2022年度寧鄉(xiāng)市教育局部門(mén)決算

目??錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市教育局單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告??

第一部分??寧鄉(xiāng)市教育局單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）承擔(dān)寧鄉(xiāng)市委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書(shū)組的職責(zé)，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策得到全面落實(shí)，堅(jiān)持辦學(xué)的社會(huì)主義方向，確保黨對(duì)教育工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。組織研究全市教育領(lǐng)域黨的建設(shè)和思想政治建設(shè)政策、教育發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革方案，協(xié)調(diào)督促落實(shí)市委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求。

（二）領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、老干、群團(tuán)、教育扶貧、退役軍人事務(wù)、“兩代表一委員”等工作。按干部管理權(quán)限，統(tǒng)籌管理直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。組織領(lǐng)導(dǎo)全市教育系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨工作。

（三）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于教育工作的法律法規(guī)；擬訂全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（四）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)各級(jí)各類(lèi)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)權(quán)限范圍內(nèi)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革；按有關(guān)規(guī)定承辦幼兒園、普通中小學(xué)、中等職業(yè)學(xué)校等學(xué)校的設(shè)置、調(diào)整、更名的審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

（五）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，統(tǒng)籌指導(dǎo)學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育和特殊教育工作。制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求、基本教學(xué)文件及評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，全面實(shí)施素質(zhì)教育。領(lǐng)導(dǎo)和管理市域內(nèi)民辦教育工作。

（六）指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，制定教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；指導(dǎo)中等職業(yè)教育教學(xué)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

（七）統(tǒng)籌管理本系統(tǒng)教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)；參與擬訂全市教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基本建設(shè)投資政策；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)全市教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況；負(fù)責(zé)管理市本級(jí)的教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)、教育基金和勤工儉學(xué)工作；指導(dǎo)和管理全市資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作；指導(dǎo)和組織實(shí)施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)制定全市中小學(xué)校和幼兒園布局調(diào)整規(guī)劃，以及本級(jí)教育單位基本建設(shè)年度計(jì)劃，協(xié)助管理全市教育工程項(xiàng)目質(zhì)量、安全、進(jìn)度。

（八）指導(dǎo)權(quán)限范圍內(nèi)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育以及國(guó)防教育工作。做好教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

（九）依據(jù)《中華人民共和國(guó)教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全市教師工作；貫徹實(shí)施各級(jí)各類(lèi)教師資格標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)教師師德師風(fēng)建設(shè)、教師資格認(rèn)定和教師職務(wù)評(píng)聘工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

（十）統(tǒng)籌管理各類(lèi)高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；統(tǒng)籌管理義務(wù)教育、高中教育及中等職業(yè)教育學(xué)籍工作和學(xué)歷工作，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定招生政策和招生計(jì)劃；參與擬定全市高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策。統(tǒng)籌指導(dǎo)成人教育、社區(qū)教育和終身教育等工作。

（十一）組織、指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作。

（十二）統(tǒng)籌管理全市語(yǔ)言文字工作，制定全市語(yǔ)言文字規(guī)劃并組織實(shí)施，推廣普通話和規(guī)范字，以及普通話師資培訓(xùn)工作。

（十三）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的管理和局屬單位機(jī)構(gòu)編制、人力資源和社會(huì)保障、社會(huì)治安綜合治理和計(jì)劃生育工作，監(jiān)管局屬單位國(guó)有資產(chǎn)。

（十四）強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督職責(zé)，掌握學(xué)校安全工作狀況，制定學(xué)校安全工作考核目標(biāo)，建立健全并落實(shí)安全管理制度，及時(shí)消除安全隱患，指導(dǎo)學(xué)校妥善處理各類(lèi)校園安全事故。

（十五）完成寧鄉(xiāng)市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市教育局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事科、普教科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、成職民教科、幼教科、規(guī)劃建設(shè)科、校外教育培訓(xùn)監(jiān)管科、綜治安全科、市委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書(shū)組秘書(shū)科、教育督導(dǎo)科、校車(chē)管理協(xié)調(diào)科。

（二）決算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市教育局單位2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：

1.寧鄉(xiāng)市教育局本級(jí)；

2.寧鄉(xiāng)市教育研究中心；

3.寧鄉(xiāng)市教育事務(wù)中心；

4.寧鄉(xiāng)市教師進(jìn)修學(xué)校；

5.寧鄉(xiāng)市虎山特殊教育學(xué)校；

6.寧鄉(xiāng)市幼兒園；

7.寧鄉(xiāng)市大屯營(yíng)鎮(zhèn)石家灣初級(jí)中學(xué)；

8.寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)道林初級(jí)中學(xué)；

9.寧鄉(xiāng)市花明樓鎮(zhèn)花明樓初級(jí)中學(xué)；

10.寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)；

11.寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)夏鐸鋪初級(jí)中學(xué)；

12.寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)金洲初級(jí)中學(xué)；

13.寧鄉(xiāng)市雙江口鎮(zhèn)雙江口初級(jí)中學(xué)；

14.寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)桃林橋初級(jí)中學(xué)；

15.寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)回龍鋪初級(jí)中學(xué)；

16.寧鄉(xiāng)市煤炭壩鎮(zhèn)煤城初級(jí)中學(xué)；

17.寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)壩塘初級(jí)中學(xué)；

18.寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)資福初級(jí)中學(xué)；

19.寧鄉(xiāng)市灰湯鎮(zhèn)灰湯初級(jí)中學(xué)；

20.寧鄉(xiāng)市雙鳧鋪鎮(zhèn)雙鳧鋪初級(jí)中學(xué)；

21.寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)大成橋初級(jí)中學(xué)；

22.寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)喻家坳初級(jí)中學(xué)；

23.寧鄉(xiāng)市老糧倉(cāng)鎮(zhèn)老糧倉(cāng)初級(jí)中學(xué)；

24.寧鄉(xiāng)市流沙河鎮(zhèn)流沙河初級(jí)中學(xué)；

25.寧鄉(xiāng)市青山橋鎮(zhèn)青山橋初級(jí)中學(xué)；

26.寧鄉(xiāng)市橫市鎮(zhèn)橫市初級(jí)中學(xué)；

27.寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)溈濱初級(jí)中學(xué)；

28.寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)溈山初級(jí)中學(xué)；

29.寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)巷子口初級(jí)中學(xué)；

30.寧鄉(xiāng)市龍?zhí)镦?zhèn)龍?zhí)锍跫?jí)中學(xué)；

31.寧鄉(xiāng)市沙田鄉(xiāng)五里堆初級(jí)中學(xué)；

32.寧鄉(xiāng)市白馬橋街道白馬橋初級(jí)中學(xué)；

33.寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道中心小學(xué)；

34.寧鄉(xiāng)市城郊街道城郊初級(jí)中學(xué)；

35.寧鄉(xiāng)市玉潭街道城北初級(jí)中學(xué)；

36.寧鄉(xiāng)市長(zhǎng)郡溈東中學(xué)；

37.寧鄉(xiāng)市南雅藍(lán)月谷學(xué)校；

38.寧鄉(xiāng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué)；

39.寧鄉(xiāng)市第一高級(jí)中學(xué)；

40.寧鄉(xiāng)市第二高級(jí)中學(xué)；

41.寧鄉(xiāng)市第四高級(jí)中學(xué)；

42.寧鄉(xiāng)市第五高級(jí)中學(xué)；

43.寧鄉(xiāng)市第六高級(jí)中學(xué)；

44.寧鄉(xiāng)市第七高級(jí)中學(xué)；

45.寧鄉(xiāng)市第九高級(jí)中學(xué)；

46.寧鄉(xiāng)市第十高級(jí)中學(xué)；

47.寧鄉(xiāng)市第十一高級(jí)中學(xué)；

48.寧鄉(xiāng)市第十三高級(jí)中學(xué)；

49.寧鄉(xiāng)市職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校；

50.寧鄉(xiāng)市一中紫金中學(xué)；

51.寧鄉(xiāng)市云起實(shí)驗(yàn)學(xué)校；

52.寧鄉(xiāng)市明德藍(lán)月谷學(xué)校。

第二部分??2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（詳見(jiàn)附件）??

第三部分??2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)301765.78萬(wàn)元。與上年相比，增加59685.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.66%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，中小學(xué)校開(kāi)展課后服務(wù)等，財(cái)政對(duì)教育加大投入。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)301765.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入264032.63萬(wàn)元，占87.50%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入30232.94萬(wàn)元，占10.02%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入7500.21萬(wàn)元，占2.49%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)301765.78萬(wàn)元，其中：基本支出223116.34萬(wàn)元，占73.94%；項(xiàng)目支出78649.44萬(wàn)元，占26.06%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)264032.63萬(wàn)元，與上年相比，增加58469.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.14%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，財(cái)政加大對(duì)教育投入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出257575.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的85.36%，與年初預(yù)算數(shù)相比，財(cái)政撥款支出增加，主要是因?yàn)樨?cái)政年中調(diào)整追加安排了中小學(xué)保安委托服務(wù)、百靈鳥(niǎo)委托辦學(xué)、農(nóng)村定向師范生培養(yǎng)、中小學(xué)禁毒教材、民辦義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加52085.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.35%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，財(cái)政加大對(duì)教育投入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出257575.62萬(wàn)元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出11.57萬(wàn)元，占比0.004%；教育支出254548.69萬(wàn)元，占比98.82%；科學(xué)技術(shù)支出7萬(wàn)元，占比0.003%，文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元，占比0.002%；社會(huì)保障和就業(yè)2961.74萬(wàn)元，占比1.15%；衛(wèi)生健康支出4萬(wàn)元，占比0.001%，農(nóng)林水支出37.62萬(wàn)元，占比0.01%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為181108.65萬(wàn)元，支出決算數(shù)為257575.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的142.22%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排用于支持紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)的開(kāi)支。

2.—般公共服務(wù)（類(lèi)）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）知識(shí)產(chǎn)權(quán)宏觀戰(zhàn)略（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)教育的相關(guān)開(kāi)支。

3.—般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.6萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排用于獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀黨員、黨務(wù)工作者以及兩新黨組織的相關(guān)開(kāi)支。

4.—般公共服務(wù)（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排用于青少年宣傳思想文化教育工作經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支。

5.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為883.59萬(wàn)元，支出決算為1450.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位臨聘人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，單位收入中追加調(diào)增了部分經(jīng)費(fèi)。

6.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2322萬(wàn)元，支出決算為2720.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排用于農(nóng)村定向師范生培養(yǎng)、中小學(xué)禁毒教材等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

7.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1957.35萬(wàn)元，支出決算為2522.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.88%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的其他教育管理事務(wù)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

8.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2313.55萬(wàn)元，支出決算為7330.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的316.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的學(xué)前教育幼兒生均公用經(jīng)費(fèi)、困難幼兒入園補(bǔ)助等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

9.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14022.24萬(wàn)元，支出決算為30469.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的217.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的小學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

10.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為111253.21萬(wàn)元，支出決算為131171.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.90%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的初中生生均公用經(jīng)費(fèi)等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

11.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為36963.43萬(wàn)元，支出決算為49848.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的高中生均公用經(jīng)費(fèi)、高中助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

12.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13431.67萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的學(xué)校維修建設(shè)、貧困學(xué)生生活補(bǔ)助等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

13.教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4803.4萬(wàn)元，支出決算為7258.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)、中職學(xué)生助學(xué)金、中職學(xué)校維修建設(shè)等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

14.教育支出（類(lèi)）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1026.13萬(wàn)元，支出決算為1264.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.19%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的特教學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)生伙食費(fèi)等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

15.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為851.7萬(wàn)元，支出決算為1055.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加的安排教師培訓(xùn)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

16.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16.32萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的教育系統(tǒng)干部教育相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

17.教育支出（類(lèi)）教育附加費(fèi)安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5624.5萬(wàn)元，支出決算為6009.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中追加安排了消化財(cái)政暫付款的經(jīng)費(fèi)。

18.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的全市中小學(xué)舉辦科學(xué)技術(shù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

19.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的全市中小學(xué)舉辦科學(xué)技術(shù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

20.文化與旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的開(kāi)展中小學(xué)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)等活動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.18萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的離退人員經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.76萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2120.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的職業(yè)年金記實(shí)等相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為748.62萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的死亡人員撫恤金、安葬費(fèi)及遺屬補(bǔ)助等相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為54.22萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的再就業(yè)退役士兵工資及社保經(jīng)費(fèi)。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的2021年春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。

27.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的對(duì)困難教職工的醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)。

28.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.62萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的建檔立卡幼兒退保費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

29.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的學(xué)校維修經(jīng)費(fèi)。

30.農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的學(xué)校維修建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出219,068.76萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)210426.33萬(wàn)元，占基本支出的96.05%，主要包括基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、住房公積金、社保費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；

公用經(jīng)費(fèi)8642.43萬(wàn)元，占基本支出的3.95%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為34.00萬(wàn)元，年中根據(jù)工作實(shí)際調(diào)整預(yù)算為29.83萬(wàn)元，支出決算為29.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。與上年度持平，主要原因是厲行節(jié)約，大力壓減三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.00萬(wàn)元，年中根據(jù)工作實(shí)際調(diào)整預(yù)算為4.00萬(wàn)元，支出決算為4.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少16.04萬(wàn)元，減少80.04%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，大力壓減公務(wù)接待的開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為28.00萬(wàn)元，年中根據(jù)工作實(shí)際調(diào)整預(yù)算為25.83萬(wàn)元，支出決算為25.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加2.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.92%，增長(zhǎng)的主要原因是我系統(tǒng)部分單位的車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)年代久遠(yuǎn)，維修成本開(kāi)支較上年增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.00萬(wàn)元，占13.41%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算25.83萬(wàn)元，占86.59%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無(wú)相關(guān)開(kāi)支。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組68個(gè)、來(lái)賓612人次，主要是接待上級(jí)部門(mén)及其他區(qū)縣教育單位來(lái)寧進(jìn)行教育教學(xué)工作督查及調(diào)研、教育教學(xué)活動(dòng)交流及開(kāi)展公務(wù)活動(dòng)等的接待用餐。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為25.83萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.83萬(wàn)元，主要是用于系統(tǒng)各單位公務(wù)用車(chē)油費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等相關(guān)支出，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6457.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出6457.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6457.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5460萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的學(xué)校建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為950萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的學(xué)校建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3.其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益基金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的支持學(xué)校體育教育相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

4.其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為31萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的支持學(xué)校體育教育相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

5.其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年度調(diào)整追加安排的支持學(xué)校體育教育相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，無(wú)以上支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.17萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少35.32萬(wàn)元，減少29.07%。主要原因是：減少的主要原因是厲行節(jié)約，大力壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行的開(kāi)支。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)8.56萬(wàn)元，用于召開(kāi)全市義務(wù)教育工作大會(huì)會(huì)議，人數(shù)350人，內(nèi)容為義務(wù)教育工作總結(jié)及來(lái)年工作總結(jié)；用于召開(kāi)全市高中教育工作大會(huì)會(huì)議，人數(shù)250人，內(nèi)容為高中教育工作總結(jié)及來(lái)年工作總結(jié)；用于召開(kāi)全市教師節(jié)表彰工作大會(huì)會(huì)議，人數(shù)550人，內(nèi)容為教師節(jié)表彰等開(kāi)支；培訓(xùn)費(fèi)1521.24萬(wàn)元，用于開(kāi)展全市中小學(xué)幼兒園教師業(yè)務(wù)、技能等相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)20000人次，內(nèi)容為全市中小學(xué)幼兒園教師業(yè)務(wù)、信息技術(shù)能力培訓(xùn)、教學(xué)技能等相關(guān)培訓(xùn)。我系統(tǒng)各單位2022年未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額7073.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4676.81萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出419.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1977.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4,473.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的63.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3399.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的48.06%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的32.69%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的45.68%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的36.98%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛13輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，?其他用車(chē)13輛：其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)7輛、用于運(yùn)送學(xué)生餐具的小型摩托車(chē)1輛、用于職業(yè)中專(zhuān)教學(xué)模型車(chē)5輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，涉及資金301765.78萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我局2022年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，預(yù)算整體執(zhí)行情況較好。

2022年，我局在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，全面落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，緊扣全市改革發(fā)展重點(diǎn)，不斷創(chuàng)新機(jī)制，充分發(fā)揮教育職能作用，不斷促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，順利完成了2022年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)以及市委、市政府交辦各項(xiàng)工作任務(wù)，切實(shí)提高了資金使用效益。

第四部分??名詞解釋

一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分??附件

1.2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2.2022年決算公開(kāi)表

（詳見(jiàn)附件）