第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計40653.76萬元。與上年相比，減少25864.74萬元，降低38.88%，主要是因為中央省市縣四級對企業的補助資金大幅減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計20326.88萬元，其中：財政撥款收入17272.96萬元，占84.98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3053.92萬元，占15.02%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計20326.88萬元，其中：基本支出1230.54萬元，占6.05%；項目支出19096.34萬元，占93.95%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計34545.92萬元，與上年相比，減少12555.94萬元,降低26.66%，主要是因為中央和省級對企業的補助資金大幅減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出17272.96萬元，占本年支出合計的84.98%，與上年相比，財政撥款支出減少6277.97萬元，降低26.66%，主要是因為中央和省級對企業的補助資金大幅減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出17272.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出26.13萬元，占0.15%；科學技術（類）支出1084.80萬元，占6.28%;社會保障和就業（類）支出214.76萬元，占1.24%；衛生健康（類）支出1153.36萬元，占6.68%；節能環保（類）支出730萬元，占4.23%；資源勘探工業信息（類）支出14022.95萬元，占81.18%；住房保障（類）支出40.97萬元，占0.24%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為1367.97萬元，支出決算數為17272.96萬元，完成年初預算的1262.67%，其中：

1、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.13萬元，屬于增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：舉辦打造先進制造業高地，服務工業高質量發展學習交流活動。

2、科學技術支出（類）應用研究（款）高技術研究（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為480.00萬元，屬于上級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：省級2024年國防軍工科技支出。

3、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為604.80萬元，屬于上級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：湖南省下撥軍民融合產業發展和稅收增量獎補資金。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為68.61萬元，支出決算為68.61萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數，本部門嚴格按預算執行。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.18萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員職業年金單位部分記實，平時職業年金單位部分做掛賬處理。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.20萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：建國前參加工作退休干部生活及醫療補貼。

7、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.64萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：支付企業下崗部分退役軍人再就業待遇。

8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為76.78萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：離退休人員死亡撫恤支出。

9、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.22萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：支付企業下崗部分退役軍人再就業崗位工資提標補貼。

10、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30.09萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：軍隊退役人員社保繳費和門診補助以及醫療救助。

11、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.52萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年春節慰問資金。

12、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為7.48萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，原因是我單位臨聘人員中安排了一位聽力一級殘疾人員，按政策規定，無需再繳納殘疾人保障金，故此項支出決算為0。

13、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：支付八一慰問費用。

14、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為3.14萬元，支出決算為3.51萬元，完成年初預算的111.78%，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉業志愿兵和轉業士官退休金補差。

15、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為22.78萬元，支出決算為22.78萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數，本部門嚴格按預算執行。

16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為5.24萬元，支出決算為5.24萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數，本部門嚴格按預算執行。

17、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為179.28萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：支付國有集體困難企業退休人員醫保參保補助和退費。

18、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為946.05萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：支付國有集體困難企業退休人員醫保參保補助和退費。

19、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為730.00萬元，屬于上級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥湖南省新能源汽車產業高質量發展資金。

20、資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）行政運行（項）。

年初預算為10.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數，本部門嚴格按預算執行。

21、資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3621.81萬元，屬于上級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥湖南省先進制造業高地建設專項資金。

22、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）。

年初預算為1030.25萬元，支出決算為1064.05萬元，完成年初預算的103.28%，決算數大于年初預算數的主要原因是：發放2023年度重大貢獻獎以及人員異動增資。

23、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為179.50萬元，支出決算為155.44萬元，完成年初預算的86.60%，決算數小于年初預算數的主要原因是：壓減項目經費支出。

24、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）產業發展（項）

年初預算為0萬元，支出決算為4724.59萬元，屬于寧鄉市本級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：寧鄉市本級通過我局轉撥對企業的各項獎補資金，此項資金不納入我單位部門年初預算。

25、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為170.25萬元，屬于寧鄉市本級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥智賦萬企、安全生產第三方服務機構、工業協會以及工業強市暨科技創新大會會務費。

26、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為215.00萬元，屬于上級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥省級中小企業發展專項獎勵資金。

27、資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4061.80萬元，屬于上級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥上級對企業的產業基礎再造和先進制造業高地建設專項資金。

28、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為40.97萬元，支出決算為40.97萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1230.54萬元，其中：

人員經費1142.66萬元，占基本支出的92.86%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休人員生活補助、撫恤金等。

公用經費87.89萬元，占基本支出的7.14%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、工會經費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.40萬元，支出決算為4.72萬元，完成預算的73.75%；與上年相比增加2.97萬元，增長170.23%。決算數小于預算數的主要原因是公務接待節約1.68萬元，因公出國（境）費支出4.40萬元，兩項合計總體有節約。決算數大于上年數的主要原因是2024年發生去韓國考察費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為4.40萬元，支出決算為4.40萬元，完成預算的100%；與上年相比增加4.40萬元，增長*%（由于上年數為0，無法計算百分比）。決算數大于上年數的主要原因是2024年發生去韓國考察費用，而上年度無因公出國（境）費支出。2024年度安排因公出國（境）團組1個，累計1人次,主要包括：寧鄉市人民政府赴韓國團我單位一人支出4.40萬元，主要用于開展友城交流、經貿活動。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）；決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置費及運行維護費支出，與上年相比增加0.00萬元，增長*%（由于決算數為0，無法計算百分比）,主要原因是公車改革后我單位不再保留公務用車也就無公務用車購置費及運行維護費支出。其中：

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置費支出，與上年相比增加0.00萬元，增長*%（由于決算數為0，無法計算百分比）,主要原因是公車改革后我單位不再保留公務用車也就無公務用車購置費支出。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等于預算數，更新公務用車0輛。與上年相比增加0.00萬元，增長*%（由于決算數為0，無法計算百分比）,主要原因是公車改革后我單位不再保留公務用車也就無公務用車運行維護費支出。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0.32萬元，完成預算的16%；與上年相比減少1.42萬元，降低81.51%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，大力壓縮經費支出；決算數小于上年數的主要原因是厲行節約，大力壓縮經費支出；2024年度共接待來訪團組3個、來賓28人次主要是城區磚廠關停退出督導，湖南省工信廳危化品生產企業檢查，陜西省工信廳來寧調研發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度本單位無政府性基金收支，年初年末也無政府性基金結轉結余。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2024年度本單位無國有資本經營收支，年初年末也無結轉結余。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出87.89萬元，比上年決算數減少21.80?萬元，降低19.88%。主要原因是：厲行節約，大力壓縮經費支出。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費1.20萬元，用于租賃會場召開每月經濟調度會議，人數360人，內容為工業經濟形勢分析；開支培訓費0.22萬元，用于新進事業人員崗前培訓，人數2人，內容為我單位2023年度新聘用工作人員參加崗前培訓。沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額11.29萬元，其中：政府采購貨物支出11.29?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額11.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額11.29萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛0；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目3個，共涉及資金155.44萬元。其中，一般公共預算項目3?個共155.44?萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0?個0?萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0?個0?萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0?個0?萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數23133.21萬元，執行數20326.88萬元，完成預算的87.87%，績效自評得分88分，評價等級為“良好”。績效目標完成情況：一是完成全市規模工業產值1447.93億元，同比增長4.3%；規模工業增加值同比增長12.8%，在長沙九區縣（市）中排名第二；二是全市規模工業稅收30.80億元，同比下降17.6%；工業用電50.72億千瓦時，同比增長4.8%；工業用水1938.66萬噸，同比增長0.7%。新增規模工業企業42家。發現的主要問題及原因：一是存在預算資金功能科目與支出需求不一致的情況；二是需要進一步提高預算編制有效性，嚴格各項報銷支付手續，提高資金使用效益。下一步改進措施：一是預算編制時根據項目和經濟科目仔細選擇功能科目；二是業務發生后盡快辦理款項支付手續。

（三）評價結果應用情況。根據2024年度績效自評結果，安排2025年度預算時嚴格落實黨政機關過緊日子要求，健全厲行節約長效機制；深入推進零基預算改革，嚴把項目入庫關；支出結構調整方面要求細化編制項目預算，人員類和公用經費類項目按照定員定額標準據實編制；特定目標類項目細化到具體事項，大力壓減一般性支出；資金管理方面嚴格管理三公經費，優化整合各科室業務活動，嚴格控制印刷費、會議費、培訓費支出；制度建設方面對照《湖南省財政基礎管理“強基固本”行動方案》逐項查擺問題，整改落實，并修改完善機關日常管理制度。

?

?

第四部分 名詞解釋

?

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

三、資源勘探工業信息等支出：是指財政撥款支出安排的資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

四、產業發展：是指財政撥款支出安排的工業和信息化發展的支出。

五、中小企業發展和管理支出：是指財政撥款支出用于中小企業管理及支持中小企業發展方面的支出。

六、技術改造支出：是指財政撥款支出安排的資源勘探工業信息方面的技術改造支出。

?

第五部分 ??附 件

?

一、2024年度寧鄉市工業和信息化局部門決算表

二、2024年度寧鄉市工業和信息化局整體支出績效自評報告

?