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2026年寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2026年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局是綜合研究擬訂全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)進(jìn)行宏觀調(diào)控、總量平衡、價(jià)格管理、指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革的政府工作部門。具體負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、環(huán)資、項(xiàng)目審批、政府投資與公共資源交易管理、價(jià)格收費(fèi)管理與價(jià)格監(jiān)測(cè)、糧食調(diào)控與物資儲(chǔ)備、糧食監(jiān)督檢查、國(guó)防動(dòng)員（人民防空管理）、經(jīng)濟(jì)信息研究、價(jià)格認(rèn)證、投資促進(jìn)服務(wù)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（財(cái)務(wù)科）、法規(guī)科、政工人事科（信訪接待室）、財(cái)經(jīng)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、環(huán)資與社會(huì)事業(yè)科、行政審批服務(wù)科、政府投資與公共資源交易管理科、價(jià)格收費(fèi)管理與監(jiān)測(cè)科、糧食調(diào)控與物資儲(chǔ)備科、糧食監(jiān)督檢查科、國(guó)防動(dòng)員科（人民防空管理科）。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局屬二級(jí)單位：經(jīng)濟(jì)信息中心、價(jià)格認(rèn)證中心、投資促進(jìn)服務(wù)中心、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境協(xié)調(diào)事務(wù)中心、能源事務(wù)中心、能源技術(shù)服務(wù)中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局本級(jí)部門只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算?2644.12??萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款?2644.12?萬元，政府性基金預(yù)算撥款0???萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款??0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年增加?69.99?萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算?2644.12??萬元，其中，一般公共服務(wù)?2167.72??萬元，國(guó)防支出?56?萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出?195.47萬元，衛(wèi)生健康支出?72.28??萬元，住房保障支出102.65萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出50萬元。支出較去年增加?69.99?萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?2644.12?萬元，其中，一般公共服務(wù)支出?2167.72??萬元，占?81.99??%；國(guó)防支出56萬元，占?2.12??%，社會(huì)保障和就業(yè)支出195.47萬元，占?7.39??%；衛(wèi)生健康支出72.28萬元，占?2.73??%；住房保障支出102.65萬元，占?3.88??%；糧油物資儲(chǔ)備支出50萬元，占?1.89??%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2223.62萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算420.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出314.5萬元，主要用于全局重大項(xiàng)目申報(bào)、重點(diǎn)品牌爭(zhēng)創(chuàng)、重點(diǎn)課題研究、向上爭(zhēng)資、政府投資項(xiàng)目評(píng)審、社會(huì)投資項(xiàng)目評(píng)估等重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，以及優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、能源事務(wù)、涉案涉稅、環(huán)資、項(xiàng)目投資促進(jìn)服務(wù)、能源技術(shù)服務(wù)中心支出等方面；國(guó)防支出56萬元，主要用于國(guó)防動(dòng)員、人民防空等方面；糧油物資儲(chǔ)備支出50萬元，主要用于安全生產(chǎn)、糧食檢測(cè)、糧食監(jiān)管、糧食安全、食品安全、糧點(diǎn)維修維護(hù)、糧食系統(tǒng)改制遺留問題解決等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門政府性基金支出預(yù)算?0?萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)214.06萬元，比上年預(yù)算204.59萬元增加?9.47?萬元，上升?4.63?%，主要是科目歸類口徑有調(diào)整，殘疾人就業(yè)保障金歸類由工資福利支出調(diào)整為商品服務(wù)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為?12.5??萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)?0.5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)?12?萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)??0??萬元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少?8.5?萬元，主要是政策調(diào)整，公務(wù)接待減少，同時(shí)，公務(wù)用車減少1輛，費(fèi)用調(diào)減。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算?3.5?萬元，擬召開優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、國(guó)防動(dòng)員、人民防空、項(xiàng)目投資促進(jìn)、能源事務(wù)等相關(guān)會(huì)議，總?cè)藬?shù)預(yù)計(jì)上千人，內(nèi)容為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、國(guó)防動(dòng)員、項(xiàng)目投資促進(jìn)、能源事務(wù)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算??3.5?萬元，擬開展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、國(guó)防動(dòng)員、項(xiàng)目投資促進(jìn)、能源事務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)???預(yù)計(jì)300人，內(nèi)容為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、糧食監(jiān)管、區(qū)域協(xié)作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、政府投資、國(guó)防動(dòng)員、項(xiàng)目投資促進(jìn)、能源事務(wù)等；不計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2026年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額?151萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算?35?萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算?0??萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算?116?萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車?3 輛，其中，機(jī)要通信用車??0?輛，應(yīng)急保障用車?1?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術(shù)用車?1?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?1?輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備?0??臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備??0?臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額2644.12??萬元，其中，基本支出?2223.62?萬元，項(xiàng)目支出?420.5萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2026年部門預(yù)算表