2024年寧鄉市教育局本級部門預算

目 錄

第一部分?2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2024年部門預算表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出績效目標表

10.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分?部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執行教育工作的方針、政策和法律法規；擬定全市教育工作的政策和地方性法規、規章草案，報審議通過后實施并監督實施。

2.制定全市教育事業發展規劃；制定教育事業發展的年度計劃和招生計劃；擬定教育體制改革的政策和教育事業的發展重點、結構、速度，指導并協調實施。

3.管理全市學前教育、基礎教育、高中階段教育、特殊教育、職業技術教育、成人教育、社區教育；管理轄區內公、民辦學校的設置、更名、撤銷與調整；管理局屬單位；制定全市各類中小學校、教師學習與資源中心及局屬事業單位的評價、評估標準；指導協調對口支教工作。

4.統籌管理本部門教育經費；牽頭負責教育經費的籌措和使用；執行各級各類教育經費的收費標準；擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的方案和措施；負責局屬單位基建、校舍、地產管理工作及對局屬單位經費收支的審計監督。

5.負責系統單位編制、勞動工資和人事工作，負責系統單位的人員招錄、聘任工作；管理、指導、培訓全市教職工和教育行政部門干部；實施教師繼續教育、資格認定和專業技術職務資格評審工作；指導學校內部管理體制改革。

6.管理、指導系統單位和學校的黨建工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、思想政治工作、德育工作、體育、衛生、藝術及國防教育工作、精神文明建設工作、綜合治理工作以及群團組織的相關工作。

7.組織和指導全市教育體制改革、教育教學改革、教育教學科研及教育研究成果的推廣、轉化工作。

8.負責對鄉、鎮的教育工作和所屬學校的工作進行教育督導和評估。

9.負責全市教育系統基本信息的采集、統計、分析及信息系統的開發和建設工作。

10.負責全系統教育技術裝備規劃，指導并協助教學儀器設備、圖書、信息技術和現代遠程教育設備等的政府采購和政府監督管理，負責教育技術培訓工作。

11.管理、指導并協調全市教育系統的外事工作。

12.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據有關文件規定，我局內設機構13個，包括辦公室、人事科、普教科、財務科、審計科、成職民教科（加掛行政審批服務科）、幼教科、規劃建設科、校外教育培訓監管科、綜治安全科、市委教育工作領導小組秘書組秘書科、教育督導科、校車管理協調科。下屬非獨立核算的二級全額撥款事業單位2個，寧鄉市教育考試與信息中心、寧鄉市教育人才中心。

我單位為全額撥款行政事業單位，2023年10月底實有在職行政編制人員15人、事業編制人員48人，合計63人，臨時聘用人員4人，離休0人、退休59人、遺屬2人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市教育局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算3863.81萬元，其中，一般公共預算撥款3863.81萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入0.00萬元。收入較去年減少100.36萬元，主要是2024年人員減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算3863.81萬元，其中，教育支出3863.81萬元。支出較去年減少100.36萬元，主要是2024年人員減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算3863.81萬元，其中，教育支出3863.81萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1689.81萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算2174.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：教育支出2174.00萬元，主要用于保障系統各學校的教育教學業務工作開展、高一初一新生入學體檢、校車安全及獎補工作、教育基金會、教育督導工作、民辦教育工作、特級教師工作、高考學考中考工作、農村教師定向培養工作、青少年活動中心工作等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級的機關運行經費138.51萬元，比上年預算增加11.2萬元，上升8.8%，主要是辦公經費增加、工會經費增加。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級“三公”經費預算數為7.00萬元，其中，公務接待費3.00萬元，公務用車購置及運行費4.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費4.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算3.00萬元，擬召開全市教師節慶祝大會，全市春、秋季開學工作大會、全市義務教育階段教育教學工作大會，全市高中階段教育教學工作大會等會議，人數2400人，內容為2024年教師節慶祝，2024年春季和秋季開學工作布置，2024年義務教育階段教育教學工作總結表彰，2024年高中階段教育教學工作總結表彰等；培訓費預算0.00萬元；未安排舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額43.00萬元，其中，貨物類采購預算10.00萬元；工程類采購預算0.00萬元；服務類采購預算33.00萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1?輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3863.81萬元，其中，基本支出1689.81萬元，項目支出2174.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。