目??錄

第一部分??2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2023年部門預(yù)算表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分??部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行教育工作的方針、政策和法律法規(guī)；擬定全市教育工作的政策和地方性法規(guī)、規(guī)章草案，報(bào)審議通過后實(shí)施并監(jiān)督實(shí)施。

2.制定全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；制定教育事業(yè)發(fā)展的年度計(jì)劃和招生計(jì)劃；擬定教育體制改革的政策和教育事業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)實(shí)施。

3.管理全市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、高中階段教育、特殊教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、社區(qū)教育；管理轄區(qū)內(nèi)公、民辦學(xué)校的設(shè)置、更名、撤銷與調(diào)整；管理局屬單位；制定全市各類中小學(xué)校、教師學(xué)習(xí)與資源中心及局屬事業(yè)單位的評(píng)價(jià)、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)對(duì)口支教工作。

4.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；牽頭負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用；執(zhí)行各級(jí)各類教育經(jīng)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的方案和措施；負(fù)責(zé)局屬單位基建、校舍、地產(chǎn)管理工作及對(duì)局屬單位經(jīng)費(fèi)收支的審計(jì)監(jiān)督。

5.負(fù)責(zé)系統(tǒng)單位編制、勞動(dòng)工資和人事工作，負(fù)責(zé)系統(tǒng)單位的人員招錄、聘任工作；管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)全市教職工和教育行政部門干部；實(shí)施教師繼續(xù)教育、資格認(rèn)定和專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審工作；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。

6.管理、指導(dǎo)系統(tǒng)單位和學(xué)校的黨建工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、思想政治工作、德育工作、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)及國(guó)防教育工作、精神文明建設(shè)工作、綜合治理工作以及群團(tuán)組織的相關(guān)工作。

7.組織和指導(dǎo)全市教育體制改革、教育教學(xué)改革、教育教學(xué)科研及教育研究成果的推廣、轉(zhuǎn)化工作。

8.負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)的教育工作和所屬學(xué)校的工作進(jìn)行教育督導(dǎo)和評(píng)估。

9.負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)基本信息的采集、統(tǒng)計(jì)、分析及信息系統(tǒng)的開發(fā)和建設(shè)工作。

10.負(fù)責(zé)全系統(tǒng)教育技術(shù)裝備規(guī)劃，指導(dǎo)并協(xié)助教學(xué)儀器設(shè)備、圖書、信息技術(shù)和現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育設(shè)備等的政府采購和政府監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)教育技術(shù)培訓(xùn)工作。

11.管理、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全市教育系統(tǒng)的外事工作。

12.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，包括辦公室、人事科、普教科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、成職民教科（加掛行政審批服務(wù)科）、幼教科、規(guī)劃建設(shè)科、校外教育培訓(xùn)監(jiān)管科、綜治安全科、市委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組秘書科、教育督導(dǎo)科、校車管理協(xié)調(diào)科。下屬非獨(dú)立核算的二級(jí)全額撥款事業(yè)單位2個(gè)，寧鄉(xiāng)市教育考試與信息中心、寧鄉(xiāng)市教育人才中心。

我單位為全額撥款行政事業(yè)單位，2022年10月底實(shí)有在職行政編制人員17人、事業(yè)編制人員39人，合計(jì)56人，臨時(shí)聘用人員4人，離休0人、退休56人、遺屬2人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市教育局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算3964.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3964.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加758.58萬元，上升23.66%。主要局機(jī)關(guān)較上年增加了24人，人員經(jīng)費(fèi)較上年增加，另外新增項(xiàng)目支出農(nóng)村定向教師培養(yǎng)費(fèi)206萬元納入本部門預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算3964.17萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育支出3964.17萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年增加758.58萬元，上升23.66%。主要局機(jī)關(guān)較上年增加了24人，人員經(jīng)費(fèi)較上年增加，另外新增項(xiàng)目支出農(nóng)村定向教師培養(yǎng)費(fèi)206萬元納入本部門預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3964.17萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，占0%；公共安全0萬元，占0%；教育支出3964.17萬元，占100%；科學(xué)技術(shù)0萬元占0%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1548.17萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比，支出較去年增加664.58萬元，主要是因?yàn)?023年人員經(jīng)費(fèi)增加和政府績(jī)效獎(jiǎng)總量增加。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算2416萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：教育支出2416萬元，主要用于保障系統(tǒng)各學(xué)校的教育教學(xué)業(yè)務(wù)工作開展、高一初一新生入學(xué)體檢、校車安全及獎(jiǎng)補(bǔ)工作、教育基金會(huì)、教育督導(dǎo)工作、民辦教育工作、特級(jí)教師工作、高考學(xué)考中考工作、農(nóng)村教師定向培養(yǎng)工作、青少年活動(dòng)中心工作等方面。與上年相比，支出較去年增加94萬元，主要是因?yàn)?023年教師培訓(xùn)費(fèi)增加。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)127.31萬元，比上年預(yù)算增加46.21萬元，上升56.98%，主要是人員增加，辦公經(jīng)費(fèi)增加、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬元，擬召開全市教師節(jié)慶祝大會(huì)，全市春、秋季開學(xué)工作大會(huì)、全市義務(wù)教育階段教育教學(xué)工作大會(huì)，全市高中階段教育教學(xué)工作大會(huì)等會(huì)議，人數(shù)2400人，內(nèi)容為2023年教師節(jié)慶祝，2023年春季和秋季開學(xué)工作布置，2023年義務(wù)教育階段教育教學(xué)工作總結(jié)表彰，2023年高中階段教育教學(xué)工作總結(jié)表彰等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額43萬元，其中，貨物類采購預(yù)算10萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算33萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為3964.17萬元，其中，基本支出1548.17萬元，項(xiàng)目支出2416萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分??2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）