2024年度寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局部門決算

目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局單位概況

一、部門職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

（二）研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（三）研究提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。

（四）研究提出和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

（五）研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)。負(fù)責(zé)全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。

（六）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。

（七）推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。

（八）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

（九）推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

（十）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。

（十一）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。

（十二）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

（十三）擬訂全市價(jià)格改革方案和年度計(jì)劃，研究提出價(jià)格調(diào)控目標(biāo)和政策建議，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控。

（十四）擬訂糧食和物資儲(chǔ)備倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。

（十五）牽頭推進(jìn)全市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動(dòng)。研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（十六）協(xié)調(diào)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)有關(guān)重大問題，推進(jìn)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，牽頭組織編制全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

（十七）負(fù)責(zé)長(zhǎng)株潭一體化及區(qū)域協(xié)作相關(guān)工作。

（十八）統(tǒng)籌調(diào)度服務(wù)全市政府投資、社會(huì)投資項(xiàng)目的相關(guān)事務(wù)性工作，承擔(dān)全市政府投資、社會(huì)投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展的信息采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、形勢(shì)分析工作。

（十九）負(fù)責(zé)全市國(guó)防動(dòng)員相關(guān)工作等。

（二十）負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)委辦公室相關(guān)工作。

（二十一）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局（以下簡(jiǎn)稱市發(fā)改局）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)14個(gè)科室，包括：辦公室（財(cái)務(wù)科）、政工人事科（信訪接待室）、法規(guī)科、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、環(huán)資與社會(huì)事業(yè)科、行政審批服務(wù)科、投資與項(xiàng)目管理科、價(jià)格收費(fèi)管理與監(jiān)測(cè)科、糧食調(diào)控與物資儲(chǔ)備科、糧食監(jiān)督檢查科、投資促進(jìn)服務(wù)中心、國(guó)防動(dòng)員科（人防辦）共13個(gè)科室。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局屬二級(jí)單位：區(qū)域協(xié)作事務(wù)中心、能源事務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)信息中心、價(jià)格認(rèn)證中心、投資促進(jìn)服務(wù)中心、能源技術(shù)服務(wù)中心，其中能源事務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個(gè)科室、區(qū)域協(xié)作事務(wù)中心內(nèi)設(shè)2個(gè)科室。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：市發(fā)改局本級(jí)（全局財(cái)務(wù)總體統(tǒng)籌，下屬全額撥款事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算）。

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)22097.58萬元。與上年相比，增加12053.94萬元，增長(zhǎng)120.02%，主要是因?yàn)樵蚴牵孩僖驒C(jī)構(gòu)改革，新增投資促進(jìn)服務(wù)、國(guó)防動(dòng)員、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等職能，上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目資金及2024年專項(xiàng)國(guó)債有所增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)22097.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入21563.80萬元，占97.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入533.78萬元，全年收入比為2.42%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)22097.58萬元，其中：基本支出2221.25萬元，占10.05%；項(xiàng)目支出19876.34萬元，占89.95%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)21563.80萬元，與上年相比，增加15414.93萬元,增長(zhǎng)250.70%，主要是增加政府性基金預(yù)算財(cái)政拔款12520.33萬元，為上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目資金及2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出9043.47萬元，占本年支出合計(jì)的40.92%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2894.6萬元，增長(zhǎng)32.01%，主要原因分析：①因人員經(jīng)費(fèi)上調(diào)及機(jī)構(gòu)改革，新增優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、物資儲(chǔ)備、投資促進(jìn)等職能；②、上級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目資金有所增加和2024年超長(zhǎng)期特別國(guó)債增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出9043.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2447.44萬元，占27.06%；國(guó)防支出（類）支出51.75萬元，占0.57%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出241.01萬元，占2.67%;衛(wèi)生健康（類）支出327.19萬元，占3.62%;節(jié)能環(huán)保（類）支出4002.24萬元，占44.26%;商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出200萬元，占2.21%;住房保障（類）支出97.83萬元，占1.08%;糧油物資儲(chǔ)備（類）支出1676.01萬元，占18.53%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2731.95萬元，支出決算數(shù)為9043.47萬元，完成年初預(yù)算的320.90%，其中：

（1）、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1813.12萬元，支出決算為1841.82萬元，完成年初預(yù)算的101.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)增。

（2）、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為412萬元，支出決算為418.32萬元，完成年初預(yù)算的101.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)增以及專項(xiàng)資金的追加。

（3）、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為182.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加及上級(jí)專項(xiàng)。

（4）、一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算調(diào)整，由市監(jiān)局拔入。

（5）、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人防辦相關(guān)職能由住建局劃拔至發(fā)改局，預(yù)算調(diào)整。

（6）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為162.91萬元，支出決算為162.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（7）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.59萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，根據(jù)當(dāng)年度職業(yè)年金實(shí)際情況預(yù)算追加。

（8）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其它行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算17.11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加。

（9）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，根據(jù)退休老同志過世實(shí)際情況預(yù)算追加。

（10）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）?軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.61萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加調(diào)整。

（11）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.96萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加。

（12）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.40萬元，支出決算為14.40萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（13）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加調(diào)整。

（14）、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.43元，支出決算為7.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（15）、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為53.87萬元，支出決算為53.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（16）、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為12.38萬元，支出決算為12.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（17）、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.91萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策調(diào)整，預(yù)算追加。

（18）、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為220.03萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策調(diào)整，預(yù)算追加。

??（19）、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)環(huán)保（款）其它自然生態(tài)環(huán)保支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為194.24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，上級(jí)專項(xiàng)資金。

（20）、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為38萬元，支出決算為38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（21）、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）循環(huán)經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為800萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，上級(jí)專項(xiàng)資金。

（22）、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2970萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，上級(jí)專項(xiàng)資金。

（23）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為97.83萬元，支出決算為97.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（24）、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為120萬元，支出決算為119.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（25）、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1216.05萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加及上級(jí)專項(xiàng)資金。

（26）、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）重要商品儲(chǔ)備（款）肉類儲(chǔ)備（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，上級(jí)專項(xiàng)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2221.25萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2014.87萬元，占基本支出的90.71%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社保繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)206.38萬元，占基本支出的9.29%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為27萬元，支出決算為26.96萬元，完成預(yù)算的99.85%；與上年相比減少1.34萬元，降低4.74%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的基本持平。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是單位堅(jiān)持厲行節(jié)約原則公務(wù)接待開支縮減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為6.96萬元；與上年相比增加6.96萬元，增長(zhǎng)100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是為根據(jù)市統(tǒng)一部署2024年因公出國(guó)（境）1人（次）增加6.96萬元，由單位公務(wù)接待費(fèi)指標(biāo)內(nèi)調(diào)劑。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是參加寧鄉(xiāng)市委組織開展的赴歐洲經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出26.96萬元，年初預(yù)算27萬元，比年初預(yù)算減少0.038萬元，基本持平。其中公務(wù)接待支出3.6元，年初預(yù)算10萬元，減少6.4萬元，因公出國(guó)（境）6.96萬元，年初預(yù)算0萬元，增加6.96萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.4萬元（其中公務(wù)車購(gòu)置為0元），年初預(yù)算17萬元；全年三公經(jīng)費(fèi)基本持平。

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出26.96萬元，上年決算支出28.30萬元，比上年決算減少1.34萬元，減幅4.74%。其中公務(wù)接待支出3.6萬元，上年決算9.30萬元，減少5.70萬元，減幅61.3%；因公出國(guó)（境）6.96萬元，上年決算0萬元，增加原因?yàn)楦鶕?jù)市統(tǒng)一部署2024年因公出國(guó)（境）1人（次）增加6.96萬元，由單位公務(wù)接待費(fèi)指標(biāo)內(nèi)調(diào)劑。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.4萬元（其中公務(wù)車購(gòu)置為0元），上年決算19萬元，減少2.6萬元，減幅13.68%。減少原因?yàn)?/span>部分公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用指標(biāo)調(diào)劑至因公出國(guó)（境）。

2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.4萬元，其中公務(wù)車購(gòu)置為0元，公務(wù)用車保有量5輛。2024年公務(wù)接待支出3.6萬元，共計(jì)接待36批次，407人次。

2024年度安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次,主要包括：

因公出國(guó)（境）支出6.96萬元，主要用于參加寧鄉(xiāng)市委組織開展的歐洲經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為17萬元，支出決算為16.4萬元，完成預(yù)算的96.47%；與上年相比減少2.60萬元，降低13.68%。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為17.00萬元，支出決算為16.40萬元，主要是車輛維修保養(yǎng)、車輛加油、車輛保險(xiǎn)、過路費(fèi)等支出，完成預(yù)算的96.47%；與上年相比減少2.60萬元，降低13.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分指標(biāo)調(diào)劑至因公出國(guó)（境）指標(biāo)使用。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是部分指標(biāo)調(diào)劑至因公出國(guó)（境）指標(biāo)使用。

截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.00萬元，支出決算為3.60萬元，完成預(yù)算的36%；與上年相比減少5.70萬元，降低61.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分指標(biāo)因公出國(guó)（境）指標(biāo)使用。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是單位堅(jiān)持厲行節(jié)約原則公務(wù)接待開支縮減。

2024年度共接待來訪團(tuán)組36個(gè)、來賓307人次，主要是易地搬遷幫扶、重大項(xiàng)目集中開工、區(qū)域協(xié)作發(fā)展工作、地域建設(shè)、政策性糧油庫(kù)存清查等工作發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12520.33萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出12520.33萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出12520.33萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、節(jié)能環(huán)保支出（類）超長(zhǎng)期特別國(guó)債（款）應(yīng)對(duì)氣候變化（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2950萬元，完成年初預(yù)算的295000%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付應(yīng)對(duì)氣候變化超長(zhǎng)期特別國(guó)債2950萬元。

2、節(jié)能環(huán)保支出（類）超長(zhǎng)期特別國(guó)債（款）其它節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為960萬元，完成年初預(yù)算的96000%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付超長(zhǎng)期特別國(guó)債（第二批）960萬元。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為59.33萬元，完成年初預(yù)算的593.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付金洲新城規(guī)劃擴(kuò)展研究項(xiàng)目編制支出59.33萬元。

4、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出（款）制造業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7929萬元，完成年初預(yù)算的792900%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：（湘財(cái)環(huán)資指）支付第二批超長(zhǎng)期特別國(guó)債7929萬元。

5、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）超長(zhǎng)期特別國(guó)債安排的支出（款）制造業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為622萬元，完成年初預(yù)算的62200%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付第二批超長(zhǎng)期特別國(guó)債（推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新）622萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206.38萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.25萬元，增長(zhǎng)9.70%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)及人員調(diào)整增加。比上年決算數(shù)增加0.96萬元，增長(zhǎng)0.47%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)及人員調(diào)整增加。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)6萬元，用于召開優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、糧食工作、重大項(xiàng)目申報(bào)、政府投資項(xiàng)目鋪排工作等會(huì)議場(chǎng)地費(fèi)，人數(shù)1550人，內(nèi)容為專項(xiàng)項(xiàng)目債券、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作會(huì)議、保障性安居工程項(xiàng)目清單會(huì)議、貫徹超大城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會(huì)議、及項(xiàng)目清理工作會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi)8萬元，用于開展參加上級(jí)各部門組織的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及事業(yè)干部培訓(xùn)，人數(shù)131人，內(nèi)容為執(zhí)法培訓(xùn)費(fèi)、事業(yè)干部培訓(xùn)費(fèi)、油氣管道保護(hù)培訓(xùn)費(fèi)、價(jià)格認(rèn)證中心培訓(xùn)費(fèi)、北京跟班學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)、禁毒教育培訓(xùn)、法規(guī)培訓(xùn)費(fèi)、非公經(jīng)濟(jì)代表五鏈融合培訓(xùn)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專題培訓(xùn)、黨建培訓(xùn)費(fèi)等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額123萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.62萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出110.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額5萬元，占政府采購(gòu)支出總額的4.07%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是投資促進(jìn)服務(wù)中心調(diào)拔工作人員用車；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。一是績(jī)效自評(píng)開展情況。組織對(duì)2024年度本部門（單位）整體支出開展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目16個(gè)，共涉及資金19876.34萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)5646.02萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)12520.33萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的100%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。二是部門評(píng)價(jià)開展情況（如有，一級(jí)預(yù)算部門填寫）。組織對(duì)所屬單位2024年度等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0萬元。三是事前績(jī)效評(píng)估開展情況。組織對(duì)2024年度0個(gè)新增重大政策和0個(gè)重大項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估，共涉及資金0萬元。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)2731.95萬元，執(zhí)行數(shù)22097.58萬元，完成預(yù)算的808.86%，績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“好”。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目按照支出預(yù)算執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，對(duì)于統(tǒng)籌謀劃、項(xiàng)目建設(shè)、培育產(chǎn)業(yè)、拉動(dòng)投資，促進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)、重點(diǎn)品牌創(chuàng)建、向上爭(zhēng)資落實(shí)，進(jìn)而助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)民生穩(wěn)定。二是緊緊圍繞我市“四個(gè)打造”戰(zhàn)略布局，著力“提升兩率、爭(zhēng)創(chuàng)一流”，強(qiáng)化舉措、務(wù)實(shí)作為、積極創(chuàng)新，聚焦宏觀謀劃、政策對(duì)接、改革創(chuàng)新、安全保障、民本情懷，著力在項(xiàng)目謀劃、重大項(xiàng)目申報(bào)與考核、重點(diǎn)品牌爭(zhēng)創(chuàng)、重點(diǎn)課題研究、向上爭(zhēng)資、政府投資項(xiàng)目管理、社會(huì)投資項(xiàng)目評(píng)估、經(jīng)濟(jì)體制改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、民生穩(wěn)定等方面做出成績(jī)，助推全市各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)較好完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：暫無。下一步改進(jìn)措施：一是規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。二是強(qiáng)化預(yù)算管理，優(yōu)化預(yù)算編制工作。二是部門評(píng)價(jià)結(jié)果。全局財(cái)務(wù)總體統(tǒng)籌，下屬全額撥款事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算）。三是事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果。2024年度0個(gè)重大項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，其中，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)估通過，涉及資金0萬元，0個(gè)項(xiàng)目評(píng)估不通過，涉及資金0萬元。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。請(qǐng)根據(jù)2024年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果、部門評(píng)價(jià)結(jié)果、財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)本部門2025年度預(yù)算安排，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，資金管理，制度建設(shè)等方面結(jié)果運(yùn)用進(jìn)行簡(jiǎn)要說明。

第四部分 名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第五部分 附 件

?一、第二部分?2024年度寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局部門決算表

?????二、2024年度寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

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