2178.93萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年年初預算數為1988.93萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費支出。
（二）項目支出
2020年年初預算數為190萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：基層困難干部幫扶經費15萬元，主要用于全市范圍內因特殊原因導致生活困難的基層困難干部職工慰問開支；治欠經費15萬元，主要用于全市根治拖欠農民工工資相關工作開支；社保基金第三方審計及基金監管經費10萬元，主要用于聘請會計師事務所對社保基金進行審計等費用；社保經辦、認證及退管經費150萬元，主要用于支付鄉鎮（社區）養保報喪、退管認證及社保經辦信息系統等專項開支。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年我部門（含二級機構）機關運行經費當年一般公共預算撥款194.4萬元（其中公務交通補貼56.33萬元），比2019年預算數減少99.42萬元，下降33.84%。下降的主要原因是2019年機構改革職能調整導致本部門職能、人員減少，運行支出相應減少。
2020部門預算機關運行經費具體包括辦公費15萬元、印刷費15萬元、郵電費5萬元、勞務費6萬元、公務接待費50萬元、公務用車運行維護費4萬元、工會經費15.8萬元、福利費8.78萬元、其他交通費59.33萬元、其他商品服務支出15.49萬元。
（二）“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為54萬元，其中，公務接待費50萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少23萬元，下降29.87%，下降的主要原因一是機構改革職能調整導致本部門職能、支出減少，二是繼續厲行節約，計劃進一步壓減三公支出。
（三）一般性支出情況
2020年本部門會議費預算1 萬元，擬召開公開招聘考務會議和農民工清欠工作會議，人數約200 人，內容為教師、醫生招聘考試考務布置會議和安排布置農民工清欠工作會議；培訓費預算1 萬元，人數約5人，內容為上級組織的檔案人員和監察人員等培訓。
（四）政府采購情況
2020年部門預算政府采購總額185萬元，其中，政府采購貨物預算130萬元；工程類采購預算0萬元；政府采購服務預算55萬元。中小企業預算150萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
截止到本部門預算編制時點，我局賬面固定資產合計3926.83萬元，其中：辦公用房原值合計3607.79萬元，凈值2717.86萬元；車輛1輛（為執法執勤用車），原值15.79萬元，凈值2.96萬元；其他辦公設備原值合計303.25萬元，凈值66.86萬元，無單價50萬元以上設備。由于我局已于2018年初整體搬遷至行政中心一辦公區東三棟，上述辦公用房已收歸市機關事務局統一管理并分配給其他單位使用，但因種種原因，該房屋的資產轉移調撥手續尚未辦理，故目前該項資產價值仍在我單位賬面體現。
（六）預算績效目標說明
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我局整體支出2178.93萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，因我局2020年部門預算沒有實行績效目標管理的項目支出。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2020年部門預算表
附件（報表8張）
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出明細表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出表
寧鄉市人力資源和社會保障局
2020年1月15日
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