寧鄉市工業和信息化局

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2023年部門預算公開

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目???錄

第一部分?2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2023年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出情況表

7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、政府性基金預算支出情況表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

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注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1.擬訂全市工業和信息化領域的發展戰略、規劃和相關政策措施并組織實施，協調解決有關重大問題；承擔綜合管理全市工業經濟責任；推進信息化與工業化深度融合，促進工業企業數字化、網絡化、智能化。

2.負責全市工業經濟日常運行調節和市場開拓工作；制定并組織實施工業經濟運行調控目標、政策和措施；監測分析工業經濟運行態勢，協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議；負責工業和信息化領域的國防動員；指導全市工業園區和企業等職責范圍內的安全生產工作，在行業發展規劃、政策規范等方面統籌考慮安全工作。

3.擬訂工業和信息化領域的規范性文件、草案并對執行情況進行監督檢查；負責工業和信息化領域有關行政執法工作；組織協調減輕企業負擔工作；配合做好維護企業穩定的相關工作。

4.研究提出工業和信息化領域固定資產投資規模和方向（含利用外資和境外投資）及國家、省、長沙市對口部門和本市工業和信息化領域的財政性建設資金安排建議，協調推進項目建設。

5.負責全市工業和信息化領域技術創新、技術進步、企業創新體系建設和品牌建設工作；負責推進高新技術產業及戰略性新興產業發展；指導重大成套技術裝備引進、消化吸收和再創新；負責推進產學研結合，指導科研成果產業化；負責指導相關行業加強質量管理和實施行業技術規范、標準工作；指導和協調推進工業創意產業發展。

6.承擔全市工業園區的統一協調管理職責；研究提出促進工業園區發展的政策建議；負責協調工業園區項目建設、監測分析運行態勢以及相關經濟技術指標完成情況的考核工作。

7.研究提出促進全市中小企業發展的政策措施，協調解決重大問題；推進中小企業服務體系建設；負責小微企業創業相關服務工作。

8.負責工業和信息化領域能源節約、資源綜合利用和自愿性清潔生產促進工作，參與協調工業環境保護；負責節能環保產業發展的綜合協調工作。

9.承擔全市電力行政管理和電力行政執法責任；負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經濟運行保障要素的綜合協調工作。

10.承擔工業和信息化領域行業管理相關工作；擬訂并組織實施工業和信息化發展專項規劃、行業規劃及行業政策，研究和規劃全市工業產業投資布局；負責工業產業促進工作，引導產業結構調整，協調推進優勢產業、優勢產業集群和戰略性新興產業發展，指導淘汰落后產能工作；協調維護行業競爭秩序，依法組織實施相關行業的準入管理。

11.負責相關部門的軍民融合協調，促進軍民兩用技術雙向轉移工作。

12.負責工業和信息產業市場分析、信息發布和市場開拓工作；負責組織推進工業生產性服務業發展，指導企業工業物流和服務外包工作，促進企業內部物流社會化。

13.負責全市工業領域信息化的統籌規劃、指導協調和監督管理工作；組織推進信息產業發展；承擔通信安全和應急通信協調工作；協調推進網絡基礎設施建設。

14.指導、協調全市工業和信息化領域人才開發與引進工作，組織開展人才和智力對外合作交流。

15.負責聯系國網寧鄉供電公司，以及中國電信、中國移動、中國聯通、中國鐵塔等通信部門駐寧機構。

16.負責本系統原國有、集體企業改制及相關歷史遺留問題的處理。

17.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

我單位為全額撥款行政單位，單位內設辦公室、經濟運行科、產業發展科、中小企業科、節能與信息化科、改制維穩科6個科室，行政編制23個，事業編制15個，工勤編6個。2022年10月底實有在職正式職工41人，政府雇員0人,臨時聘用人員4人，離休1人,退休115人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市工業和信息化局本級

三、涉及機構改革部門情況

寧鄉市工業和信息化局未涉及機構改革情況。

四、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算1558.74萬元，其中，一般公共預算撥款1558.74萬元。收入較去年增加114.67萬元，上升7.35%。主要是人員獎金足額預算。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算1558.74萬元，其中，社會保障和就業支出91.68萬元；衛生健康支出33.09萬元；資源勘探工業信息等支出1385.95萬元；住房保障支出48.02萬元。支出較去年增加114.67萬元，上升7.35%。主要是人員獎金足額預算。

五、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算1558.74萬元，其中，社會保障和就業支出91.68萬元，占5.88%；衛生健康支出33.09萬元，占2.12%；資源勘探工業信息等支出1385.95萬元，占88.92%；住房保障支出48.02萬元，占3.08%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數1340.74萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算218萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中:工信系統改制經費支出80萬元，主要用于離退休干部、自收自支人員、傷殘軍人醫藥費、電力設施維護、黨建；制造業高地建設工作經費85，主要用于提升服務工業發展工作經費；智慧園區建設53萬，主要用于智慧園區產業展示等方面。

六、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉市工業和信息化局機關運行經費94.71萬元，比上年預算增加3.87萬元，上升4.08%。主要是預算人員比去年多3人。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市工業和信息化局“三公”經費預算數為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。比上年預算少5萬元，主要是公務接待規范管理。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算3萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額45萬元，其中：貨物類采購預算20萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算25萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1558.74萬元，其中，基本支出1340.74萬元，項目支出218萬元。

八、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分? 2023年部門預算表

(具體見附件)