第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、貫徹執行黨和國家有關科技工作的法律法規和方針政策，負責制訂全市科技工作發展戰略與方針政策，并監督執行；研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題；推動全市科技創新體系建設，提高科技創新能力。

2、組織制訂全市科技發展總體規劃，編制與實施全市中長期科技規劃與年度計劃；組織實施國家、省、市、市制訂的各項科技計劃。

3、負責管理全市科技經費；研究提出多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置。

4、參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門多學科的綜合性項目、重大引進項目、重大技術改造、重點工程建設項目的論證評估；貫徹實施加強高新技術發展的政策措施，管理和指導全市高新技術的研究、開發和產業化工作；組織申報管理全市科技研究開發（工程）中心的建設，引導工業企業的技術創新與結構升級；實施“科技興農”的方針政策，推動農業和農村科技進步，促進科技成果的推廣應用。

5、指導協調市政府各部門和各鄉（鎮）的科技管理工作；歸口管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密工作；普及科學技術，推動科普工作發展，

6、負責全市科技管理人員培訓；參與制訂、貫徹實施有關科技人才資源的合理配置、充分發揮科技人員積極性、創造科技人才成長良好環境的相關政策。

7、完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務。

（二）機構設置。

我單位為全額預算管理單位，核定編制22個，其中行政編制10個，工勤編制1個，事業編制11個（全額編5個、自收自支編6個）。實有干部職工39人，其中：在職干部職工16人，自收自支人員3人，離休干部1人，退休干部19人。局領導班子成員共5人，機關內設辦公室（農業與社會發展科）、工業與高新技術科、計劃與監督管理科；下設高新技術發展中心（全額撥款)、生產力促進中心（自收自支）兩個二級機構。

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二、部門預算單位構成

寧鄉市科學技術局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算?511.05?萬元，其中，一般公共預算撥款?511.05??萬元，政府性基金預算撥款?0萬元，國有資本經營預算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年減少?73.29??萬元，主要是人員減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算?511.05?萬元，其中，一般公共服務支出?0?萬元，公共安全支出?0?萬元，教育支出?0?萬元，科學技術支出?431.40??萬元，社會和就業支出?44.53 萬元，衛生健康支出?14.38 萬元，住房保障支出?20.74 萬元。支出較去年減少?73.29??萬元，主要是人員減少、節約開支。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算?511.05?萬元，其中，一般公共服務支出?0??萬元，占?0??%；公共安全支出?0??萬元，占?0??%；科學技術支出?511.05 萬元，占?100 ?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數?481.05??萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算?30?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：?科技成果轉化經費??支出?10?萬元，主要用于科技成果轉化工作，促進企業科技創新活力，更好地發揮科技的支撐引領作用和專利的核心競爭力作用，促進寧鄉市經濟高質量發展等方面的辦公費用；?科技特派員工作經費?支出?20??萬元，主要用于科技特派員在開展技術集成攻關、科技成果推介、科技服務、科技培訓、創新調研、鄉村振興產業調研等方面的辦公費、印刷費、培訓費及其他商品服務支出。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級機關運行經費?43.29?萬元，比上年預算減少?7.37?萬元，下降?7.37?%，主要是厲行節約、縮緊開支。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級“三公”經費預算數為?1.80??萬元，其中，公務接待費?1.80??萬元，公務用車購置及運行費??0?萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費?0?萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少?1.20?萬元，主要是厲行節約、縮緊開支。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算?1.5??萬元，擬召開?科技活動周啟動布置?會議，人數?20?人，內容為科技活動周籌備工作安排及布置、啟動、實施與考評；每月?主題黨日活動會議?，人數?35?人，內容為每月主題黨日現場學習；?安全生產?會議，人數?16?人，內容安全生產注意事項；?老干部重陽節?會議，人數20人，內容為老干部重陽節活動方案商討。培訓費預算?2?萬元，擬開展R&D報統培訓、高新技術企業培訓、科技計劃項目培訓及創新型縣市建設培訓等?，人數400人，內容為R&D報統注意事項與填報要求、高新技術企業報統培訓與推進、科技計劃項目管理、創新型縣市建設推進、助力長沙全球研發中心城市等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動計劃，經費預算?0 ?萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額?8萬元，其中，貨物類采購預算?3?萬元；工程類采購預算?0 ?萬元；服務類采購預算?5?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車?0輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。2024年無新增配置公務用車的計劃；無新增配備單位價值50萬元以上通用設備的計劃。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為?511.05萬元，其中，基本支出?481.05?萬元，項目支出?30?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表

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