目?錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市科學技術局部門概況

1、部門職責

2、機構(gòu)設置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

第一部分?寧鄉(xiāng)市科學技術局部門概況

一、部門職責

1.?貫徹執(zhí)行黨和國家有關科技工作的法律法規(guī)和方針政策，負責制訂全市科技工作發(fā)展戰(zhàn)略與方針政策，并監(jiān)督執(zhí)行；研究全市科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題；推動全市科技創(chuàng)新體系建設，提高科技創(chuàng)新能力。

2.?組織制訂全市科技發(fā)展總體規(guī)劃，編制與實施全市中長期科技規(guī)劃與年度計劃；組織實施國家、省、市、市制訂的各項科技計劃。

3.?負責管理全市科技經(jīng)費；研究提出多渠道增加科技投入的措施；優(yōu)化科技資源的配置。

4.?參與對經(jīng)濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門多學科的綜合性項目、重大引進項目、重大技術改造、重點工程建設項目的論證評估；貫徹實施加強高新技術發(fā)展的政策措施，管理和指導全市高新技術的研究、開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作；組織申報管理全市科技研究開發(fā)（工程）中心的建設，引導工業(yè)企業(yè)的技術創(chuàng)新與結(jié)構(gòu)升級；實施“科技興農(nóng)”的方針政策，推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村科技進步，促進科技成果的推廣應用。

5.?指導協(xié)調(diào)市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的科技管理工作；歸口管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密工作；普及科學技術，推動科普工作發(fā)展，

6.?負責全市科技管理人員培訓；參與制訂、貫徹實施有關科技人才資源的合理配置、充分發(fā)揮科技人員積極性、創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境的相關政策。

7.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務。?

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。

我單位為全額預算管理單位，核定編制11名，其中行政編制9個，工勤編制2個。實有干部職工19人，其中在職干部職工17人，合同聘用干部1人，離休干部1人。局領導班子成員共4人，機關內(nèi)設綜合辦公室、工業(yè)與高新技術科、農(nóng)業(yè)與社會發(fā)展科、計劃與監(jiān)督管理科。

(二）決算單位構(gòu)成。

寧鄉(xiāng)市科學技術局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市科學技術局本級及所屬二級機構(gòu)2個， 現(xiàn)有在職人員19人。

第二部分?2020年部門決算表?

一、部門收支決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收支決算表

?

第三部分?2020年度部門決算情況說明?

一、收入支出決算總體情況說明

1、2020年度收入總計9111.6萬元。與2019年相比，減少407.14萬元，減少4.28%，主要是因為本年度項目減少造成。

2、2020年度支出總計9111.6萬元。與2019年相比，減少407.14萬元，減少4.28%，主要是因為本年度項目減少造成。

二、收入決算情況說明

本年收入合計9111.6萬元，其中：財政撥款收入9111.6萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計9111.6萬元，其中：基本支出438.96萬元，占4.82%；項目支出8672.64萬元，占95.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計9111.6萬元，與2019年相比，減少407.14萬元,減少4.28%，主要是因為本年度項目減少造成。

2020年度財政撥款支出總計9111.6萬元，與2019年相比，減少407.14萬元,減少4.28%，主要是因為本年度項目減少造成。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出9111.6萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出減少407.14萬元，減少4.28%，減少的原因主要是因為本年度項目減少造成；2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為369.86萬元，支出決算數(shù)為9111.6萬元，完成年初預算的2463%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出9111.6萬元，主要用于以下方面：科學技術支出8308.66萬元，占?91.19?%；社會保障和就業(yè)支出81.43萬元，占0.89%;衛(wèi)生健康支出12.74萬元，占0.14%;農(nóng)林水支出123.98萬元，占1.36%;資源勘探工業(yè)信息等支出570萬元，占6.26%;住房保障支出14.79萬元，占0.16%;

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為369.86萬元，支出決算數(shù)為9111.6萬元，完成年初預算的2463%，其中：

1、行政運行。

年初預算為288.33萬元，支出決算為332.22萬元，完成年初預算的115%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增加。

2、一般行政管理事務。

年初預算為10萬元，支出決算為13.93萬元，完成年初預算的139?%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增加，項目增加。

3、科技成果轉(zhuǎn)化與擴散。

年初預算為0萬元，支出決算為145萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：科技成果轉(zhuǎn)化與擴散項目資金追加。

4、其他技術研究與開發(fā)支出。

年初預算為0萬元，支出決算為3516.89萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：其他技術研究與開發(fā)支出項目資金追加。

5、技術創(chuàng)新服務體系。

年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100?%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

6、科技條件專項。

年初預算為0萬元，支出決算為9.32萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：科技條件專項項目資金追加。

7、其他科技條件與服務支出。

?????年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：其他科技條件與服務支出項目資金追加。

8、其他科學技術支出。

?????年初預算為0萬元，支出決算為4141.31萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：其他科學技術支出項目資金追加。

9、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

年初預算為19.73萬元，支出決算為79.21萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員增加。

10、其他社會保障和就業(yè)支出。

年初預算為2.22萬元，支出決算為2.22萬元，完成年初預算的100?%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

11、行政單位醫(yī)療及公務員醫(yī)療補助。

年初預算為14.79萬元，支出決算為12.40萬元，完成年初預算的84?%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：行政單位醫(yī)療費用減少。

12、其他扶貧支出。

年初預算為0萬元，支出決算為123.98萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：其他扶貧支出項目資金追加。

13、住房公積金。

年初預算為14.79萬元，支出決算為14.79萬元，完成年初預算的100?%，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出438.96萬元，其中：人員經(jīng)費368.16萬元，占基本支出的83.87%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費70.8萬元，占基本支出的16.13%，主要包括辦公費5.99萬元、手續(xù)費2萬元、郵電費1萬元、會議費1萬元、培訓費7萬元、公務接待費3.79萬元、勞務費6萬元、工會經(jīng)費1.48萬元、福利費1.46萬元、公務用車運行維護費6.64萬元、其他商品和服務支出7.4萬元、對個人和家庭的補助27.04萬元。

2019年度財政撥款基本支出368.13萬元，其中：人員經(jīng)費297.14萬元，占基本支出的80.94%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費70.99萬元，占基本支出的19.06%，主要包括辦公費、手續(xù)費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等商品和服務支出59.10萬元、對個人和家庭的補助11.89萬元。2020年與2019年相比，財政撥款基本支出增加100.83萬元，主要原因是自收自支人員2013年至2019年社保部分在2020年統(tǒng)一補繳完成。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為13萬元，支出決算為10.43萬元，完成預算的80.23%，支出決算數(shù)與上年相比，增加295.55%。主要增加原因是疫情導致相關費用增加。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算5萬元，支出決算為3.79萬元，完成預算的75.8%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是機關進一步嚴格執(zhí)行預算支出，加強內(nèi)部預算控制，狠抓厲行節(jié)約。嚴格控制公務接待規(guī)模和標準，費用進一步減少。與上年相比增加3.19萬元，增長535.59%,增長的主要原因一是上年接待費用計入了同類不同會計科目，二是今年的疫情也導致相關費用增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為6.64萬元，完成預算的83%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是加強內(nèi)部預算控制，狠抓厲行節(jié)約，與上年相比增加4.6萬元，增長225.38%,增長的主要原因一是上年接待費用計入了同類不同會計科目，二是今年的疫情也導致相關費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.79萬元，占36.34%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0?%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.64萬元，占63.66?%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.79萬元，全年共接待來訪團組104個、來賓955人次，主要是實際發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.64萬元，其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費6.64萬元，主要是公務車燃油費、修理費及購置車險支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。寧鄉(xiāng)市科學技術局無政府性基金收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號），《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號），《長沙市人民政府關于印發(fā)<長沙市財政支出績效評價結(jié)果應用管理辦法>的通知》（長政發(fā)〔2015〕4號），以及寧鄉(xiāng)市財政等相關要求，2019年，我局在市委、市政府的正確領導下，在制訂全市科技工作發(fā)展戰(zhàn)略與方針政策，研究全市科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題；推動全市科技創(chuàng)新體系建設，提高科技創(chuàng)新能力，全市科技管理人員培訓等工作均取得較好的成績。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出43.76萬元，比年初預算數(shù)減少44.2萬元，降低0.99?%。主要原因是：機關進一步嚴格執(zhí)行預算支出，加強內(nèi)部預算控制，狠抓厲行節(jié)約。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支會議費1萬元，用于召開日常會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為日常會議；開支培訓費18萬元，用于開展村播帶貨培訓，人數(shù)?60?人，多批次培訓及實訓。內(nèi)容為培訓我市農(nóng)業(yè)企業(yè)負責人網(wǎng)上直播帶貨課程。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額12萬元，其中：政府采購貨物支出6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6萬元。授予中小企業(yè)合同金額12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12萬元，占政府采購支出總額的100?%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是辦公用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 ???名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?

3．機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 ?附件

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科學技術局2020年部門決算報表.xls