2020年寧鄉(xiāng)市科學技術局部門預算

目?錄

第一部分?2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費

第二部分?2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

一、部門基本概況

（一）部門職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關科技工作的法律法規(guī)和方針政策，負責制訂全市科技工作發(fā)展戰(zhàn)略與方針政策，并監(jiān)督執(zhí)行；研究全市科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題；推動全市科技創(chuàng)新體系建設，提高科技創(chuàng)新能力。

2、組織制訂全市科技發(fā)展總體規(guī)劃，編制與實施全市中長期科技規(guī)劃與年度計劃；組織實施國家、省、市、市制訂的各項科技計劃。

3、負責管理全市科技經(jīng)費；研究提出多渠道增加科技投入的措施；優(yōu)化科技資源的配置。

4、參與對經(jīng)濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門多學科的綜合性項目、重大引進項目、重大技術改造、重點工程建設項目的論證評估；貫徹實施加強高新技術發(fā)展的政策措施，管理和指導全市高新技術的研究、開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作；組織申報管理全市科技研究開發(fā)（工程）中心的建設，引導工業(yè)企業(yè)的技術創(chuàng)新與結(jié)構升級；實施“科技興農(nóng)”的方針政策，推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村科技進步，促進科技成果的推廣應用。

5、指導協(xié)調(diào)市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的科技管理工作；歸口管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密工作；普及科學技術，推動科普工作發(fā)展，

6、負責全市科技管理人員培訓；參與制訂、貫徹實施有關科技人才資源的合理配置、充分發(fā)揮科技人員積極性、創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境的相關政策。

7、完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

我單位為全額預算管理單位，核定編制10名，其中行政編制9個，工勤編制1個。實有干部職工30人，其中在職干部職工17人，合同聘用干部1人，離休干部1人，退休干部13人。局領導班子成員共6人，機關內(nèi)設綜合辦公室、高新技術科、農(nóng)業(yè)與社會發(fā)展科、計劃監(jiān)督科。

二、部門預算單位構成

市科技局機構改革增加一個二級預算單位，寧鄉(xiāng)市高新技術發(fā)展中心，因二級單位正在走機構編制程序，因此此次納入2020年部門預算編制范圍的只有市科技局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算。2020年度年初預算數(shù)369.86萬元，其中：一般公共預算撥款369.86元。收入較去年增加24.42萬元，主要是財政撥款增加。

（二）支出預算。2020年度支出預算369.86萬元，其中，基本支出（含工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助）339.86萬元，項目支出（含一般性項目支出、項目化項目支出）30萬元。支出較去年增加24.42萬元，主要是人員支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2020年一般公共預算撥款收入369.86萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)339.86萬元,包含工資福利支出271.20萬元，商品和服務支出44.20萬元，對個人和家庭的補助24.46萬元。

（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為30萬元,包括一般事務性項目支出30萬元，項目化項目支出0萬元。

五、政府性基金預算支出

我單位無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明。

1、機關運行經(jīng)費

2020年度機關運行經(jīng)費預算44.2萬元，比2019年預算減少了19.18萬元。2020年的機關運行費主要包括辦公費7萬元，郵電費1萬元，出差費2萬元，培訓費3萬元，公務接待經(jīng)費5萬元，工會經(jīng)費2.47萬元，福利費1.46萬元，公務用車運行費8萬元，其他交通費用11.98萬元，其他商品服務支出5.29萬元。

備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算13萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車運行維護費8萬元，因公出國（境）費0萬元。

3、一般性支出情況

2020年一般性支出預算34.98萬元，其中：辦公費7萬元，郵電費1萬元，差旅費2萬元、公務接待費5萬元，公務用車運行維護費8萬元，其他交通費11.98萬元。

4、政府采購情況

2020年科技局政府采購預算總額12萬元，其中，政府采購貨物預算6萬元，占比全年政府采購支出50%；政府采購印刷及文印服務預算6萬元占比全年政府采購支出50%。沒有授予中小企業(yè)政府采購合同支出，也沒有授予小微企業(yè)政府采購合同支出。

5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

2019年度年末資產(chǎn)總額1557.68萬元，其中：流動資產(chǎn)1227.14萬元，固定資產(chǎn)330.54萬元。

6、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年科技局整體支出369.86萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目2個，涉及項目支出30萬元，其中：一般事務性項目支出項目30萬元；項目化項目支出項目0萬元，實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

科技局2020年部門預算公開表V1.xls