2022年度寧鄉市教育局（本級）部門決算

目??錄

第一部分??寧鄉市教育局（本級）單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2022年度部門整體支出績效評價報告

第一部分??寧鄉市教育局（本級）單位概況

一、部門職責

（一）承擔寧鄉市委教育工作領導小組秘書組的職責，負責黨的路線、方針、政策得到全面落實，堅持辦學的社會主義方向，確保黨對教育工作的全面領導。組織研究全市教育領域黨的建設和思想政治建設政策、教育發展戰略規劃、重大改革方案，協調督促落實市委教育工作領導小組決定事項、工作部署和要求。

（二）領導系統組織、宣傳、統戰、老干、群團、教育扶貧、退役軍人事務、“兩代表一委員”等工作。按干部管理權限，統籌管理直屬單位領導班子和領導干部。組織領導全市教育系統全面從嚴治黨工作。

（三）貫徹落實國家、省、市關于教育工作的法律法規；擬訂全市教育改革與發展戰略和規劃，并組織實施。

（四）負責權限范圍內各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導權限范圍內各級各類學校的教育教學改革；按有關規定承辦幼兒園、普通中小學、中等職業學校等學校的設置、調整、更名的審核、報批工作；負責教育基本信息的統計、分析和發布。

（五）負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平，統籌指導學前教育、義務教育、高中教育和特殊教育工作。制定基礎教育教學基本要求、基本教學文件及評估標準，全面實施素質教育。領導和管理市域內民辦教育工作。

（六）指導以就業為導向的職業教育的發展與改革，制定教學指導文件和教學評估標準并組織實施；指導中等職業教育教學和職業指導工作。

（七）統籌管理本系統教育事業經費；參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基本建設投資政策；負責統計和監測全市教育經費的投入和使用情況；負責管理市本級的教育事業經費、教育基金和勤工儉學工作；指導和管理全市資助經濟困難學生工作；指導和組織實施教育系統內部審計工作；負責制定全市中小學校和幼兒園布局調整規劃，以及本級教育單位基本建設年度計劃，協助管理全市教育工程項目質量、安全、進度。

（八）指導權限范圍內各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛生與藝術教育以及國防教育工作。做好教育系統的穩定工作。

（九）依據《中華人民共和國教師法》規定，在職責范圍內，主管全市教師工作；貫徹實施各級各類教師資格標準，負責教師師德師風建設、教師資格認定和教師職務評聘工作；指導教育系統人才隊伍建設。

（十）統籌管理各類高等、中等學歷教育的招生考試工作：統籌管理義務教育、高中教育及中等職業教育學籍工作和學歷工作，并會同有關部門制定招生政策和招生計劃；參與擬定全市高等學校畢業生就業政策。統籌指導成人教育、社區教育和終身教育等工作。

（十一）組織、指導全市教育督導工作。

（十二）統籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規劃并組織實施，推廣普通話和規范字，以及普通話師資培訓工作。

（十三）負責局機關的管理和局屬單位機構編制、人力資源和社會保障、社會治安綜合治理和計劃生育工作，監管局屬單位國有資產。

（十四）強化安全生產監督職責，掌握學校安全工作狀況，制定學校安全工作考核目標，建立健全并落實安全管理制度，及時消除安全隱患，指導學校妥善處理各類校園安全事故。

（十五）完成寧鄉市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

寧鄉市教育局設下列內設機構：辦公室、人事科、普教科、財務科、審計科、成職民教科、幼教科、規劃建設科、校外教育培訓監管科、綜治安全科、市委教育工作領導小組秘書組秘書科、教育督導科、校車管理協調科。

（二）決算單位構成

寧鄉市教育局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市教育局本級及局屬事業單位。納入寧鄉市教育局2022年度部門決算編制范圍的非獨立核算的二級單位包括教育人才交流中心、教育考試與信息中心、學生資助中心。

第二部分??2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分??2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計17,141.01萬元。與上年相比，增加5,234.21萬元，增長43.96%，主要是因為人員經費標準提高以及城區學校建設經費在局機關支付。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計17,141.01萬元，其中：財政撥款收入16,761.86萬元，占97.79%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入379.15萬元，占2.21%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計17,141.01萬元，其中：基本支出1,484.86萬元，占8.66%；項目支出15,656.15萬元，占91.34%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計16,761.86萬元，與上年相比，增加6,851.37萬元，增長40.87%，主要是因為人員經費標準提高以及城區學校建設經費在局機關支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出10,347.86萬元，占本年支出合計的60.37%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加437.37萬元，增長4.41%，主要是因為財政年中調整追加了中小學保安委托服務、農村定向師范生培養、中小學禁毒教材、民辦學校義務教育生均公用經費等項目開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出10,347.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出6.6萬元，占0.06%；教育支出10252.74萬元，占99.08%；社會保障和就業支出88.52萬元，占0.86%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為3,205.59萬元，支出決算數為10,347.86萬元，完成年初預算的322.81%，其中：

1.—般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.36萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政年度調整追加安排用于獎勵優秀黨員、黨務工作者以及兩新黨組織的相關開支。

2.—般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政年度調整追加安排用于青少年宣傳思想文化教育工作經費以及鄉村少年宮及青少年思想道德建設工作經費等開支。

3.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為2321.12萬元，支出決算為1376.63萬元，完成年初預算的59.31%，決算數小于年初預算數的主要原因是原年初預算在局機關的培訓費等部分經費通過指標調整到其他系統內相關學校和單位用于相關開支。

4.教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為1735萬元，支出決算為2450.02萬元，完成年初預算的141.21%，決算數大于年初預算數的主要原因是財政年度調整追加安排中小學保安委托服務、農村定向師范生培養、中小學禁毒教材等相關項目經費。

5.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為72.47萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政年度調整追加安排學前教育幼兒的生均公用經費、困難幼兒入園補助等相關項目經費。

6.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為799.79萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政年度調整追加安排百靈鳥委托辦學等相關項目經費。

7.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3008.33萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政年度調整追加安排民辦學校初中生的生均公用經費等相關項目經費。

8.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政年度調整追加安排高中助學金、免學費等相關項目經費。

9.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2087.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政年度調整追加安排學校維修建設、貧困學生生活補助、三區教師支教等相關項目經費。

10.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政年度調整追加安排民辦中職學校發展等相關項目經費。

11.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.67萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政年度調整追加安排2022年教師公開招聘等相關項目經費。

12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事務單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政年度調整追加安排職業年金記實等相關項目經費。

13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政年度調整追加安排建國前參加工作退休人員的生活補助。

14.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政年度調整追加安排企業下崗職工再就業工資及社保經費。

15.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為35.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政年度調整追加安排死亡人員撫恤金、安葬費及遺屬補助等相關經費。

16.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是財政年度調整追加安排2022年春節慰問經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,445.42萬元，其中：人員經費1,359.24萬元，占基本支出的94.04%，主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、社保費、伙食補助費等；公用經費86.17萬元，占基本支出的5.96%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、維修費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6.00萬元，支出決算為6.00萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年度持平，主要原因是厲行節約，大力壓減三公經費開支。

公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成預算的100.00%，決算數等于預算數的主要原因是我局嚴格落實過“緊日子”要求，持續壓減一般性支出，與上年相比增加0.02萬元，增長1.01%，增長的主要原因是我局迎接外縣區及上級督查檢查較上年增加。

公務用車購置費支出預算為0萬元，?支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年度持平，主要原因是厲行節約，大力壓減三公經費開支。

公務用車運行維護費支出預算為4.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的100.00%，與上年度持平，主要原因是我局嚴格落實過“緊日子”要求，持續壓減一般性支出，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.00萬元，占33.33%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算4.00萬元，占66.67%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無相關開支。

2.公務接待費支出決算為2.00萬元，全年共接待來訪團組18個、來賓261人次，主要是接待上級部門及其他區縣教育單位來寧進行教育教學工作督查及調研、教育教學活動交流及開展公務活動等接待用餐。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4萬元，主要是用于系統各單位公務用車油費、過橋過路費、維修費、保險費等相關支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入6,414.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出6,414.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出6,414.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5460萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加用于城區學校建設的經費。

2.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為950萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加用于城區學校建設的經費。

3.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加用于寧鄉市玉潭中學的摔跤工作經費。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出86.17萬元，比上年決算數減少35.32萬元，降低29.07%。主要原因是：厲行節約，大力壓減機關辦公開支。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費3.46萬元，用于召開全市義務教育工作大會會議，人數350人，內容為義務教育工作總結及來年工作總結；開支培訓費213.64萬元，用于全市農村定向免費師范生的培訓經費，人數765人，內容為農村定向免費師范生的培訓經費，另外用于開展全市中小學校教師業務培訓，培訓人數658人，內容為中小學校教師業務培訓。2022年未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額890.10萬元，其中：政府采購貨物支出10.78萬元、政府采購工程支出15.38萬元、政府采購服務支出863.94萬元。授予中小企業合同金額890.10萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額26.16萬元，占政府采購支出總額的2.94%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是為日常公務出行用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，我局對整體支出和項目支出績效開展了自評，涉及資金17141.01萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我局2022年度績效目標完成較好，預算整體執行情況較好。

2022年，我局在市委、市政府的堅強領導下，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，全面落實高質量發展要求，緊扣全市改革發展重點，不斷創新機制，充分發揮教育職能作用，不斷促進我市經濟社會健康發展，順利完成了2022年預算收支目標任務以及市委、市政府交辦各項工作任務，切實提高了資金使用效益。

第四部分??名詞解釋

一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

三、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分??附件

1.2022年度部門整體支出績效評價報告

2.2022年決算公開表

（詳見附件）