2025年寧鄉市教育局（本級）部門預算

目 錄

第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執行教育工作的方針、政策和法律法規；擬定全市教育工作的政策和地方性法規、規章草案，報審議通過后實施并監督實施。

2.制定全市教育事業發展規劃；制定教育事業發展的年度計劃和招生計劃；擬定教育體制改革的政策和教育事業的發展重點、結構、速度，指導并協調實施。

3.管理全市學前教育、基礎教育、高中階段教育、特殊教育、職業技術教育、成人教育、社區教育；管理轄區內公、民辦學校的設置、更名、撤銷與調整；管理局屬單位；制定全市各類中小學校、教師學習與資源中心及局屬事業單位的評價、評估標準；指導協調對口支教工作。

4.統籌管理本部門教育經費；牽頭負責教育經費的籌措和使用；執行各級各類教育經費的收費標準；擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的方案和措施；負責局屬單位基建、校舍、地產管理工作及對局屬單位經費收支的審計監督。

5.負責系統單位編制、勞動工資和人事工作，負責系統單位的人員招錄、聘任工作；管理、指導、培訓全市教職工和教育行政部門干部；實施教師繼續教育、資格認定和專業技術職務資格評審工作；指導學校內部管理體制改革。

6.管理、指導系統單位和學校的黨建工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、思想政治工作、德育工作、體育、衛生、藝術及國防教育工作、精神文明建設工作、綜合治理工作以及群團組織的相關工作。

7.組織和指導全市教育體制改革、教育教學改革、教育教學科研及教育研究成果的推廣、轉化工作。

8.負責對鄉、鎮的教育工作和所屬學校的工作進行教育督導和評估。

9.負責全市教育系統基本信息的采集、統計、分析及信息系統的開發和建設工作。

10.負責全系統教育技術裝備規劃，指導并協助教學儀器設備、圖書、信息技術和現代遠程教育設備等的政府采購和政府監督管理，負責教育技術培訓工作。

11.管理、指導并協調全市教育系統的外事工作。

12.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據有關文件規定，我局內設機構13個，包括辦公室、人事科、普教科、財務科、審計科、成職民教科（加掛行政審批服務科）、幼教科、規劃建設科、校外教育培訓監管科、綜治安全科、市委教育工作領導小組秘書組秘書科、教育督導科、校車管理協調科。下屬非獨立核算的二級全額撥款事業單位2個，寧鄉市教育考試與信息中心、寧鄉市教育人才中心。

我單位為全額撥款行政事業單位，實有在職行政編制人員17人、事業編制人員60人，合計77人，臨時聘用人員4人，離休0人、退休65人、遺屬2人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市教育局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算3974.90萬元，其中，一般公共預算撥款3974.90萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加111.09萬元，主要是2025年在職和退休人員增加，人員經費收入增加。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算3974.90萬元，其中，教育支出3974.90萬元。支出較去年增加111.09萬元，主要是2025年在職和退休人員增加，人員經費支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算3974.90萬元，其中教育支出3974.90萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數2004.90萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算1970.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：教育支出1970.00萬元，主要用于保障系統各學校的教育教學業務工作開展、長郡金洲新城中學品牌基金、周南靳江中學品牌基金、教師業務培訓、高一初一新生入學體檢和軍訓工作、職稱評審及考試考務、校車安全及獎補工作、教育基金會、教育督導工作、民辦教育工作、特級教師和支教工作、高考學考中考工作、農村教師定向培養工作、青少年活動中心及資助中心工作等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：本單位為行政單位，機關運行經費支出為175.46萬元，比上年預算增加36.95萬元，上升26.68%，主要是上年度列入人員經費的殘疾人就業保障金本年度列入了公用經費，另外局機關本級人員增加，辦公經費和工會經費相應增加。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門單位“三公”經費預算數為6.00萬元，其中，公務接待費2.00萬元，公務用車購置及運行4.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費4.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經費預算較2024年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算2.00萬元，擬召開全市教師節慶祝大會，全市春、秋季開學工作大會、全市義務教育階段教育教學工作大會，全市高中階段教育教學工作大會等會議，人數2400人，內容為2025年教師節慶祝，2025年春季和秋季開學工作布置，2025年義務教育階段教育教學工作總結表彰，2025年高中階段教育教學工作總結表彰等；培訓費預算504.00萬元，擬開展20次培訓，人數2000人，內容為農村教師定向培養和全系統中小學幼兒園教師培訓；未安排舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額13萬元，其中，貨物類采購預算9萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算4萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為3974.90萬元，其中，基本支出2004.90萬元，項目支出1970.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2025年部門預算表