2023年度

寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局部門(mén)決算

目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

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第一部分

寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局概況

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一、?部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開(kāi)放崛起戰(zhàn)略，擬訂全市科技創(chuàng)新發(fā)展、引進(jìn)國(guó)外及國(guó)內(nèi)智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

（二）統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會(huì)同有部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制；推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),推動(dòng)全市性重大科技決策咨詢制度建設(shè)；擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策；統(tǒng)籌推進(jìn)創(chuàng)建創(chuàng)新型縣市建設(shè)工作。

（三）承擔(dān)市科技專項(xiàng)資金協(xié)調(diào)、組織評(píng)審和項(xiàng)目立項(xiàng)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè),協(xié)調(diào)管理市級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃并組織實(shí)施。

（四）編制市級(jí)重大科技項(xiàng)目計(jì)劃并組織實(shí)施,統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大科技攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。

（五）組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施；組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并組織實(shí)施；承擔(dān)推進(jìn)軍民融合科技發(fā)展相關(guān)工作。

（六）牽頭市級(jí)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，提出科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并組織實(shí)施；指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)、科技金融結(jié)合和科技中介組織發(fā)展。

（七）統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)協(xié)調(diào)園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和企業(yè)科技創(chuàng)新工作和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源共享；負(fù)責(zé)全市科技績(jī)效考核考評(píng)工作；指導(dǎo)全市科技信息、科技保密、科技統(tǒng)計(jì)、科技檔案工作。

（八）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理,指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革,統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)；組織實(shí)施全市創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度。

（九）擬訂科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開(kāi)發(fā)合作的規(guī)劃、政策、措施，組織開(kāi)展國(guó)際和區(qū)域合作與科技人才交流；負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外和國(guó)內(nèi)智力工作,擬訂全市重點(diǎn)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外專家總體計(jì)劃并組織實(shí)施,建立國(guó)外和國(guó)內(nèi)頂尖科學(xué)家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)國(guó)內(nèi)外專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。

（十）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制,組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。

（十一）承辦市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（農(nóng)業(yè)與社會(huì)發(fā)展科）、計(jì)劃與監(jiān)督管理科、工業(yè)與高新技術(shù)科。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市科學(xué)技術(shù)局單位本級(jí)及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)寧鄉(xiāng)高新技術(shù)發(fā)展中心和寧鄉(xiāng)市生產(chǎn)力促進(jìn)中心。實(shí)有干職工39人，其中在職人員16人，自收自支人員3人，離休干部1人，退休干部19人。

第二部分

部門(mén)決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算?

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分

2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)7273.11萬(wàn)元。與上年相比，減少3420.48萬(wàn)元，減少31.99%，主要是因?yàn)?/span>本年度人員調(diào)出、項(xiàng)目同比上年減少，財(cái)政撥款資金減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)7273.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5528.11萬(wàn)元，占76.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1745萬(wàn)元，占23.99%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)7273.11萬(wàn)元，其中：基本支出548.49萬(wàn)元，占7.54%；項(xiàng)目支出6724.62萬(wàn)元，占92.46%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5528.11萬(wàn)元，與上年相比，減少4477.71萬(wàn)元,減少44.75%，主要是因?yàn)?/span>本年度人員調(diào)出、項(xiàng)目同比上年減少，財(cái)政撥款資金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出5528.11萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的76.01%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少4477.71萬(wàn)元，減少44.75%，主要是因?yàn)?/span>本年度人員調(diào)出、項(xiàng)目同比上年減少，財(cái)政撥款資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出5528.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出14.80萬(wàn)元，占0.27%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出5401.40萬(wàn)元，占97.71%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出60.12萬(wàn)元，占1.09%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出17.30萬(wàn)元，占0.31%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出9.80萬(wàn)元，占0.18%；住房保障（類(lèi)）支出24.69萬(wàn)元，占0.44%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為584.34萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5528.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的946.04%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為14.80萬(wàn)元，屬于上級(jí)財(cái)政增補(bǔ)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放2022年重大貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。

2、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為460.55萬(wàn)元，支出決算為431.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。

3、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為5.00萬(wàn)元，屬于上級(jí)財(cái)政增補(bǔ)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是轉(zhuǎn)撥上級(jí)2023年第二批創(chuàng)新型省份建設(shè)資金。

4、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為100.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1000.00%，屬于上級(jí)財(cái)政增補(bǔ)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因轉(zhuǎn)撥上級(jí)2023年第一批、第十批、第十二批創(chuàng)新型省份建設(shè)專項(xiàng)資金。

5、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為3688.80萬(wàn)元，屬于本級(jí)財(cái)政增補(bǔ)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加工業(yè)強(qiáng)市暨科技創(chuàng)新大會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)、高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、企業(yè)研發(fā)財(cái)政補(bǔ)助、科技計(jì)劃項(xiàng)目補(bǔ)助等財(cái)政項(xiàng)目資金。

6、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為19.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、從嚴(yán)控制項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用支出。

7、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為140.00萬(wàn)元，屬于上級(jí)財(cái)政增補(bǔ)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是轉(zhuǎn)撥上級(jí)2023年第七批創(chuàng)新型省份建設(shè)、2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展等專項(xiàng)資金。???

8、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技重大項(xiàng)目（款）重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為480.00萬(wàn)元，上級(jí)屬于財(cái)政增補(bǔ)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是轉(zhuǎn)撥上級(jí)2023年第八批創(chuàng)新型省份建設(shè)專項(xiàng)資金。

9、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為536.04萬(wàn)元，屬于上級(jí)、本級(jí)財(cái)政增補(bǔ)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是轉(zhuǎn)撥省級(jí)人才發(fā)展專項(xiàng)資金及2021年度企業(yè)研發(fā)獎(jiǎng)補(bǔ)獎(jiǎng)金，本級(jí)增加科技宣傳專項(xiàng)報(bào)道費(fèi)用。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為41.77萬(wàn)元，支出決算為41.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，本部門(mén)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.33萬(wàn)元，屬于本級(jí)財(cái)政增補(bǔ)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員到齡退休，職業(yè)年金一次性記實(shí)補(bǔ)繳。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為8.08萬(wàn)元，支出決算為8.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，本部門(mén)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.94萬(wàn)元，支出決算為1.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，本部門(mén)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

14、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.07萬(wàn)元，支出決算為14.07萬(wàn)元，本部門(mén)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

15、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.23萬(wàn)元，支出決算為3.23萬(wàn)元，本部門(mén)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

16、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為9.80萬(wàn)元，屬于財(cái)政增補(bǔ)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付2021-2022年科技 特派員經(jīng)費(fèi)。

17、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.69萬(wàn)元，支出決算為24.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，本部門(mén)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出548.49萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)496.25萬(wàn)元，占基本支出的90.48%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金以及離退休人員福利。

公用經(jīng)費(fèi)52.24萬(wàn)元，占基本支出的9.52%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及交通費(fèi)用。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為2.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位本著厲行節(jié)約的原則盡量壓縮開(kāi)支，與上年相比增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.89%,增長(zhǎng)的主要原因是上年度末財(cái)務(wù)人員感染新冠，公務(wù)接待費(fèi)用有跨年度支付，形成疊加。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。本部門(mén)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為2.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位本著厲行節(jié)約的原則盡量壓縮開(kāi)支，與上年相比增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.89%,增長(zhǎng)的主要原因是上年度末財(cái)務(wù)人員感染新冠，公務(wù)接待費(fèi)用有跨年度支付。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。本部門(mén)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。本部門(mén)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.55萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,無(wú)開(kāi)支內(nèi)容。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.55萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組22個(gè)、來(lái)賓262人次，一是湖南省科技廳、長(zhǎng)沙市科技局來(lái)調(diào)研寧鄉(xiāng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技支撐及鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技工作；二是衡東縣人民政府、臨武縣人民政府等來(lái)寧鄉(xiāng)學(xué)習(xí)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)、儲(chǔ)能材料產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新工作；三是天津工大、湘潭大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、清華大學(xué)等來(lái)寧鄉(xiāng)助力長(zhǎng)沙建設(shè)全球研發(fā)中心城市活動(dòng)；三是湖南城市學(xué)院、湖南工學(xué)院等高校來(lái)寧鄉(xiāng)交流校企產(chǎn)學(xué)研究合作交流等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.24萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.51%。主要原因是：為成功申報(bào)國(guó)家創(chuàng)新型縣市、助力長(zhǎng)沙建設(shè)全球研發(fā)中心城市建設(shè)，實(shí)際發(fā)生費(fèi)用有所增加；比上年決算數(shù)增加10.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.49%。主要原因是：為成功申報(bào)國(guó)家創(chuàng)新型縣市、助力長(zhǎng)沙建設(shè)全球研發(fā)中心城市建設(shè)，打造科技創(chuàng)新高地，本年度各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有所增加。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元，用于召開(kāi)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)議、助力長(zhǎng)沙全球研發(fā)中心城市等會(huì)議，人數(shù)257人，內(nèi)容為工業(yè)強(qiáng)市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析、全球研發(fā)中心城市研討；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.50萬(wàn)元，用于寧鄉(xiāng)市2023年高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)及認(rèn)定培訓(xùn)、科技特派員培訓(xùn)等，人數(shù)352人，內(nèi)容為高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)流程和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及系統(tǒng)實(shí)操演練、科技特派員工作指導(dǎo)等培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等，開(kāi)支0.00萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額3.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.97萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2023年，科技局深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家、省市文件精神，全力夯實(shí)科技工作基礎(chǔ)，持續(xù)推進(jìn)科技創(chuàng)新工作標(biāo)準(zhǔn)化，全面落實(shí)科技工作要求。寧鄉(xiāng)市科技創(chuàng)新工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在兩大園區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的支持配合下，以國(guó)家創(chuàng)新型縣（市）建設(shè)為引領(lǐng)，以打好科技創(chuàng)新攻堅(jiān)戰(zhàn)為支撐，以助力長(zhǎng)沙建設(shè)全球研發(fā)中心為核心，全力打造具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的科技創(chuàng)新高地轉(zhuǎn)化區(qū)，各項(xiàng)工作躍上新臺(tái)階。

重點(diǎn)工作計(jì)劃如下：

一是進(jìn)一步做好創(chuàng)新型縣（市）創(chuàng)建申報(bào)工作；

二是進(jìn)一步做好全年的績(jī)效考核工作；

三是進(jìn)一步加大創(chuàng)新主體培育力度；

四是進(jìn)一步抓好研發(fā)經(jīng)費(fèi)報(bào)統(tǒng)工作。

（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

（三）部門(mén)整體支出管理及使用情況

2023年部門(mén)整體支出7273.11萬(wàn)元，其中：基本支出548.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6724.62萬(wàn)元，其中特設(shè)資金1745萬(wàn)元。具體安排情況如下：

基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2023年部門(mén)基本支出548.49萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)496.25萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)52.24萬(wàn)元。日常公用經(jīng)費(fèi)中三公經(jīng)費(fèi)支出2.55萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元。通過(guò)自查，基本支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法的規(guī)定，資金使用規(guī)范，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，三公經(jīng)費(fèi)未超年初預(yù)算，資金管理和預(yù)算執(zhí)行情況較好。

項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、大型購(gòu)置及修繕支出、大型會(huì)議活動(dòng)項(xiàng)目支出等。2023年度，本單位收到各級(jí)項(xiàng)目資金6724.62萬(wàn)元，其中本級(jí)項(xiàng)目資金合計(jì)3754.88萬(wàn)元，上級(jí)資金1224.74萬(wàn)元，特設(shè)資金1745萬(wàn)元，本年已投入使用各級(jí)項(xiàng)目資金6724.62萬(wàn)元。本年度項(xiàng)目支出主要有科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散199.99萬(wàn)元，其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興9.8萬(wàn)元，重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃845萬(wàn)元，其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)4818.8萬(wàn)元，其他科學(xué)技術(shù)支出536.04萬(wàn)元，自然科學(xué)基金15萬(wàn)元，其他科技條件與服務(wù)支出290萬(wàn)元，技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系19.99萬(wàn)元，科技人才隊(duì)伍建設(shè)230萬(wàn)元，科技獎(jiǎng)勵(lì)40萬(wàn)元，科技館站10萬(wàn)元，其他科學(xué)技術(shù)普及10萬(wàn)元

通過(guò)自查，項(xiàng)目支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法的規(guī)定，資金使用規(guī)范，?？顚Ｓ?，無(wú)隨意調(diào)整現(xiàn)象，資金支付有完整的審批程序和手續(xù)，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（四）部門(mén)項(xiàng)目組織實(shí)施情況

項(xiàng)目組織情況

本單位2023年各項(xiàng)目組織過(guò)程合法合規(guī)，重大項(xiàng)目支出由單位領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定，采購(gòu)過(guò)程嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》《政府采購(gòu)非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》（財(cái)政部令第74號(hào)）、《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部令第87號(hào)）、《湖南省政府采購(gòu)非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式審批管理辦法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)采購(gòu)，經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行支付。寧鄉(xiāng)市本級(jí)項(xiàng)目資金根據(jù)寧政辦發(fā)［2021］5號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)寧鄉(xiāng)市建設(shè)工業(yè)強(qiáng)市若干政策的通知》、中共寧鄉(xiāng)市委辦公室 寧鄉(xiāng)市人民政府辦公室（寧辦［2022］15號(hào)）《關(guān)于印發(fā)〈寧鄉(xiāng)市打造具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的科技創(chuàng)新高地轉(zhuǎn)化區(qū)行動(dòng)方案（2022-2024年）〉的通知》相關(guān)規(guī)定，本單位牽頭組織實(shí)施，經(jīng)過(guò)通知發(fā)動(dòng)、申報(bào)受理、意見(jiàn)征集、局黨組會(huì)議研究等程序，明確符合獎(jiǎng)補(bǔ)條件的企業(yè)名單及其獎(jiǎng)補(bǔ)金額，以及經(jīng)開(kāi)區(qū)、高新區(qū)、市財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)分?jǐn)傤~度。根據(jù)寧科聯(lián)發(fā)［2021］07號(hào)《關(guān)于印發(fā)寧鄉(xiāng)市2021年科技特派員工作方案》的通知》，組織開(kāi)展科技特派員項(xiàng)目。

2023年項(xiàng)目支出中：

省級(jí)項(xiàng)目資金1224.74萬(wàn)元，包括“省級(jí)人才發(fā)展專項(xiàng)資金”10萬(wàn)元、“2023年度創(chuàng)新型省份建設(shè)專項(xiàng)資金”615萬(wàn)元、“2021年度企業(yè)研發(fā)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金”499.74萬(wàn)元、“2023年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金”100萬(wàn)元；

特設(shè)資金1745萬(wàn)元，包括“2022年長(zhǎng)沙專業(yè)科普?qǐng)鲳^項(xiàng)目補(bǔ)貼資金”10萬(wàn)元、“長(zhǎng)沙市2022年第一批認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼資金”830萬(wàn)元、“2023年度第十六批農(nóng)業(yè)科技特派員補(bǔ)助資金”130萬(wàn)元、“2022年度現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高科技產(chǎn)業(yè)化基地補(bǔ)助資金”100萬(wàn)元、“2022年度第二批、第三批長(zhǎng)沙市事前立項(xiàng)事后補(bǔ)助科技計(jì)劃項(xiàng)目后補(bǔ)助資金”615萬(wàn)元、“2021年度科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)”40萬(wàn)元、“2023年創(chuàng)新型省份建設(shè)專項(xiàng)資金”10萬(wàn)元、“2022年度長(zhǎng)沙市自然科學(xué)基金項(xiàng)目”10萬(wàn)元；

寧鄉(xiāng)本級(jí)資金3754.88萬(wàn)元，主要包括“寧鄉(xiāng)市2022年認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金”496萬(wàn)元、“科技計(jì)劃項(xiàng)目補(bǔ)助資金”379萬(wàn)元、“企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金”1122.04萬(wàn)元、“2022年度工業(yè)強(qiáng)市先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)資金”1655.63萬(wàn)元、“科技特派員項(xiàng)目資金”9.8萬(wàn)元、“科技活動(dòng)周資金”14.94萬(wàn)元、“第四屆寧鄉(xiāng)市青少年創(chuàng)客節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”3萬(wàn)元、科技成果轉(zhuǎn)化經(jīng)費(fèi)9.99萬(wàn)元、科技特派員工作經(jīng)費(fèi)19.99萬(wàn)元、瀟湘科技要素大市場(chǎng)寧鄉(xiāng)工作站支持經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、宣傳報(bào)道項(xiàng)目驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)39.49萬(wàn)元。