目?錄

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?第一部分?2023年部門預算說明

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?一、部門基本概況

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?二、部門預算單位構成

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?三、部門收支總體情況

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?四、一般公共預算撥款支出

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?五、政府性基金預算支出

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?六、其他重要事項的情況說明

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?七、名詞解釋

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?第二部分?2023年部門預算表

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?1、部門收支總表

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?2、部門收入總表

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?3、部門支出總表

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?4、財政撥款收支總表

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?5、一般公共預算支出表

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?6、一般公共預算基本支出表

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?7、一般公共預算“三公”經費支出表

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?8、政府性基金預算支出表

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?9、項目支出績效目標表

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?10、部門整體支出績效目標表

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?注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分?部門預算說明

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?一、部門基本概況

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?（一）職能職責。

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?1、貫徹執行黨和國家有關科技工作的法律法規和方針政策，負責制訂全市科技工作發展戰略與方針政策，并監督執行；研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題；推動全市科技創新體系建設，提高科技創新能力。

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?2、組織制訂全市科技發展總體規劃，編制與實施全市中長期科技規劃與年度計劃；組織實施國家、省、市、市制訂的各項科技計劃。

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?3、負責管理全市科技經費；研究提出多渠道增加科技投入的措施；優化科技資源的配置。

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?4、參與對經濟社會發展有重大影響的跨部門多學科的綜合性項目、重大引進項目、重大技術改造、重點工程建設項目的論證評估；貫徹實施加強高新技術發展的政策措施，管理和指導全市高新技術的研究、開發和產業化工作；組織申報管理全市科技研究開發（工程）中心的建設，引導工業企業的技術創新與結構升級；實施“科技興農”的方針政策，推動農業和農村科技進步，促進科技成果的推廣應用。

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?5、指導協調市政府各部門和各鄉（鎮）的科技管理工作；歸口管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密工作；普及科學技術，推動科普工作發展，

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?6、負責全市科技管理人員培訓；參與制訂、貫徹實施有關科技人才資源的合理配置、充分發揮科技人員積極性、創造科技人才成長良好環境的相關政策。

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?7、完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務。

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?（二）機構設置。

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我單位為全額預算管理單位，核定編制22個，其中行政編制10個，工勤編制1個，事業編制11個（全額編5個、自收自支編6個）。實有干部職工43人，其中：在職干部職工20人，自收自支人員4人，離休干部1人，退休干部18人。局領導班子成員共5人，機關內設辦公室（農業與社會發展科）、工業與高新技術科、計劃與監督管理科；下設高新技術發展中心（全額撥款)、生產力促進中心（自收自支）兩個二級機構。

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?二、部門預算單位構成

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寧鄉市科學技術局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

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?三、部門收支總體情況

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（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算584.34萬元，其中，一般公共預算撥款584.34萬元，政府性基金撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加112.1萬元，上升19.18%，主要是去年預算未包含2021年11月新進3名職工待遇。

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?（二）支出預算：2023年本部門支出預算584.34萬元，其中，科學技術支出490.55萬元；社會保障和就業支出51.79萬元；衛生健康支出17.31萬元；住房保障支出24.69萬元。支出較去年增加112.1萬元，上升19.18%，主要是去年支出預算未包含2021年11月新進3名職工待遇。

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?四、一般公共預算撥款支出

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2023年本部門一般公共預算撥款支出預算584.34萬元，其中，科學技術支出490.55萬元，占83.95%；社會保障和就業支出51.79萬元，占8.86%；衛生健康支出17.31萬元，占2.96%；住房保障支出24.69萬元，占4.23%。具體安排情況如下：

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?（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數554.34萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出相較去年增加110.10萬元，上升24.78%，主要是增加新進職工待遇。

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（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算30萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：科技成果轉化與擴散支出10萬元，主要用于郵電費、對個人及家庭的補助等方面；技術創新服務體系支出20萬元，主要用于辦公費、印刷費、其他商品服務支出等方面。項目支出較去年增加2萬元，上升7.14%，主要是補充辦公費用。

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?五、政府性基金預算支出

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本單位無政府性基金安排的支出。

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?六、其他重要事項的情況說明

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?（一）機關運行經費：2023年寧鄉市科學技術局機關運行經費50.66萬元，比上年預算增加13.25萬元，上升13.26%，主要是人員和項目增加后其他交通費用和辦公費相應增加。

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?（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市科學技術局“三公”經費預算數為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與2022年減少2萬元，主要是貫徹中央八項決定，厲行節約、精減支出。

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?（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算1萬元，擬召開科技活動周啟動大會、每月主題黨日活動會議、安全生產會議、老干部重陽節會議，人數20人，內容為科技活動周活動啟動、實施與考評、每月主題黨日現場學習、安全生產注意事項、老干部重陽節活動方案；培訓費預算1.5萬元，擬開展R&D報統培訓、高新技術企業培訓、科技計劃項目培訓及創新型縣市建設培訓等?，人數400人，內容為R&D報統注意事項與填報要求、高新技術企業報統培訓與推進、科技計劃項目管理、創新型縣市建設推進；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

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?（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

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?（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

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?（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為584.34萬元，其中，基本支出554.34萬元，項目支出30萬元，具體績效目標詳見報表。

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?七、名詞解釋

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?1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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?2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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?第二部分?2023年部門預算表

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?（具體見附件）