2024年度寧鄉市科學技術局

部門決算

目 錄

第一部分 寧鄉市科學技術局概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（詳見附件1：《2024年度寧鄉市科學技術局部門決算表》）

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

附件1：《2024年度寧鄉市科學技術局部門決算表》
附件2：《2024年度寧鄉市科學技術局整體支出績效自評報告》

第一部分

寧鄉市科學技術局概況

一、部門職責

(一)貫徹創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略，擬訂全市科技創新發展、引進國外及國內智力規劃和政策并組織實施。

(二)統籌推進全市創新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創新激勵機制；推動企業科技創新能力建設,推動全市性重大科技決策咨詢制度建設；擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策；統籌推進創建創新型縣市建設工作。

(三)承擔市科技專項資金協調、組織評審和項目立項工作，會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設,協調管理市級財政科技計劃并組織實施。

(四)編制市級重大科技項目計劃并組織實施,統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新，牽頭組織重大科技攻關和成果應用示范。

(五)組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施；組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重大任務并組織實施；承擔推進軍民融合科技發展相關工作。

(六)牽頭市級技術轉移體系建設，提出科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并組織實施；指導科技服務業、技術市場、科技金融結合和科技中介組織發展。

(七)統籌區域科技創新體系建設,指導協調園區、鄉鎮（街道）和企業科技創新工作和協同創新能力建設，推動科研條件保障建設和科技資源共享；負責全市科技績效考核考評工作；指導全市科技信息、科技保密、科技統計、科技檔案工作。

(八)負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理,指導科技評價機制改革,統籌科研誠信建設；組織實施全市創新調查和科技報告制度。

(九)擬訂科技對外交往與創新能力開發合作的規劃、政策、措施，組織開展國際和區域合作與科技人才交流；負責引進國外和國內智力工作,擬訂全市重點引進國內外專家總體計劃并組織實施,建立國外和國內頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點國內外專家聯系服務機制。

(十)會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創新人才隊伍建設。

(十一)承辦市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市科學技術局單位內設機構包括：辦公室、創新發展科、成果轉化科。

（二）決算單位構成。寧鄉市科學技術局單位2024年度部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市科學技術局單位本級及所屬二級機構寧鄉高新技術發展中心和寧鄉市生產力促進中心。實有干職工39人，其中在職人員17人，自收自支人員1人，離休干部1人，退休干部20人。

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表
（詳見附件1：《2024年度寧鄉市科學技術局部門決算表》）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計11667.82萬元。與上年相比，增加4394.71萬元，增長60.42%，主要是因為單位科技專項經費、本級工業強市獎勵項目資金、企業研發財政獎補資金均有所增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計11667.82萬元，其中：財政撥款收入11665.82萬元，占99.98%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2萬元，占0.02%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計11667.82萬元，其中：基本支出466.11萬元，占4.00%；項目支出11201.70萬元，占96.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計11665.82萬元，與上年相比，增加6137.71萬元,增長111.03%，主要是因為單位科技專項經費增加、本級工業強市獎勵項目增加，企業研發財政獎補資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出11665.82萬元，占本年支出合計的99.98%，與上年相比，財政撥款支出增加6137.71萬元，增長111.03%，主要是因為單位科技專項經費增加、本級工業強市獎勵項目增加，企業研發財政獎補資金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出11665.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出12.00萬元，占0.10%；科學技術（類）支出11292.56萬元，占96.80%；社會保障和就業（類）支出49.13萬元，占0.42%；衛生健康（類）支出14.38萬元，占0.12%；農林水（類）支出277.00萬元，占2.37%；住房保障（類）支出20.74萬元，占0.19%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為511.05萬元，支出決算數為11665.82萬元，完成年初預算的2282.72%，其中：

1、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為12.00萬元，屬于上級財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是上級追加科技經費。

2、科學技術（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為401.40萬元，支出決算為381.86萬元，完成年初預算的95.22%，決算數小于年初預算數的主要原因：一是年中人員調出，人員經費減少；二是實行“過緊日子”方案，全員厲行節約，全面精減和壓縮開支，公用經費減少。

3、科學技術（類）應用研究（款）高技術研究（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1000.00萬元，屬于上級財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是轉撥上級2024年度十大技術攻關項目資金。

4、科學技術（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。

年初預算為10.00萬元，支出決算為168.00萬元，完成年初預算的1680.00%，屬于上級財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因轉撥上級2024年第一批、第六批創新型省份建設專項資金。

5、科學技術（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2501.39萬元，屬于本級財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是增加工業強市暨科技創新大會獎勵、高新技術企業獎補、企業研發財政補助、科技計劃項目補助等財政項目資金。

6、科學技術（類）科技條件與服務（款）技術創新服務體系（項）。

年初預算為20.00萬元，支出決算為14.09萬元，完成年初預算的70.45%，決算數小于年初預算數的主要原因是實行“過緊日子”方案，全員厲行節約，全面精減和壓縮開支，從嚴控制項目相關費用支出。

7、科學技術（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.25萬元，屬于上級財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是轉撥上級2024年第三批創新型省份建設專項資金。???

8、科學技術（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為100.00萬元，屬于上級財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是轉撥上級2023年第十批創新型省份建設、2024年第三批創新型省份建設及中央引導地方科技發展專項資金。

9、科學技術支出（類）科技重大項目（款）重點研發計劃（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為550.00萬元，上級屬于財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是轉撥上級2024年第四批創新型省份建設專項資金。

10、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6573.97萬元，屬于上級財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是轉撥2024年第五批創新型省份建設、省級人才發展專項資金及2023年度企業研發獎補獎金。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為35.01萬元，支出決算為34.75萬元，完成年初預算的99.26%，決算數小于年初預算數的主要原因是本年度調入人員職級比調出人員職級低。

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為9.27萬元，屬于本級財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是人員到齡退休，職業年金一次性記實補繳。

13、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為7.91萬元，支出決算為3.50萬元，完成年初預算的44.25%，決算數小于年初預算數的主要原因是本年度調入人員中有殘疾人士。

14、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為1.61萬元，支出決算為1.61萬元，完成年初預算的100.00%，本部門嚴格按預算執行。

15、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為11.69萬元，支出決算為11.69萬元，本部門嚴格按預算執行。

16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為2.69萬元，支出決算為2.69萬元，本部門嚴格按預算執行。

17、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為277.00萬元，屬于本級財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是撥付2023年科技特派員經費。

18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為20.74萬元，支出決算為20.74萬元，完成年初預算的100.00%，本部門嚴格按預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出466.11萬元，其中：

人員經費420.88萬元，占基本支出的90.29%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效、社會保險及住房公積金以及離退休人員福利。

公用經費45.23萬元，占基本支出的9.71%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、培訓費、維修費、會議費、公務接待費、工會經費及交通費用。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.80萬元，支出決算為0.93萬元，完成預算的51.67%；與上年相比減少1.62萬元，降低63.42%。決算數小于預算數的主要原因是全員厲行節約。決算數小于上年數的主要原因是實行“過緊日子”方案，全面精減和壓縮開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。本部門嚴格按預算執行。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。本部門嚴格按預算執行。其中：

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出預算為預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。

3.公務接待費支出預算為1.80萬元，支出決算為0.93萬元，完成預算的51.67%；與上年相比減少1.62萬元，降低63.42%。決算數小于預算數的主要原因是全員厲行節約。決算數小于上年數的主要原因是實行“過緊日子”方案，全面精減和壓縮開支。2024年度共接待來訪團組8個、來賓95人次，主要是湖南大學化工學院來寧鄉考察交流、湖南農業大學赴寧鄉學習交流、湖南工學院赴寧鄉調研、上海高等研究院來寧鄉考察調研、中國科學院物理研究所來寧鄉科技招商座談等發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度本單位無政府性基金收入支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度本單位無國有資本經營預算財政撥款收入支出

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出45.23萬元，比上年決算數減少7.01萬元，降低13.41%。主要原因是實行“過緊日子”方案，全員厲行節約，全面精減和壓縮開支，公用經費減少。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費1.50萬元，用于開展2024年科技創新方面的推進會、專題會研討會等會議，人數218人，內容為2024年寧鄉市科技創新工作推進會、寧鄉市營商環境助推高質量發展專題會、固態電池產業發展研討會；開支培訓費0.99萬元，用于寧鄉市2024年高新技術企業申報及認定培訓、科技特派員培訓等，人數255人，內容為高新技術企業申報流程和認定標準及系統實操演練、科技特派員工作指導等培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等，開支0.00萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額8.00萬元，其中：政府采購貨物支出8.20萬元、政府采購工程支出8.20萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額8.20萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額8.20萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目11 個，共涉及資金11201.71萬元。其中，一般公共預算項目11 個11201.71 萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0 個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數12033.30萬元，執行數11667.82萬元，完成預算的96.96%，績效自評得分98.30分，評價等級為“優”。2024年部門整體工作目標任務完成情況：1.高質量發展指標全市領先、工作實績突出。2.創新平臺加快布局、企業研發能力顯著提升。3.核心技術攻關取得進展。4.人才隊伍不斷壯大，匯聚科創動能。發現的主要問題及原因：存在預算資金功能科目與支出需求不一致的情況；需要進一步提高預算編制有效性，嚴格各項報銷支付手續。下一步改進措施：一是預算編制時根據項目和經濟科目仔細選擇功能科目；二是完善各項業務款項報銷及支付手續；三是項目績效評價細化，提高資金使用效益。

（三）評價結果應用情況。根據2024年度績效自評結果，安排2025年度預算時嚴格落實黨政機關過緊日子要求，健全厲行節約長效機制；深入推進零基預算改革，嚴把項目入庫關；支出結構調整方面要求細化編制項目預算，人員類和公用經費類項目按照定員定額標準據實編制；特定目標類項目細化到具體事項，大力壓減一般性支出；資金管理方面嚴格管理三公經費，優化整合各科室業務活動，嚴格控制印刷費、會議費、培訓費支出；制度建設方面對照《湖南省財政基礎管理“強基固本”行動方案》逐項查擺問題，整改落實，并修改完善機關日常管理制度。

第四部分 名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、科學技術支出：是指研究和試驗發展階段與科技活動有關的人、財、物、時間、信息等資源的投入科技經費的總量，不包括產業化階段的投入。財政撥款支出中的“科學技術支出”，反映各級政府科學技術管理事務方面的支出。包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、科技重大項目、其他科學技術支出共十款。

第五部分 附 件

附件1：《2024年度寧鄉市科學技術局部門決算表》
附件2：《2024年度寧鄉市科學技術局整體支出績效自評報告》

2024年度寧鄉市科學技術局部門決算表.pdf

2024年度寧鄉市科學技術局整體支出績效自評報告.pdf