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目錄

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?第一部分?寧鄉市科學技術局單位概況

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???一、部門職責

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???二、機構設置

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?第二部分?部門決算表

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???一、收入支出決算總表

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???二、收入決算表

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???三、支出決算表

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???四、財政撥款收入支出決算總表

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???五、一般公共預算財政撥款支出決算表

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???六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

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???七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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???八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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???九、財政撥款“三公”經費支出決算表

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?第三部分?部門決算情況說明

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???一、收入支出決算總體情況說明

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???二、收入決算情況說明

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???三、支出決算情況說明

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???四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

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???五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

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???六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

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???七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

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???八、政府性基金預算收入支出決算情況

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???九、國有資本經營預算收入支出決算情況

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???十、關于機關運行經費支出說明

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???十一、一般性支出情況說明

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???十二、關于政府采購支出說明

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???十三、關于國有資產占用情況說明

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???十四、關于預算績效情況的說明

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?第四部分?名詞解釋

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?第五部分 附件

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?第一部分

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?寧鄉市科學技術局單位概況

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?一、?部門職責

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???(一)貫徹創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略，擬訂全市科技創新發展、引進國外及國內智力規劃和政策并組織實施。

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???(二)統籌推進全市創新體系建設和科技體制改革,會同有部門健全技術創新激勵機制；推動企業科技創新能力建設,推動全市性重大科技決策咨詢制度建設；擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策；統籌推進創建創新型縣市建設工作。

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???(三)承擔市科技專項資金協調、組織評審和項目立項工作，會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設,協調管理市級財政科技計劃并組織實施。

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???(四)編制市級重大科技項目計劃并組織實施,統籌關建共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新，牽頭組織重大科技攻關和成果應用示范。

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???(五)組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施；組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重大任務并組織實施；承擔推進軍民融合科技發展相關工作。

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???(六)牽頭市級技術轉移體系建設，提出科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并組織實施；指導科技服務業、技術市場、科技金融結合和科技中介組織發展。

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???(七)統籌區域科技創新體系建設,指導協調園區、鄉鎮（街道）和企業科技創新工作和協同創新能力建設，推動科研條件保障建設和科技資源共享；負責全市科技績效考核考評工作；指導全市科技信息、科技保密、科技統計、科技檔案工作。

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???(八)負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理,指導科技評價機制改革,統籌科研誠信建設；組織實施全市創新調查和科技報告制度。

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???(九)擬訂科技對外交往與創新能力開發合作的規劃、政策、措施，組織開展國際和區域合作與科技人才交流；負責引進國外和國內智力工作,擬訂全市重點引進國內外專家總體計劃并組織實施,建立國外和國內頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點國內外專家聯系服務機制。

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???(十)會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創新人才隊伍建設。

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???(十一)承辦市委、市人民政府交辦的其他任務。

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?二、機構設置及決算單位構成

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??（一）內設機構設置。寧鄉市科學技術局單位內設機構包括：辦公室（農業與社會發展科）、計劃與監督管理科、工業與高新技術科

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??（二）決算單位構成。寧鄉市科學技術局單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市科學技術局單位本級及所屬二級機構寧鄉高新技術發展中心和寧鄉市生產力促進中心。實有干職工43人，其中在職人員20人，自收自支人員4人，離休干部1人，退休干部18人。

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?第二部分

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?部門決算表

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?第三部分

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?2022年度部門決算情況說明

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?一、收入支出決算總體情況說明

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????2022年度收、支總計10,693.59萬元。與上年相比，增加3,477.13萬元，增長48.18%，主要是因為本年度人員增加經費上調、項目同比上年增加，導致財政撥款資金增加。

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?二、收入決算情況說明

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????2022年度收入合計10,693.59萬元，其中：財政撥款收入10,005.82萬元，占93.57%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入687.77萬元，占6.43%。

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?三、支出決算情況說明

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????2022年度支出合計10,693.59萬元，其中：基本支出630.14萬元，占5.89%；項目支出10,063.45萬元，占94.11%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

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?四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

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????2022年度財政撥款收、支總計10,005.82萬元，與上年相比，增加2,990.56萬元,增長42.63%，主要是因為本年度人員增加經費上調、項目同比上年增加，導致財政撥款資金增加。

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?五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

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???（一）財政撥款支出決算總體情況

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????2022年度一般公共預算財政撥款支出10,005.82萬元，占本年支出合計的93.57%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2,990.56萬元，增長42.63%，主要是因為本年度人員增加經費上調、項目同比上年增加，導致財政撥款資金增加。

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???（二）財政撥款支出決算結構情況

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????2022年度一般公共預算財政撥款支出10,005.82萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4.80萬元，占0.05%；科學技術（類）支出9627.02萬元，占96.21%；社會保障和就業（類）支出77.10萬元，占0.77%；衛生健康（類）支出13.56萬元，占0.14%；農林水（類）支出265.20萬元，占2.65%；住房保障（類）支出18.15萬元，占0.18%。

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???（三）財政撥款支出決算具體情況

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????2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為472.24萬元，支出決算數為10,005.82萬元，完成年初預算的2,118.80%，其中：

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????1、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

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????年初預算為0.00萬元，支出決算為4.80萬元，屬于財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是追加基層黨建經費。

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????2、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）。

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????年初預算為375.21萬元，支出決算為521.34萬元，完成年初預算138.95%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員增加及待遇發放方式調整形成跨年度疊加。

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????3、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。

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????年初預算為10.00萬元，支出決算為80.00萬元，完成年初預算的800.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是財政增補預算，創新型省份專項資金增加。??

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????4、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）。

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????年初預算為0.00萬元，支出決算為2763.67萬元，屬于財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是增加工業強市獎勵、高新技術企業補貼、企業研發經費投入等財政項目。

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????5、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創新服務體系（項）。

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????年初預算為18.00萬元，支出決算為17.50萬元，完成年初預算的97.22%，決算數小于年初預算數的主要原因厲行節約、從嚴控制項目相關費用支出。

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????6、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）。

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????年初預算為0.00萬元，支出決算為4.59萬元，屬于財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是增加2022年第一批創新型省份建設專項資金。

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????7、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）。

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????年初預算為0.00萬元，支出決算為200.00萬元，屬于財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是增加中央引導地方科技發展清算資金等財政項目。???

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????8、科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）。

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????年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，屬于財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是上級財政增加科技活動周等財政項目。

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????9、科學技術支出（類）科技重大項目（款）科技重大專項（項）。

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????年初預算為0.00萬元，支出決算為352.00萬元，屬于財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是上級財政增加科技重大專項財政項目。

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????10、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。

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????年初預算為0.00萬元，支出決算為5677.92萬元，屬于財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是增加人才發展專項、企業研發獎補等財政項目。???

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????11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

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????年初預算為0.00萬元，支出決算為27.37萬元，屬于財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是離退休人員待遇發放方式改變。

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????12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

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????年初預算為31.35萬元，支出決算為36.41萬元，完成年初預算的116.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員增加及養老保險繳費基數上調。

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????13、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

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????年初預算為0萬元，支出決算為5.15萬元，屬于財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是公務員退休年金記實。

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????14、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

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????年初預算為7.23萬元，支出決算為6.67萬元，完成年初預算的92.25%，決算數小于年初預算數的主要原因是殘疾人保障金有其他減免。

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????15、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他社會保障和就業支出（項）。

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????年初預算為1.54萬元，支出決算為1.49萬元，完成年初預算的96.75%，決算數小于年初預算數的主要原因是有年中有調出、退休人員，導致其他社會保障和就業支出減少。

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????16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

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????年初預算為11.00萬元，支出決算為11.00萬元，決算數與年初預算數持平。??

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????17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

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????年初預算為2.56萬元，支出決算為2.56萬元，決算數與年初預算數持平。????

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????18、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

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????年初預算為0.00萬元，支出決算為265.20萬元，屬于財政增補預算。決算數大于年初預算數的主要原因是增加科技特派員工作經費等財政項目。

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????19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

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????年初預算為15.35萬元，支出決算為18.15萬元，完成年初預算的118.24%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員增加、公積金繳費基數及繳費比例調整。

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?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

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????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出630.14萬元，其中：

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????人員經費588.80萬元，占基本支出的93.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效、社會保險及住房公積金以及離退休人員福利。

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????公用經費41.35萬元，占基本支出的6.56%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、培訓費、維修費、會議費、公務接待費、工會經費及交通費用。

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?七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

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???（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

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???“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為1.69萬元，完成預算的33.80%，其中：

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????因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。與上年持平。

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????公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為1.69萬元，完成預算的33.80%，決算數小于預算數的主要原因是單位本著厲行節約的原則盡量壓縮開支。與上年相比減少2.01萬元，減少54.32%，減少的主要原因是積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為。

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????公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。與上年持平。

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????公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。與上年持平。

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（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

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????2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.69萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

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????1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人。

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????2、公務接待費支出決算為1.69萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓197人次，主要是省科技廳、市科技局赴寧鄉走訪調研重點企業、開展外國專家志愿者調研活動及其他縣市單位來寧鄉進行學習和交流等發生的接待支出。

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????3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛；公務用車運行維護費0.00萬元。

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?八、政府性基金預算收入支出決算情況

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????2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。本單位無政府性基金收支。?

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九、國有資本經營預算收入支出決算情況

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2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。本單位無國有資本經營收支。?

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?十、關于機關運行經費支出說明

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????本部門2022年度機關運行經費支出41.35萬元，與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致。比上年決算數增加6.76萬元，增長19.54%，主要原因是人員增加、財政項目增加。

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?十一、一般性支出情況說明

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????2022年本部門開支會議費0.60萬元，用于召開成立科技創新委員會分析會議，人數19人，內容為研討成立科技創新委員會；開支培訓費2.00萬元，用于開展消防安全培訓，人數13人，內容為消防知識普及、消防器材使用、如何預防火災發生及火災現場如何自救；用于寧鄉市2022年高新技術企業申報及認定多次培訓，人數207人，內容為高新技術企業申報流程、認定標準、系統實操演練等培訓；未舉辦節慶晚會論壇等活動。

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?十二、關于政府采購支出說明

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????本部門2022年度政府采購支出總額0.31萬元，其中：政府采購貨物支出0.31?萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.31萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額0.31萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

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?十三、關于國有資產占用情況說明

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????截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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?十四、關于2022年度預算績效情況的說明

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????（一）部門整體支出績效情況

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????2022年，在市委市政府的堅強領導下，本單位緊緊圍繞“工業強市 幸福寧鄉”發展定位，在加大研發經費投入、高新技術企業培育、科技型中小企業入庫備案、創新平臺創建、關鍵核心技術攻關、科技成果轉化、科技人才培育、科技政策宣貫落實等方面積極作為，為加快“建設省會副中心 挺進全國前十強”貢獻科技力量。

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?一是研發經費投入持續增長。通過開展“促進企業研發經費投入”專項行動，班子成員帶隊，分組下沉一線，指導企業開展研發經費歸集、規范研發活動，取得顯著成效。2022年度規上工業企業研發經費投入月報統數58.11億元，較去年增長19.57%。

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?二是企業創新能力不斷提升。2022年，全市新認定高新技術企業170家，有效高企數量達到408家，較上年度增長24.39%；科技型中小企業入庫備案數達到421家，較上年度增長86.28%。到2023年，寧鄉高新技術企業和科技型中小企業入庫備案數將雙雙突破500家，創新企業質量進一步提升。

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?三是科技成果轉化成果豐碩。2022年，寧鄉市技術合同成交額49.14億元，增長59.24%；技術合同登記項數達到2084件，增長386.92%，成交額增速和份數增速排名分別居長沙市四縣（市）第一、第二位。全市共有技術交易服務機構4家，瀟湘要素大市場寧鄉工作站獲批組建，全市技術交易經紀人已超過40人，有力促進了科技成果轉化。

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?四是創新平臺能級不斷提升。2022年，全市新增長沙市級及以上科技創新平臺31家，其中包括國家企業技術中心1家、國家級博士后科研工作站1家、省級工程技術研究中心3家、博士后創新創業實踐基地1家、省企業技術中心22家。至今，全市共有長沙市級以上科技創新平臺達到178家，其中國家級創新平臺達7家，省級各類創新平臺97家。

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???（二）存在的問題及原因分析

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?一是創新主體的數量還不夠多。我市高新技術企業的數量與長沙、瀏陽等區縣市相比還相對較少。

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?二是高能級的創新平臺的建設還有待加強。目前我市有國家級的創新平臺、省級新型研發機構、創新聯合體有省級的重點實驗室，暫時沒有國家級的重點實驗室。

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?三是企業吸引集聚創新人才的能力還不夠強。在走訪調研中，多家企業反映，因區域位置、綜合配套、優惠政策等因素，我市吸引高層次研發人才的能力可進一步強，促使企業的研發機構在寧鄉安家。

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?四是沒有獨立的科技專項資金。工業與高新類科技資金要從工業發展資金中列支，農業科技（科技特派員）資金需從農業線資金中列支。

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?五是科技工作的力量亟待加強。在2022年長沙市對縣（市、區）績效考核中，科技所負責分值占市對縣績效考核總分值的1/10。但是目前市科技局編制少，實際在崗人員少，工作人員的數量應對目前所承擔的工作職能和考核工作任務有相當大的難度。?

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第四部分

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?名詞解釋

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?一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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?二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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?三、科學技術支出：是指研究和試驗發展階段與科技活動有關的人、財、物、時間、信息等資源的投入科技經費的總量，不包括產業化階段的投入。財政撥款支出中的“科學技術支出”，反映各級政府科學技術管理事務方面的支出。包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作、科技重大項目、其他科學技術支出共十款。

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第五部分

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附件

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一、2022年度寧鄉市科學技術局決算公開表

二、2022年度寧鄉市科學技術局整體支出績效評價報告