2020年寧鄉市工業和信息化局決算公開

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目 錄

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第一部分 寧鄉市工業和信息化局單位概況

1、部門職責

2、機構設置

3、涉及機構改革部門情況

第二部分? 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款”三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效自評報告

第三部分? 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況

說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

第五部分? 附件

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第一部分? 寧鄉市工業和信息化局概況

一、部門職責

?????? ??寧鄉市工業和信息化局是市政府組成局，負責全市工業經濟日常運行調節和產業鏈建設工作。制定并組織實施工業經濟運行調控目標、政策和措施；監測分析工業經濟運行態勢，統計并發布相關信息，協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

二、機構設置

（一）內設機構設置。

由局機關和下設的寧鄉市信息化研究中心組成，編制41人，另自收自支培訓中心礦產公司事業編制10人。局機關現有工作人員40名，離休干部2名，下屬培訓中心、礦產公司自收自支事業編人員20人。今年有2名機關在職人員退休，人員調動減少1人。

（二）決算單位構成。

寧鄉市工業和信息化局2020年度部門決算匯總公開單位構成僅包括：寧鄉市工業和信息化局本級。

三、涉及機構改革部門情況。

無涉及機構改革情況。

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第二部分 寧鄉市工業和信息化局2020年度部門決算表見附表

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第三部分寧鄉市工業和信息化局2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本年收入29177.68萬元，2019年收入23255.3萬元，增加5922.37萬元，增長25.47%；本年支出29482.63萬元，2019年支出22946.34萬元，增加6536.29萬元，增長28.49%，主要原因是因疫情對企業的支持力度大增，以及抗疫物資應急儲備。

二、收入決算情況說明

本年收入29177.68萬元，其中:財政撥款收入25021.56萬元，占比85.76%；其他收入4156.12萬元，占比14.24%。無事業收入，無經營收入，無附屬單位上繳收入。

三、支出決算情況說明

本年總支出為29482.64萬元，其中:基本支出994.23萬元，占比 3.37%?；項目支出28488.41萬元，占比96.63%。無上繳上級支出，無經營支出，無對附屬單位補助支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年財政撥款收、支總計25021.56萬元，比2019年度增加6301.88萬元，增長33.66%，主要原因是因疫情對企業的支持力度大增，以及抗疫物資應急儲備。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出21021.56萬元，占本年支出71.30%，比去年支出增加2301.88萬元，主要原因是因疫情對企業支持力度增大。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

本年財政撥款支出21021.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出176.86萬元，占比0.84%；科學技術支出5843.50萬元，占比27.80%；社會保障和就業支出398.34萬元，占比1.89%；衛生健康支出32.66萬元，占比0.16%；資源勘探工業信息等支出12678.93萬元，占比60.31%；金融支出945.41萬元，占比4.50%；住房保障支出37.00萬元，占比0.18%；糧油物資儲備支出907.94萬元，占比4.32%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2020年度部門本級預算財政撥款1160.52萬元，支出決算數21021.56萬元，完成年初預算1811%，主要為通過我局轉撥給企業的中央、省、市、縣級對企業補助資金和其他特殊類別資金。具體為2011099（其他人力資源事務支出）170.10萬元； 2060404（科技成果轉化與擴散）2001.53萬元；2060499（其他技術研究與開發支出）3436.00萬元；2080801（死亡撫恤）54.35萬元；2080899（其他優撫支出）120.42萬元；2150299（其他制造業支出）250.00萬元；? 2150510（工業和信息產業支持）7609.05萬元；2159904（技術改造支出）130.00萬元；2159999（其他資源勘探工業信息等支出）3500.00萬元； 2170302（利息費用補貼支出）945.41萬元用于補貼疫情期間企業貸款利息；2220511（應急物資儲備）907.94萬；這些上級資金屬于上級預算，都沒有納入本級部門預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出933.52萬元，其中：人員經費843.48萬元，占基本支出的90.35%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、基本養老保險、基本醫療保險、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、醫療費、生活補助、用于單位退休人員的其他對個人和家庭補助；公用經費90.04萬元，占基本支出的9.65%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、公務接待、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為4.5萬元，支出決算為 0.61萬元，完成預算的13.6%，其中：

因公出國（境）費支出預算為 0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算4.5萬元，支出決算為 0.61 萬元，完成預算的13.6 %，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少 0.01萬元，基本持平。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 0萬元，支出決算為 0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 0.61萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0 萬元，占 0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算 0? 萬元，占0%。其中：

1、公務接待費支出決算為0.61 萬元，全年共接待來訪團組7個、來賓59人次，主要是省市對撥付企業資金檢查考核發生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費支出0萬元；公務用車運行維護費支出0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算收入4000萬元，其中：重點企業貸款貼息資金1000萬元，其他抗疫相關支出資金3000萬元；政府性基金預算支出4000萬元，支付重點企業貸款貼息資金1000萬元，支付企業其他抗疫相關支出3000萬元。

九、關于2020 年度預算績效情況說明

單位重視預算績效管理，強化以績效為中心、對支出負責、對社會公眾負責的理念，預算編制及執行情況得分84分。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

本部門2020年度機關運行經費支出90.04萬元，與年初預算數一致，主要原因是：時刻牢記一般性支出縮減10%的目標，嚴控支出，不超預算。

（二）一般性支出情況。

2020年本部門開支會議費34.67萬元，用于召開縣域工業經濟大會，人數900人，內容為工業政策宣傳，優秀企業及企業家獎勵，獎牌獎杯等。開支培訓費3.53萬元，舉辦工業運行監測培訓，人數120人。

（三）政府采購支出情況。

本部門2020年度政府采購支出總額40.28萬元，其中：政府采購貨物支出4.28萬元、政府采購工程支出36.0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額40.28萬元，其中：授予小微企業合同金額40.28萬元，占政府采購支出金額的100%。

(四)國有資產占用情況。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。單位擁有辦公用房2150平方米，已于2019年10月交給機關事務局，由農業農村局下屬單位在使用。

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第四部分 名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第五部分? 部門整體支出績效自評報告見附件

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