目??錄

第一部分??2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2023年部門預算表

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出績效目標表

10.部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.貫徹執行教育工作的方針、政策和法律法規；擬定全市教育工作的政策和地方性法規、規章草案，報審議通過后實施并監督實施。

2.制定全市教育事業發展規劃；制定教育事業發展的年度計劃和招生計劃；擬定教育體制改革的政策和教育事業的發展重點、結構、速度，指導并協調實施。

3.管理全市學前教育、基礎教育、高中階段教育、特殊教育、職業技術教育、成人教育、社區教育；管理轄區內公、民辦學校的設置、更名、撤銷與調整；管理局屬單位；制定全市各類中小學校、教師學習與資源中心及局屬事業單位的評價、評估標準；指導協調對口支教工作。

4.統籌管理本部門教育經費；牽頭負責教育經費的籌措和使用；執行各級各類教育經費的收費標準；擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的方案和措施；負責局屬單位基建、校舍、地產管理工作及對局屬單位經費收支的審計監督。

5.負責系統單位編制、勞動工資和人事工作，負責系統單位的人員招錄、聘任工作；管理、指導、培訓全市教職工和教育行政部門干部；實施教師繼續教育、資格認定和專業技術職務資格評審工作；指導學校內部管理體制改革。

6.管理、指導系統單位和學校的黨建工作、黨風廉政建設和反腐敗工作、思想政治工作、德育工作、體育、衛生、藝術及國防教育工作、精神文明建設工作、綜合治理工作以及群團組織的相關工作。

7.組織和指導全市教育體制改革、教育教學改革、教育教學科研及教育研究成果的推廣、轉化工作。

8.負責對鄉、鎮的教育工作和所屬學校的工作進行教育督導和評估。

9.負責全市教育系統基本信息的采集、統計、分析及信息系統的開發和建設工作。

10.負責全系統教育技術裝備規劃，指導并協助教學儀器設備、圖書、信息技術和現代遠程教育設備等的政府采購和政府監督管理，負責教育技術培訓工作。

11.管理、指導并協調全市教育系統的外事工作。

12.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據有關文件規定，我局機關本級內設機構13個，包括辦公室、人事科、普教科、財務科、審計科、成職民教科（加掛行政審批服務科）、幼教科、規劃建設科、校外教育培訓監管科、綜治安全科、市委教育工作領導小組秘書組秘書科、教育督導科、校車管理協調科，下屬非獨立核算的二級全額撥款事業單位2個，包括寧鄉市教育考試與信息中心、寧鄉市教育人才中心。我系統另設立51個獨立預算的二級全額撥款事業單位。

我系統為全額撥款行政事業單位，2022年10月底實有在職行政編制人員17人、事業編制人員8639人，工勤編制人員198人，合計8854人，臨時聘用人員1609人，離休6人、退休6471人。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1.寧鄉市教育局本級

2.寧鄉市教育研究中心

3.寧鄉市教育事務中心

4.寧鄉市教師進修學校

5.寧鄉市虎山特殊教育學校

6.寧鄉市幼兒園

7.寧鄉市大屯營鎮石家灣初級中學

8.寧鄉市道林鎮道林初級中學

9.寧鄉市花明樓鎮花明樓初級中學

10.寧鄉市東湖塘鎮初級中學

11.寧鄉市夏鐸鋪鎮夏鐸鋪初級中學

12.寧鄉市金洲鎮金洲初級中學

13.寧鄉市雙江口鎮雙江口初級中學

14.寧鄉市菁華鋪鄉桃林橋初級中學

15.寧鄉市回龍鋪鎮回龍鋪初級中學

16.寧鄉市煤炭壩鎮煤城初級中學

17.寧鄉市壩塘鎮壩塘初級中學

18.寧鄉市資福鎮資福初級中學

19.寧鄉市灰湯鎮灰湯初級中學

20.寧鄉市雙鳧鋪鎮雙鳧鋪初級中學

21.寧鄉市大成橋鎮大成橋初級中學

22.寧鄉市喻家坳鄉喻家坳初級中學

23.寧鄉市老糧倉鎮老糧倉初級中學

24.寧鄉市流沙河鎮流沙河初級中學

25.寧鄉市青山橋鎮青山橋初級中學

26.寧鄉市橫市鎮橫市初級中學

27.寧鄉市黃材鎮溈濱初級中學

28.寧鄉市溈山鄉溈山初級中學

29.寧鄉市巷子口鎮巷子口初級中學

30.寧鄉市龍田鎮龍田初級中學

31.寧鄉市沙田鄉五里堆初級中學

32.寧鄉市白馬橋街道白馬橋初級中學

33.寧鄉市歷經鋪街道中心小學

34.寧鄉市城郊街道城郊初級中學

35.寧鄉市玉潭街道城北初級中學

36.寧鄉市長郡溈東中學

37.寧鄉市南雅藍月谷學校

38.寧鄉市實驗中學

39.寧鄉市第一高級中學

40.寧鄉市第二高級中學

41.寧鄉市第四高級中學

42.寧鄉市第五高級中學

43.寧鄉市第六高級中學

44.寧鄉市第七高級中學

45.寧鄉市第九高級中學

46.寧鄉市第十高級中學

47.寧鄉市第十一高級中學

48.寧鄉市第十三高級中學

49.寧鄉市職業中專學校

50.寧鄉一中紫金中學

51.寧鄉市云起實驗學校

52.寧鄉市明德藍月谷學校

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算206356萬元，其中，一般公共預算撥款206356萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加24334.9萬元，上升13.37%，主要是本年度人員經費較上年度有較大幅度的提升。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算206356萬元，其中，教育支出206356萬元。支出較去年增加24334.9萬元，上升13.37%，主要是本年度人員經費較上年度有較大幅度的提升。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算206356萬元，其中，教育支出206356萬元，占100?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數199189萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。與上年相比，支出較去年增加21294.9萬元，主要是因為2023年人員經費和政府績效獎總量增加。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算7167萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：教育支出7167萬元，主要用于保障教育系統正常開展教育教學活動業務、初一高一新生體檢、學校校車運營相關業務工作及獎補、教育基金會、教育督導、民辦職業學校工作、青少年活動中心及資助中心業務工作、高考學考中考工作、三區教師支教工作、雙定人員補助、社區教育和家庭教育、農村定向教師培養、教師培訓等方面。與上年相比，支出較去年增加3040萬元，主要是因為2023年城區學校建設項目支出增加。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：

2023年本部門機關本級的機關運行經費127.31萬元，比上年預算增加46.21萬元，上升56.98%，主要是局機關本級人員增加，辦公經費增加、工會經費增加。

2023年寧鄉市教育研究中心、寧鄉市教育服務中心、寧鄉市教師進修學校、寧鄉市虎山特殊教育學校、寧鄉市幼兒園、寧鄉市大屯營鎮石家灣初級中學、寧鄉市道林鎮道林初級中學、寧鄉市花明樓鎮花明樓初級中學、寧鄉市東湖塘鎮初級中學、寧鄉市夏鐸鋪鎮夏鐸鋪初級中學、寧鄉市金洲鎮金洲初級中學、寧鄉市雙江口鎮雙江口初級中學、寧鄉市菁華鋪鄉桃林橋初級中學、寧鄉市回龍鋪鎮回龍鋪初級中學、寧鄉市煤炭壩鎮煤城初級中學、寧鄉市壩塘鎮壩塘初級中學、寧鄉市資福鎮資福初級中學、寧鄉市灰湯鎮灰湯初級中學、寧鄉市雙鳧鋪鎮雙鳧鋪初級中學、寧鄉市大成橋鎮大成橋初級中學、寧鄉市喻家坳鄉喻家坳初級中學、寧鄉市老糧倉鎮老糧倉初級中學、寧鄉市流沙河鎮流沙河初級中學、寧鄉市青山橋鎮青山橋初級中學、寧鄉市橫市鎮橫市初級中學、寧鄉市黃材鎮溈濱初級中學、寧鄉市溈山鄉溈山初級中學、寧鄉市巷子口鎮巷子口初級中學、寧鄉市龍田鎮龍田初級中學、寧鄉市沙田鄉五里堆初級中學、寧鄉市白馬橋街道白馬橋初級中學、寧鄉市歷經鋪街道中心小學、寧鄉市城郊街道城郊初級中學、寧鄉市玉潭街道城北初級中學、寧鄉市長郡溈東中學、寧鄉市南雅藍月谷學校、寧鄉市實驗中學、寧鄉市第一高級中學、寧鄉市第二高級中學、寧鄉市第四高級中學、寧鄉市第五高級中學、寧鄉市第六高級中學、寧鄉市第七高級中學、寧鄉市第九高級中學、寧鄉市第十高級中學、寧鄉市第十一高級中學、寧鄉市第十三高級中學、寧鄉市職業中專學校、寧鄉市云起實驗學校、寧鄉市明德藍月谷學校、寧鄉一中紫金中學等51家事業單位年初預算公用經費3967.60萬元，主要是各單位及各學校用于正常運轉的辦公經費、印刷費、水費、電費、維修（護）費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、公務接待費、其他交通費用等相關支出。

（二）“三公”經費預算：2023年全系統各單位“三公”經費預算數為31.7萬元，其中，公務接待費3.7萬元，公務用車購置及運行費28萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費28萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少2.3萬元，主要是各單位厲行節約，大力壓減三公經費預算。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算3萬元，擬召開全市教師節慶祝大會，全市春、秋季開學工作大會、全市義務教育階段教育教學工作大會，全市高中階段教育教學工作大會等會議，人數2000人，內容為2023年教師節慶祝，2023年春季和秋季開學工作布置，2023年義務教育階段教育教學工作總結表彰，2023年高中階段教育教學工作總結表彰等；培訓費預算4萬元，擬開展全市中小學幼兒園教師業務培訓，人數9000人次，內容為全市中小學幼兒園教師業務培訓等；本年度系統各部門未預算安排舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動經費。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額260.47萬元，其中，貨物類采購預算260.47萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有車輛12輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車7輛，職業學校教學模型用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為206356萬元，其中，基本支出199189萬元，項目支出7167萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1.機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分??2023年部門預算表

（詳見附表）