2026年寧鄉(xiāng)市教育局（匯總）預(yù)算

目?錄

第一部分?2026年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2026年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

????第一部分?部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行教育工作的方針、政策和法律法規(guī)；擬定全市教育工作的政策和地方性法規(guī)、規(guī)章草案，報(bào)審議通過后實(shí)施并監(jiān)督實(shí)施。

2.制定全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；制定教育事業(yè)發(fā)展的年度計(jì)劃和招生計(jì)劃；擬定教育體制改革的政策和教育事業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)實(shí)施。

3.管理全市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、高中階段教育、特殊教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、社區(qū)教育；管理轄區(qū)內(nèi)公、民辦學(xué)校的設(shè)置、更名、撤銷與調(diào)整；管理局屬單位；制定全市各類中小學(xué)校、教師學(xué)習(xí)與資源中心及局屬事業(yè)單位的評價(jià)、評估標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)對口支教工作。

4.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；牽頭負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用；執(zhí)行各級各類教育經(jīng)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的方案和措施；負(fù)責(zé)局屬單位基建、校舍、地產(chǎn)管理工作及對局屬單位經(jīng)費(fèi)收支的審計(jì)監(jiān)督。

5.負(fù)責(zé)系統(tǒng)單位編制、勞動(dòng)工資和人事工作，負(fù)責(zé)系統(tǒng)單位的人員招錄、聘任工作；管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)全市教職工和教育行政部門干部；實(shí)施教師繼續(xù)教育、資格認(rèn)定和專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審工作；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。

6.管理、指導(dǎo)系統(tǒng)單位和學(xué)校的黨建工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)及國防教育工作、精神文明建設(shè)工作、綜合治理工作以及群團(tuán)組織的相關(guān)工作。

7.組織和指導(dǎo)全市教育體制改革、教育教學(xué)改革、教育教學(xué)科研及教育研究成果的推廣、轉(zhuǎn)化工作。

8.負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)、鎮(zhèn)的教育工作和所屬學(xué)校的工作進(jìn)行教育督導(dǎo)和評估。

9.負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)基本信息的采集、統(tǒng)計(jì)、分析及信息系統(tǒng)的開發(fā)和建設(shè)工作。

10.負(fù)責(zé)全系統(tǒng)教育技術(shù)裝備規(guī)劃，指導(dǎo)并協(xié)助教學(xué)儀器設(shè)備、圖書、信息技術(shù)和現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育設(shè)備等的政府采購和政府監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)教育技術(shù)培訓(xùn)工作。

11.管理、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全市教育系統(tǒng)的外事工作。

12.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，包括辦公室、人事科、普教科、學(xué)生科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、成職民教科（加掛行政審批服務(wù)科）、規(guī)劃建設(shè)科、校外教育培訓(xùn)監(jiān)管科、綜治安全科、市委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組秘書科、教育督導(dǎo)科、校車管理協(xié)調(diào)科。下屬非獨(dú)立核算的二級全額撥款事業(yè)單位4個(gè)，寧鄉(xiāng)市教育考試與信息中心、寧鄉(xiāng)市教育人才中心、寧鄉(xiāng)市教育研究中心、寧鄉(xiāng)市教育事務(wù)中心。我系統(tǒng)另設(shè)立55個(gè)獨(dú)立預(yù)算的二級全額撥款事業(yè)單位。

我系統(tǒng)為實(shí)有在職行政編制人員16人，事業(yè)編制人員8459人，合計(jì)8475人，政府合同制編外教師1796人，?離休5人，退休6896人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.寧鄉(xiāng)市教育局本級；

2.寧鄉(xiāng)市教師進(jìn)修學(xué)校；

3.寧鄉(xiāng)市虎山特殊教育學(xué)校；

4.寧鄉(xiāng)市幼兒園；

5.寧鄉(xiāng)市大屯營鎮(zhèn)中心小學(xué)；

6.寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)道林初級中學(xué)；

7.寧鄉(xiāng)市花明樓鎮(zhèn)花明樓初級中學(xué)；

8.寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)東湖塘初級中學(xué)；

9.寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)夏鐸鋪初級中學(xué)；

10.寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)金洲初級中學(xué)；

11.寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)雙江口初級中學(xué)；

12.寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)桃林橋初級中學(xué)；

13.寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)回龍鋪初級中學(xué)；

14.寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)煤城初級中學(xué)；

15.寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)壩塘初級中學(xué)；

16.寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)資福初級中學(xué)；

17.寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)灰湯初級中學(xué)；

18.寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)雙鳧鋪初級中學(xué)；

19.寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)大成橋初級中學(xué)；

20.寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)喻家坳初級中學(xué)；

21.寧鄉(xiāng)市老糧倉鎮(zhèn)老糧倉初級中學(xué)；

22.寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)流沙河初級中學(xué)；

23.寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)青山橋初級中學(xué)；

24.寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)芙蓉初級中學(xué)；

25.寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)溈濱初級中學(xué)；

26.寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)九年制學(xué)校；

27.寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)巷子口初級中學(xué)；

28.寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)龍?zhí)锍跫壷袑W(xué)

29.寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng)五里堆初級中學(xué)；

30.寧鄉(xiāng)市白馬橋初級中學(xué)；

31.寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道中心小學(xué)；

32.寧鄉(xiāng)市城郊街道向前小學(xué)；

33.寧鄉(xiāng)市城北初級中學(xué)；

34.寧鄉(xiāng)市長郡溈東中學(xué)；

35.寧鄉(xiāng)市南雅藍(lán)月谷學(xué)校；

36.寧鄉(xiāng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué)；

37.寧鄉(xiāng)市第一高級中學(xué)；

38.寧鄉(xiāng)市第二高級中學(xué)；

39.寧鄉(xiāng)市第四高級中學(xué)；

40.寧鄉(xiāng)市第五高級中學(xué)；

41.寧鄉(xiāng)市第六高級中學(xué)；

42.寧鄉(xiāng)市第七高級中學(xué)；

43.寧鄉(xiāng)市第九高級中學(xué)；

44.寧鄉(xiāng)市第十高級中學(xué)；

45.寧鄉(xiāng)市第十一高級中學(xué)；

46.寧鄉(xiāng)市第十三高級中學(xué)；

47.寧鄉(xiāng)市職業(yè)中專學(xué)校；

48.寧鄉(xiāng)市一中紫金中學(xué)；

49.寧鄉(xiāng)市云起實(shí)驗(yàn)學(xué)校；

50.寧鄉(xiāng)市明德藍(lán)月谷學(xué)校；

51.寧鄉(xiāng)市白馬橋街道正農(nóng)小學(xué)；

52.寧鄉(xiāng)市濱江初級中學(xué)；

53.寧鄉(xiāng)市玉潭街道中心小學(xué)；

54.寧鄉(xiāng)市梅花初級中學(xué)；

55.寧鄉(xiāng)市春城初級中學(xué)；

56.寧鄉(xiāng)市長郡金洲新城中學(xué)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算205682.70萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款205682.70萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少4090.84萬元，主要是2026年學(xué)生人數(shù)減少，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)收入減少。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算205682.70萬元，其中，教育支出205682.70萬元。支出較去年減少4090.84萬元，主要是2026年學(xué)生人數(shù)減少，大力壓減一般性支出，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算205682.70萬元，其中教育支出205682.70萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)201275.70萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算4407.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：教育支出4407萬元，主要用于保障系統(tǒng)各學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)工作開展、長郡金洲新城中學(xué)品牌基金、周南靳江中學(xué)品牌基金、教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)、高一初一新生入學(xué)體檢和軍訓(xùn)工作、職稱評審及考試考務(wù)、校車安全及獎(jiǎng)補(bǔ)工作、教育基金會(huì)、教育督導(dǎo)工作、民辦教育工作、特級教師和支教工作、高考學(xué)考中考工作、農(nóng)村教師定向培養(yǎng)工作、青少年活動(dòng)中心及資助中心工作等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出預(yù)算。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本單位為行政單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為261.44萬元，比上年預(yù)算增加85.98萬元，上升49%，主要是上年度列入人員經(jīng)費(fèi)的殘疾人就業(yè)保障金本年度列入了公用經(jīng)費(fèi)，另外局機(jī)關(guān)本級人員增加，辦公經(jīng)費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

2026年寧鄉(xiāng)市教師進(jìn)修學(xué)校、寧鄉(xiāng)市虎山特殊教育學(xué)校、寧鄉(xiāng)市幼兒園、寧鄉(xiāng)市大屯營鎮(zhèn)石家灣初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)道林初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市花明樓鎮(zhèn)花明樓初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)東湖塘初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)夏鐸鋪初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)金洲初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)雙江口初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)桃林橋初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)回龍鋪初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)煤城初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)壩塘初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)資福初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)灰湯初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)雙鳧鋪初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)大成橋初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)喻家坳初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市老糧倉鎮(zhèn)老糧倉初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)流沙河初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)青山橋初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)芙蓉初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)溈濱初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)九年制學(xué)校、寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)巷子口初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)龍?zhí)锍跫壷袑W(xué)、寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng)五里堆初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市白馬橋初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道中心小學(xué)、寧鄉(xiāng)市城郊街道向前小學(xué)、寧鄉(xiāng)市城北初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市長郡溈東中學(xué)、寧鄉(xiāng)市南雅藍(lán)月谷學(xué)校、寧鄉(xiāng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué)、寧鄉(xiāng)市第一高級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市第二高級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市第四高級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市第五高級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市第六高級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市第七高級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市第九高級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市第十高級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市第十一高級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市第十三高級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市職業(yè)中專學(xué)校、寧鄉(xiāng)市云起實(shí)驗(yàn)學(xué)校、寧鄉(xiāng)市明德藍(lán)月谷學(xué)校、寧鄉(xiāng)市一中紫金中學(xué)、寧鄉(xiāng)市白馬橋街道正農(nóng)小學(xué)、寧鄉(xiāng)市濱江初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市玉潭街道中心小學(xué)、寧鄉(xiāng)市梅花初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市春城初級中學(xué)、寧鄉(xiāng)市長郡金洲新城中學(xué)等55家事業(yè)單位年初預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)5452.73萬元，主要是各單位及各學(xué)校用于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等相關(guān)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為49.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行49.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)25.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)24.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.00萬元，擬召開全市教師節(jié)慶祝大會(huì)，全市春、秋季開學(xué)工作大會(huì)、全市義務(wù)教育階段教育教學(xué)工作大會(huì)，全市高中階段教育教學(xué)工作大會(huì)等會(huì)議，人數(shù)2000人，內(nèi)容為2026年教師節(jié)慶祝，2026年春季和秋季開學(xué)工作布置，2026年義務(wù)教育階段教育教學(xué)工作總結(jié)表彰，2026年高中階段教育教學(xué)工作總結(jié)表彰等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)2000人，內(nèi)容為全系統(tǒng)中小學(xué)幼兒園教師培訓(xùn)；未安排舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額229萬元，其中，貨物類采購預(yù)算225萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算4萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車12輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車12輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為205682.70萬元，其中，基本支出201275.70萬元，項(xiàng)目支出4407.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分?2026年部門預(yù)算表

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