第三部分??2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)35138.22萬元。與上年相比，增加17997.21萬元，增長105%，主要是因?yàn)?/span>在職人員增加以及城區(qū)學(xué)校建設(shè)經(jīng)費(fèi)在局機(jī)關(guān)支付。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)35138.22萬元，其中：財(cái)政撥款收入33374.92萬元，占94.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1763.30萬元，占5.02%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)35138.22萬元，其中：基本支出4478.81萬元，占12.75%；項(xiàng)目支出30659.42萬元，占87.25%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)33374.92萬元，與上年相比，增加16613.06萬元，增長99.11%，主要是因?yàn)?/span>在職人員增加以及城區(qū)學(xué)校建設(shè)經(jīng)費(fèi)在局機(jī)關(guān)支付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14894.92萬元，占本年支出合計(jì)的42.39%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4547.06萬元，增長27.13%，主要是因?yàn)樨?cái)政年中調(diào)整追加了中小學(xué)保安委托服務(wù)、農(nóng)村定向師范生培養(yǎng)、中小學(xué)禁毒教材、民辦學(xué)校義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14894.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出12.9萬元，占0.09%；教育（類）支出14732.76萬元，占98.91%；科學(xué)技術(shù)（類）支出4.4萬元，占0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出144.86萬元，占0.97%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3964.17萬元，支出決算數(shù)為14894.92萬元，完成年初預(yù)算的375.74%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.4萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年度調(diào)整追加安排用于2022年重大貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)開支。

2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.5萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年度調(diào)整追加安排用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀黨員、黨務(wù)工作者以及兩新黨組織的相關(guān)開支。

3.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1548.17萬元，支出決算為4318.62元，完成年初預(yù)算的278.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位臨聘人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，單位收入中追加調(diào)增了部分經(jīng)費(fèi)。

4.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2416萬元，支出決算為3477.82萬元，完成年初預(yù)算的143.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排用于農(nóng)村定向師范生培養(yǎng)、中小學(xué)禁毒教材等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

5.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.66萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的其他教育管理事務(wù)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

6.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為321.8萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的學(xué)前教育幼兒生均公用經(jīng)費(fèi)、困難幼兒入園補(bǔ)助等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

7.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3640.92萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的小學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

8.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為101.50萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的初中生生均公用經(jīng)費(fèi)等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

9.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.85萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的高中生均公用經(jīng)費(fèi)、高中助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

10.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2847.60萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的學(xué)校維修建設(shè)、貧困學(xué)生生活補(bǔ)助等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

11.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.4萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的全市中小學(xué)舉辦科學(xué)技術(shù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75.21萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的職業(yè)年金記實(shí)等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.32萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.32萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的死亡人員撫恤金、安葬費(fèi)及遺屬補(bǔ)助等相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的再就業(yè)退役士兵工資及社保經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4456.76萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4301.54萬元，占基本支出的96.52%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；

公用經(jīng)費(fèi)155.22萬元，占基本支出的3.48%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預(yù)算的100%，與上年度持平，主要原因是厲行節(jié)約，大力壓減三公經(jīng)費(fèi)的開支，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。與上年度持平，主要原因是厲行節(jié)約，大力壓減三公經(jīng)費(fèi)的開支。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.0萬元，支出決算為2.0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年度持平，主要原因是厲行節(jié)約，大力壓減公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)的開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。與上年度持平，主要原因是厲行節(jié)約，未產(chǎn)生公務(wù)用車購置費(fèi)經(jīng)費(fèi)的開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.0萬元，支出決算為4.0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年度持平，主要原因是厲行節(jié)約，大力壓減公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)的開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.0萬元，占33.33%；因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.0萬元，占66.67%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0次；

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組52個(gè)、來賓556人次，主要是接待上級(jí)部門及其他區(qū)縣教育單位來寧進(jìn)行教育教學(xué)工作督查及調(diào)研、教育教學(xué)活動(dòng)交流及開展公務(wù)活動(dòng)等的接待用餐，如中考、學(xué)考、高考的巡考、國家義務(wù)教育監(jiān)測、學(xué)生資助調(diào)研發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.0萬元，主要是用于單位公務(wù)用車油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等相關(guān)支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入18480萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出18480萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出18480萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2100萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的學(xué)校建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16380萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的城區(qū)學(xué)校建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.22萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加27.91?萬元，增長21.92%。主要原因是：局機(jī)關(guān)2023年在職人員增加及經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整所導(dǎo)致的增加。比上年決算數(shù)增加69.05萬元，增長80.13%。主要原因是：2023年在職人員增加及經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整所導(dǎo)致的增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.12萬元，用于召開全市義務(wù)教育工作大會(huì)會(huì)議，人數(shù)280人，內(nèi)容為義務(wù)教育工作總結(jié)及來年工作總結(jié)；用于召開全市高中教育工作大會(huì)會(huì)議，人數(shù)220人，內(nèi)容為高中教育工作總結(jié)及來年工作總結(jié)；用于召開全市教師節(jié)表彰工作大會(huì)會(huì)議，人數(shù)530人，內(nèi)容為教師節(jié)表彰等開支；培訓(xùn)費(fèi)204.19萬元，用于開展全市中小學(xué)幼兒園校長業(yè)務(wù)、技能等相關(guān)培訓(xùn)、免費(fèi)師范生的培訓(xùn)，人數(shù)2200人次，內(nèi)容為全市中小學(xué)幼兒園校園長業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)、教學(xué)技能等相關(guān)培訓(xùn)。我單位2023年未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額5315.86萬元，其中：政府采購貨物支出2965.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2350.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額2584.19萬元，占政府采購支出總額的48.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2584.19萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的53.42%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的42.55%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛。其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年，我局圓滿地完成了市委市政府及上級(jí)主管部門績效考核的各項(xiàng)指標(biāo)，強(qiáng)化了資產(chǎn)管理，對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了嚴(yán)格控制，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)相比2022年資金減少17.97%，強(qiáng)化了單位內(nèi)部管理制度建設(shè)，完成了2023年年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

（1）經(jīng)濟(jì)性方面

2023年我市教育經(jīng)費(fèi)總支出36.77億元，其中一般公共預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)26.68億元，較上年增長4.52%；中職生均一般公共預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)，較上年增長46.49%，普通高中生均一般公共預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)，較上年增長1.40%，普通初中生均一般公共預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)，較上年增長0.90%，普通小學(xué)生均一般公共預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)，較上年增長2.40%，幼兒園生均一般公共預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)，較上年增長29.60%，連續(xù)實(shí)現(xiàn)教育支出的“兩個(gè)只增不減”。同時(shí)，不斷提高財(cái)政資金使用效益，實(shí)現(xiàn)教育發(fā)展的持續(xù)性、均衡性、包容性，全面助力支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）效率性方面

2023年極具挑戰(zhàn)，極不平凡，令人難忘。在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門單位的大力支持下，在系統(tǒng)全體干部職工的努力奮斗下，我們堅(jiān)持以“辦人民滿意教育”為目標(biāo)，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，創(chuàng)新工作思路，聚力攻堅(jiān)克難，交出了“教育有品質(zhì)、安全有保障、改革有成效、服務(wù)有溫度”的精彩答卷。

一年來，我們全面實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）中小學(xué)校管理體制改革。撤銷原鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）基地學(xué)校，明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）中心學(xué)校管理職能，將城區(qū)初級(jí)中學(xué)調(diào)整為市教育局直接管理，競爭選拔中心學(xué)校和市直中學(xué)校長33名、副職44名，促進(jìn)學(xué)校扁平化管理，提高管理效能。

一年來，我們全面實(shí)施薪酬制度改革。反復(fù)調(diào)研，多輪論證，制定出臺(tái)《年度獎(jiǎng)勵(lì)增量分配指導(dǎo)意見》，充分保證待遇發(fā)放規(guī)范，充分體現(xiàn)多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬，充分調(diào)動(dòng)各單位、廣大教師工作積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，助推爭先創(chuàng)優(yōu)、干事創(chuàng)業(yè)。

一年來，我們全面實(shí)施學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用改革。歷時(shí)一個(gè)月，經(jīng)過1輪筆試、5輪競職答辯和考察評(píng)價(jià)，順利完成全市高中正副職、城區(qū)小學(xué)校長、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)校長競爭上崗，建立了“能上能下、有進(jìn)有退”的用人機(jī)制。管理隊(duì)伍年輕化、專業(yè)化。城區(qū)小學(xué)校長最年輕的27歲，鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)校長最年輕的26歲。打通小學(xué)校長跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的“大交流”，強(qiáng)化了隊(duì)伍梯隊(duì)建設(shè)，《寧鄉(xiāng)市公辦中小學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用辦法（試行）》平穩(wěn)落地。

一年來，我們持續(xù)推進(jìn)集團(tuán)化辦學(xué)。與長郡中學(xué)合作創(chuàng)辦長郡金洲新城中學(xué)（高中）、長郡金洲新城附屬小學(xué)、長郡溈東中學(xué)，三校實(shí)行集團(tuán)化辦學(xué)，市幼兒園探索利用小區(qū)配套幼兒園實(shí)施集團(tuán)化辦學(xué)，我市集團(tuán)化辦學(xué)躍上新階段。

一年來，我們持續(xù)優(yōu)化資源配置。優(yōu)化城鄉(xiāng)教育資源配置，科學(xué)編制《寧鄉(xiāng)市學(xué)校建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2023－2025年）》，協(xié)調(diào)整合29所鄉(xiāng)村小規(guī)模學(xué)校，提質(zhì)改造10所鄉(xiāng)鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化寄宿制學(xué)校，推動(dòng)實(shí)施9所縣域普通高中標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。擴(kuò)大城區(qū)優(yōu)質(zhì)學(xué)位供給，新建玉潭街道康寧小學(xué)，擴(kuò)建玉潭街道實(shí)驗(yàn)小學(xué)，新增學(xué)位3240個(gè)。接收住宅小區(qū)配套幼兒園3所，新增公辦幼兒園學(xué)位540個(gè)。

一年來，我們持續(xù)推進(jìn)高中“雙新”改革。今年高考，全市總分600分以上309人，較去年增加204人，增長率290%。寧鄉(xiāng)一中潘奕程684分（物理類），位列全省86名。實(shí)驗(yàn)中學(xué)、平高中學(xué)均有學(xué)生考出了645分的高分。全市上特殊類型控制線以上2569人，較去年增加194人；全市本科上線5157人，較去年增加447人。寧鄉(xiāng)一中學(xué)子熊浩然在2023年第37屆全國中學(xué)生化學(xué)競賽決賽中勇奪金牌，獲得北京大學(xué)和清華大學(xué)保送資格。

一年來，我們持續(xù)抓緊未成年保護(hù)工作。制定《寧鄉(xiāng)市教育局黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則（修訂）》《寧鄉(xiāng)市教育系統(tǒng)平安建設(shè)工作責(zé)任制規(guī)定（試行）》，與各單位簽訂平安建設(shè)目標(biāo)責(zé)任狀，督促系統(tǒng)各單位教職員工分崗位簽訂安全管理目標(biāo)責(zé)任書。抓實(shí)德育教育，成立寧鄉(xiāng)市中小學(xué)大德育工作領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺(tái)實(shí)施方案和考核細(xì)則，推動(dòng)“雙減”政策落地，開展中小學(xué)思政教育，強(qiáng)化“五項(xiàng)管理”，開展系列思想道德實(shí)踐活動(dòng)。加強(qiáng)心理健康教育，出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)中小學(xué)生心理健康教育工作的實(shí)施意見》，招聘、送培12名心理健康教師，創(chuàng)建22所標(biāo)準(zhǔn)化心理輔導(dǎo)室，創(chuàng)評(píng)5所長沙市心理健康教育特色學(xué)校，健全學(xué)生心理健康檔案，構(gòu)建學(xué)生心理危機(jī)預(yù)防體系。開展隱患排查整治，常態(tài)化開展校園安全大排查大整治行動(dòng)消除各類問題隱患4158個(gè)，常態(tài)化開展校園周邊隱患排查整治行動(dòng)消除隱患185個(gè)。加強(qiáng)“四特學(xué)生”管理，納入重點(diǎn)管理特殊學(xué)生4702人，建立管理臺(tái)賬，明確專人負(fù)責(zé)，落實(shí)“六個(gè)一”管理舉措。以問題為導(dǎo)向，多措并舉抓緊抓實(shí)未成年保護(hù)工作，牢牢掌握工作主動(dòng)權(quán)。

（3）有效性

同心同德、奮勇向前，不負(fù)時(shí)代、不辱使命，共同譜寫寧鄉(xiāng)品質(zhì)教育新篇章，為“寧鄉(xiāng)人會(huì)讀書”再添精彩注腳，為建設(shè)“工業(yè)強(qiáng)市、幸福寧鄉(xiāng)”貢獻(xiàn)教育力量！

（4）可持續(xù)性

2023年，我局結(jié)合教育實(shí)際、學(xué)位需求、產(chǎn)業(yè)布局，我們編制了《寧鄉(xiāng)市國土空間規(guī)劃教育專項(xiàng)規(guī)劃（2020-2035）》《寧鄉(xiāng)市縣域普通高中標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施方案》《寧鄉(xiāng)市學(xué)校建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025）》等方案，進(jìn)一步完善了教育管理體制，全面促進(jìn)全市教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，我局自評(píng)2023年度整體支出績效評(píng)為“優(yōu)”。

（三）存在的問題及原因分析

在肯定成績的同時(shí)，我們也應(yīng)清醒地看到，我市教育在整體上還比較薄弱，與長沙地區(qū)先進(jìn)的縣區(qū)市相比、對(duì)照市委市政府的要求、老百姓的期盼還有一定的差距，還存在亟待改進(jìn)的問題。一是教育資源供給仍存在不均衡現(xiàn)象，部分學(xué)校資源配置類指標(biāo)未完全達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)；二是全市教師在學(xué)科、年齡、性別結(jié)構(gòu)上存在失衡；三是部分家長“唯分?jǐn)?shù)”的思想觀念尚未轉(zhuǎn)變。

第四部分??名詞解釋

一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。