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第三部分

2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計33259.25萬元。與上年相比，增加1897.64萬元，增長6.05%，主要是因為長沙市級對企業的支持力度增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計33259.25萬元，其中：財政撥款收入23615.93萬元，占71.01%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入9643.32萬元，占28.99%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計33259.25萬元，其中：基本支出1492.42萬元，占4.49%；項目支出31766.83萬元，占95.51%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計23615.93萬元，與上年相比，減少4070.69萬元,減少14.70%，主要是因為中央和省級對企業補助減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出23550.93萬元，占本年支出合計的70.81%，與上年相比，財政撥款支出減少4135.69萬元，減少14.94%，主要是因為中央和省級對企業補助減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出23550.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出33.2萬元，占0.14%；科學技術（類）支出6800.59萬元，占28.88%;社會保障和就業（類）支出978.06萬元，占4.15%;衛生健康（類）支出735.29萬元，占3.12%;節能環保（類）支出39.54萬元，占0.17%;資源勘探工業信息（類）支出14879萬元，占63.18%;住房保障（類）支出48.02萬元，占0.20%;糧油物資儲備（類）支出37.22萬元，占0.16%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為1558.74萬元，支出決算數為23550.93萬元，完成年初預算的1510.90%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為33.20萬元，屬于增補預算，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：發放2022年重大貢獻獎獎金。

2、科學技術支出（類）應用研究（款）高技術研究（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為960萬元，屬于上級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年國防軍工科技支出。

3、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4349.50萬元，屬于上級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：湖南省下撥工業企業技術改造和稅收增量獎補資金。

4、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1491.09萬元，屬于上級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：湖南省下撥先進制造業高低和制造強省專項資金以及縣本級工業大會獎勵資金。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為80.43萬元，支出決算為80.43萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數，本部門嚴格按預算執行。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為48.08萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員職業年金單位部分記實，平時職業年金單位部分做掛賬處理。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.44萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位養老保險原試點期間個人繳費本息退還以及建國前參加工作退休干部生活補貼。

8、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為280.17萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：發放2021年度長沙市工業企業高管人才獎。

9、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為143.38萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：離退休人員死亡撫恤支出。

10、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為32.21萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：軍隊退役人員社保繳費補助和轉業干部春節八一慰問。

11、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.56萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年春節慰問資金。

12、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為7.54萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，原因是我單位臨聘人員中安排了一位聽力一級殘疾人員，按政策規定，無需再繳納殘疾人保障金，故此項支出決算為0。

13、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為3.71萬元，支出決算為372.78萬元，完成年初預算的10047.98%，決算數大于年初預算數的主要原因是：支付國有集體困難企業退休人員醫保參保補助和退費。

14、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為173.26萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：支付以前年度疫情防控物資費用。

15、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為26.91萬元，支出決算為26.91萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數，本部門嚴格按預算執行。

16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為6.19萬元，支出決算為6.19萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數，本部門嚴格按預算執行。

17、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為528.95萬元，屬增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：支付國有集體困難企業退休人員醫保參保補助和退費。

18、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為39.54萬元，屬于上級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥湖南省對企業的新能源汽車推廣應用獎勵資金。

19、資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）行政運行（項）。

年初預算為1167.95萬元，支出決算為1101.30萬元，完成年初預算的94.29%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年人員退休多，相應調減人員支出。

20、資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4614.64萬元，屬于上級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥湖南省先進制造業高地專項資金。

21、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.20萬元，屬于增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：發放2022年度干部考核獎勵。

22、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為218.00萬元，支出決算為206.06萬元，完成年初預算的94.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是：壓減項目經費支出。

23、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）產業發展（項）

年初預算為0萬元，支出決算為3496.98萬元，屬于寧鄉市本級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：寧鄉市本級通過我局轉撥對企業的各項獎補資金，此項資金不納入我單位部門年初預算。

24、資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為144.82萬元，屬于寧鄉市本級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥智賦萬企、安全生產第三方服務機構、工業協會以及工業強市暨科技創新大會會務費。

25、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1004.00萬元，屬于上級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥上級中小企業發展專項獎勵資金。

26、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，屬于上級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥上級中小企業服務平臺獎勵資金。

27、資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）其他資源勘探工業信息等支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4260.00萬元，屬于上級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：轉撥上級對企業的產業基礎再造和制造業高質量發展獎勵資金。

28、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為48.02萬元，支出決算為48.02萬元，完成年初預算的100%，本部門嚴格按預算執行。

29、糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）應急物資儲備（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為37.22萬元，屬于本級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：支付以前年度防疫物資支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1492.42萬元，其中：

人員經費1382.73萬元，占基本支出的92.65%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金等。

公用經費109.69萬元，占基本支出的7.35%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、維修維護費、公務接待費、公務交通補助等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為3.00萬元，支出決算為1.75萬元，完成預算的58.33%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少5.44萬元，減少75.66%,減少的主要原因是減少公務接待。其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是無因公出國事項，與上年相比減少0.00萬元，減少*%（由于決算數為0，無法計算百分比）,主要原因是2022年和2023年都沒有因公出國事項。

2、公務接待費支出預算為3.00萬元，支出決算為1.75萬元，完成預算的58.33%，決算數小于預算數的主要原因是經費管理嚴格，與上年相比減少5.44萬元，減少75.66%,減少的主要原因是：外地縣市來學習交流等公務活動大幅減少。

3、公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是無公務用車購置費支出，與上年相比增加0.00萬元，增長*%（由于決算數為0，無法計算百分比）,主要原因是公車改革后我單位不再保留公務用車也就無公務用車購置費支出。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等于預算數，更新公務用車0輛。與上年相比增加0.00萬元，增長*%（由于決算數為0，無法計算百分比）,主要原因是公車改革后我單位不再保留公務用車也就無公務用車運行維護費支出。截止至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.75萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.75萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓178人次，主要是上級檢查指導走訪調研發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預算財政撥款收入65萬元；年初結轉和結余0萬元；支出65萬元，其中基本支出0萬元，項目支出65萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為65萬元，屬于寧鄉市本級增補預算，決算數大于年初預算數的主要原因是：支付日化廠金亭路土地歸集房屋拆除費用。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?????2023年度本單位無國有資本經營收、支，年初也無結轉結余。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出109.69萬元，比年初預算數增加11.98?萬元，增長12.65%。主要原因是：鄉村振興工作隊員增加一人，工作經費增加以及對口支持款增加。比上年決算數增加9.58?萬元，增長9.57%。主要原因是：鄉村振興工作隊員增加一人，工作經費增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.90萬元，用于召開本市工業經濟運行形勢分析會議9次會場租金，人數共240人，內容為工業經濟形勢分析；開支培訓費0.23萬元，用于單位事業人員線上非學歷教育培訓，人數7人，內容為湖南開放大學非學歷教育；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額127.14萬元，其中：政府采購貨物支出9.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出117.66萬元。授予中小企業合同金額127.14萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額127.14萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

（1）加強運行監測。建立健全定期調度研判機制、運行監測機制、問題困難協調機制、常態化調研機制，促進運行服務到企業、到園區，提升工業運行工作的系統性、規范性、時效性。

（2）聚焦鏈群建設。出臺《構建探索“鏈長制”+“鏈主制”推進產業高質量發展的工作方案》，構建“雙鏈制”工作機制，助推產業鏈做大做強。

（3）注重企業培育。按照“龍頭+小巨人+規下企業”的梯度培養計劃，動態建立了“優質企業梯度培育五庫”。

（4）促進數字升級。今年組織2000余家企業（一、二、三產業）、600余家工業企業“上云上平臺”，完成上云企業2000余家，完成率77%，完成上0平臺企業308家，完成率103%。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

部門整體支出的經濟性良好，績效得分85.5,厲行節約，完成了一般性支出縮減10%的目標；按時足額撥付各項資金，較好的完成了單位的各項目標任務；確保工業經濟總量穩中有升，信息化建設加速推進，系統大局平安穩定，機關建設質效提升。因為人員、項目具有穩定性，所以項目資金具有持續性。

（三）存在的問題及原因分析

存在預算資金功能科目與支出需求不一致的情況；需要進一步提高預算編制有效性，嚴格各項報銷支付手續，提高資金使用效益。

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第四部分

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名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

三、資源勘探工業信息等支出：是指財政撥款支出安排的資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

四、產業發展：是指財政撥款支出安排的工業和信息化發展的支出。

五、中小企業發展和管理支出：是指財政撥款支出用于中小企業管理及支持中小企業發展方面的支出。

六、技術改造支出：是指財政撥款支出安排的資源勘探工業信息方面的技術改造支出。

七、應急物資儲備：是指財政撥款支出安排的用于救災物資、防汛抗旱物資等應急物資儲備的支出。

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