附件1：

2023年度

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局

部門決算

目錄

第一部分寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局單位概況

一、部門職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分名詞解釋

第一部分

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局

單位概況

一、部門職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。

（二）研究提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（三）研究提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。

（四）研究提出和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

（五）研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策。牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”建設(shè)。負(fù)責(zé)全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。

（六）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施。

（七）推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。

（八）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。

（九）推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

（十）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。

（十一）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃。

（十二）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。

（十三）擬訂全市價(jià)格改革方案和年度計(jì)劃，研究提出價(jià)格調(diào)控目標(biāo)和政策建議，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控。

（十四）擬訂糧食和物資儲(chǔ)備倉儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施。

（十五）牽頭推進(jìn)全市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。牽頭組織監(jiān)督公共資源交易活動(dòng)。研究制定推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施，統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（十六）協(xié)調(diào)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)有關(guān)重大問題，推進(jìn)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，牽頭組織編制全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

（十七）負(fù)責(zé)長(zhǎng)株潭一體化及區(qū)域協(xié)作相關(guān)工作。

（十八）統(tǒng)籌調(diào)度服務(wù)全市政府投資、社會(huì)投資項(xiàng)目的相關(guān)事務(wù)性工作，承擔(dān)全市政府投資、社會(huì)投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展的信息采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、形勢(shì)分析工作。

（十九）負(fù)責(zé)全市國(guó)防動(dòng)員相關(guān)工作等。

（二十）負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)委辦公室相關(guān)工作。

（二十一）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局（以下簡(jiǎn)稱市發(fā)改局）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)14個(gè)科室，包括：辦公室（財(cái)務(wù)科）、政工人事科（信訪接待室）、法規(guī)科、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、環(huán)資與社會(huì)事業(yè)科、行政審批服務(wù)科、投資與項(xiàng)目管理科、價(jià)格收費(fèi)管理與監(jiān)測(cè)科、糧食調(diào)控與物資儲(chǔ)備科、糧食監(jiān)督檢查科、投資促進(jìn)服務(wù)中心、國(guó)防動(dòng)員科（人防辦）共13個(gè)科室。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局屬二級(jí)單位：區(qū)域協(xié)作事務(wù)中心、能源事務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)信息中心、價(jià)格認(rèn)證中心、投資促進(jìn)服務(wù)中心、能源技術(shù)服務(wù)中心，其中能源事務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個(gè)科室、區(qū)域協(xié)作事務(wù)中心內(nèi)設(shè)2個(gè)科室。

（二）決算單位構(gòu)成。

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：市發(fā)改局本級(jí)（全局財(cái)務(wù)總體統(tǒng)籌，下屬全額撥款事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算）。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見附表）

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)10043.64萬元。與上年相比，增加2868.52萬元，增加39.98%，主要是因?yàn)?/span>2022年度決算數(shù)據(jù)未包含資金性質(zhì)為一般預(yù)算資金之外的上級(jí)對(duì)撥專項(xiàng)資金。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)10043.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入6148.87萬元，占61.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3894.77萬元，占38.78%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)10043.64萬元，其中：基本支出2222.03萬元，占22.12%；項(xiàng)目支出7821.61萬元，占77.88%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6148.87萬元，與上年相比，減少1066.92萬元,減少14.87%，主要是因?yàn)?/span>2023年，上級(jí)專項(xiàng)拔入資金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出6148.87萬元，占本年支出合計(jì)的61.22%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1066.92萬元，減少14.87%，主要是因?yàn)?/span>2023年，上級(jí)專項(xiàng)拔入資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出6148.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2141.9萬元，占34.83%；國(guó)防支出（類）支出98.25萬元，占1.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出327.13萬元，占5.32%;衛(wèi)生健康（類）支出81.43萬元，占1.32%;節(jié)能環(huán)保（類）支出2045.6萬元，占33.27%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出40.67萬元，占0.67%;商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出140萬元，占2.28%;住房保障（類）支出88.61萬元，占1.44%;糧油物資儲(chǔ)備（類）支出1185.27萬元，占19.28%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2444.19萬元，支出決算數(shù)為6148.87萬元，完成年初預(yù)算的251.57%，其中：

????1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2010301。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增專項(xiàng)工作。

????2、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2010401。

年初預(yù)算為1654.64萬元，支出決算為1805.8萬元，完成年初預(yù)算的109.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策調(diào)整，安排的人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增；機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)增。

3、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2010402。

年初預(yù)算為110萬元，支出決算為188.93萬元，完成年初預(yù)算的171.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)增。

4、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）2010499。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為89.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加及上級(jí)專項(xiàng)。

5、一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）2013816。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算調(diào)整，由市監(jiān)局拔入。

6、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）2030603。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為98.25萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，2023年1月，人防辦相關(guān)職能由住建局劃拔至發(fā)改局，預(yù)算調(diào)整。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2080505。

年初預(yù)算為147.53萬元，支出決算為147.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2080506。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.48萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，根據(jù)當(dāng)年度職業(yè)年金實(shí)際情況預(yù)算追加。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其它行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2080599。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.82萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）2080801

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.48萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，根據(jù)退休老同志過世實(shí)際情況預(yù)算追加。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）?軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）2080905。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.71萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加調(diào)整。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）2081099。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.96萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2081199。

年初預(yù)算為14.43萬元，支出決算為14.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）2080804。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加調(diào)整。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2089999。

年初預(yù)算為6.75萬元，支出決算為65.72萬元，完成年初預(yù)算的973.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加調(diào)整。

16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2101101。

年初預(yù)算為48.97萬元，支出決算為48.97萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2101103。

年初預(yù)算為11.26萬元，支出決算為11.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

18、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2101399。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.2萬元，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策調(diào)整，預(yù)算追加。

19、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）2111001。

年初預(yù)算為42萬元，支出決算為45.6萬元，完成年初預(yù)算的108.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加調(diào)整。。

20、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）2119999。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2000萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，上級(jí)專項(xiàng)資金。

21、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其它商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其它商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）2169999。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為140萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，上級(jí)專項(xiàng)資金。

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2210201。

年初預(yù)算為88.61萬元，支出決算為88.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

23、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2220102。

年初預(yù)算為320萬元，支出決算為320萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

24、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼（項(xiàng)）2220401。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為775.27萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加及上級(jí)專項(xiàng)資金。

25、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）重要商品儲(chǔ)備（款）肉類儲(chǔ)備（項(xiàng)）2220503。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，上級(jí)專項(xiàng)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出2222.03萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2016.61萬元，占基本支出的90.76%，主要包括工資福利支出：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社保繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)205.42萬元，占基本支出的9.24%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出。

7. 財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26.00萬元，支出決算為28.30萬元，完成預(yù)算的123%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是國(guó)防動(dòng)員、投資促進(jìn)服務(wù)中心職能劃轉(zhuǎn)，與上年相比增加7.57萬元，增長(zhǎng)36.54%,增長(zhǎng)的主要原因是投資促進(jìn)服務(wù)中心職能劃轉(zhuǎn)，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為11.00萬元，支出決算為9.30萬元，完成預(yù)算的84.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，與上年相比增加3.57萬元，增長(zhǎng)62.41%,增長(zhǎng)的主要原因是新增投資促進(jìn)服務(wù)、區(qū)域協(xié)作中心及優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、國(guó)防動(dòng)員等職能，調(diào)研等公務(wù)接待增加，同時(shí)支付了2022年欠付的部分公務(wù)接待費(fèi)。。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬元，支出決算為19.00萬元，完成預(yù)算的126.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是寧鄉(xiāng)市投資促進(jìn)服務(wù)中心職能劃轉(zhuǎn)，移交公務(wù)用車1臺(tái)至發(fā)改局，指標(biāo)劃轉(zhuǎn)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用4萬元。與上年相比增加4萬元，增長(zhǎng)26.67%,增長(zhǎng)的主要原因是投資促進(jìn)服務(wù)中心職能劃轉(zhuǎn)，移交公務(wù)用車1臺(tái)至我局，指標(biāo)劃轉(zhuǎn)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用4萬元。。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.30萬元，占32.86%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19.00萬元，占67.14%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次.

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.30萬元，全年共接待來訪團(tuán)組99個(gè)、來賓1032人次，主要是重大項(xiàng)目督察、糧食工作督察、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作推進(jìn)、區(qū)域協(xié)作工作推進(jìn)、發(fā)展改革工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.00萬元，主要是公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修及保養(yǎng)服務(wù)費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、過路費(fèi)等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入100萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出40.67萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出40.67萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.33萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.67萬元，完成年初預(yù)算的406.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：金洲新城規(guī)劃擴(kuò)展研究項(xiàng)目編制支出40.67萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元。具體情況如下：本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出205.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加53.15萬元，增長(zhǎng)34.91%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)及人員調(diào)整增加。比上年決算數(shù)增加53.15萬元，增長(zhǎng)34.91%。主要原因是：是機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)及人員調(diào)整增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)6萬元，用于召開優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、糧食工作、重大項(xiàng)目申報(bào)、政府投資項(xiàng)目鋪排工作等會(huì)議場(chǎng)地費(fèi)，人數(shù)1550人，內(nèi)容為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作會(huì)議、保障性安居工程項(xiàng)目清單會(huì)議、貫徹超大城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)會(huì)議、專項(xiàng)項(xiàng)目債券及項(xiàng)目清理工作會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi)7.8萬元，用于開展參加上級(jí)各部門組織的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及事業(yè)干部培訓(xùn)，人數(shù)126人，內(nèi)容為事業(yè)干部培訓(xùn)費(fèi)、油氣管道保護(hù)培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法培訓(xùn)費(fèi)、價(jià)格認(rèn)證中心培訓(xùn)費(fèi)、北京跟班學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)、禁毒教育培訓(xùn)、法規(guī)培訓(xùn)費(fèi)、非公經(jīng)濟(jì)代表五鏈融合培訓(xùn)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專題培訓(xùn)、黨建培訓(xùn)費(fèi)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額35.73萬元，其中：政府采購貨物支出35.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3萬元，占政府采購支出總額的8.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛4輛（與2024年年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

項(xiàng)目按照支出預(yù)算執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，對(duì)于統(tǒng)籌謀劃、項(xiàng)目建設(shè)、培育產(chǎn)業(yè)、拉動(dòng)投資，促進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)、重點(diǎn)品牌創(chuàng)建、向上爭(zhēng)資落實(shí)，進(jìn)而助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)民生穩(wěn)定。

（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

緊緊圍繞我市“四個(gè)打造”戰(zhàn)略布局，著力“提升兩率、爭(zhēng)創(chuàng)一流”，強(qiáng)化舉措、務(wù)實(shí)作為、積極創(chuàng)新，聚焦宏觀謀劃、政策對(duì)接、改革創(chuàng)新、安全保障、民本情懷，著力在項(xiàng)目謀劃、重大項(xiàng)目申報(bào)與考核、重點(diǎn)品牌爭(zhēng)創(chuàng)、重點(diǎn)課題研究、向上爭(zhēng)資、政府投資項(xiàng)目管理、社會(huì)投資項(xiàng)目評(píng)估、經(jīng)濟(jì)體制改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、民生穩(wěn)定等方面做出成績(jī)，助推全市各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)較好完成。

（三）存在的問題及原因分析

無

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、三公經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。