寧鄉市工業和信息化局2020年部門預算說明

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一、部門基本概況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、政府采購情況

4、預算績效管理情況

5、國有資產占用情況

七;名詞解釋

1、機關運行經費

2、“三公”經費

附：寧鄉市工業和信息化局2020年度部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出明細表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算財政撥款支出表

九、項目支出績效目標表

十、預算整體支出績效目標表

一、部門基本概況

(一)職能職責

（1）負責全市工業經濟日常運行調節和市場開拓工作。制定并實施工業經濟運行調控目標、政策和措施；監測分析工業經濟運行態勢，統計并發布相關信息，協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議；負責工業和信息化領域的國防動員有關工作及產業安全和應急管理工作。

（2）擬訂全市新型工業化、信息化的發展戰略、規劃和相關政策措施并組織實施；協調解決有關重大問題；推進信息化與工業化融合，指導、協調和服務工業企業，推進國民經濟和社會信息化。

（3）組織協調減輕企業負擔工作；會同有關部門做好維護企業穩定工作。

（4）承擔綜合管理全市工業經濟責任。研究提出工業、信息化固定資產投資規模和方向及國家、省、市對口部門和本市工業、信息化領域的財政性建設資金安排建議；負責權限內政府投資資金的申報、監管工作，協調推進項目建設。

（5）承擔全市工業和信息化領域技術創新和技術進步、企業創新體系和品牌建設責任。負責指導相關行業加強質量管理和實施標準化戰略。

（6）負責全市工業園區的統一協調管理；負責牽頭組織對全市工業園區的規劃、指導；負責研究提出促進工業園區發展的政策建議；負責全市產業鏈建設及電力設施維護調度工作。

（7）完成市委、市政府交辦的其他工作任務。

(二)機構設置

我單位為全額撥款行政單位，單位內設辦公室、人事科、運行科、產業發展科、中小企業科、節能與信息化科、資產管理辦、財務科、改制維穩辦科室9個，行政編制23個，事業編制12個，工勤編6人。2019年9月底實有在職正式職工44人，政府雇員0人,臨時聘用人員4人，離休2人,退休125人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市工業和信息化局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有寧鄉市工業和信息化局部門本級。

三、涉及機構改革部門情況

寧鄉市經濟和信息化局改為寧鄉市工業和信息化局。

四、部門收支總體情況

（一）收入預算：2020年年初預算數1160.52萬元，其中，一般公共預算撥款933.52萬元，項目化項目收入227萬元。收入較去年增加8.95萬元，主要是人員待遇調標、預算足額到位。

（二）支出預算：2020年年初預算數1160.52萬元，其中：基本支出933.52萬元，項目支出227萬。支出較去年增加8.95萬元，主要是人員待遇調標、預算足額到位。??

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入1160.52萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為933.52萬元，其中：工資福利支出700.93萬元，商品服務支出90.04萬元，對個人和家庭補助142.55萬元。

（二）項目支出：2020年年初預算數為227萬元，其中：系統經費支出112萬元，主要用于離退休干部、自收自支人員、傷殘軍人醫藥費、電力設施維護、黨建等方面；中心工作（解困資金）支出10萬元，主要用于企業留守處及改制維穩工作經費；重大工業活動經費105萬，主要用于發展工業及產業鏈辦公室建設工作經費。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年局機關運行經費當年一般公共預算撥款90.04萬元，比2019年預算減少12.46萬元，主要是一般性支出比上年壓減10%。

(二) “三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為9萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費0萬元;因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少1萬元，主要是一般性支出比上年壓減10%。

(三)政府采購情況

2020年政府采購預算總額163.4萬元，其中，行政撥款預算58.4萬元；項目化項目資金105萬元，主要是新聞宣傳預算25萬元,占比15%、技術咨詢預算27萬元，占比16%、餐飲服務預算9萬元，占比6%、辦公印刷預算45萬元，占比28%、會議培訓預算15萬元，占比9%、其他商品服務預算42.4萬元，占比26%；向中小企業采購比例為95%。

(四)預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年經信局整體支出1160.52萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出227萬元，其中：重大工業活動項目105萬元；系統運行經費項目112萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

(五)國有資產占有情況

2018年1月我局從大塘巷老局機關搬到行政中心東一棟大樓辦公，下列資產處于閑置狀態，正與市國資局辦理交接手續。截至2018年12月31日，我局共有辦公用房2150平米，價值112.07萬元， 其中：車庫128平米，價值1.4萬、新辦公樓549平米，價值42.44萬元、培訓中心大樓800平米，價值42.06萬元、辦公樓801平米，價值27.57萬元。

七、名詞解釋

(一)機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二) “三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市工業和信息化局

2020年1月19日

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