2022年度

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局部門決算

目錄

第一部分寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分2022年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

第一部分寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局單位概況

一、部門職責(zé)

（一）統(tǒng)籌調(diào)度優(yōu)化營商環(huán)境各項(xiàng)工作。

（二）統(tǒng)籌全市向上爭資工作。

（三）負(fù)責(zé)市域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)工作。

（四）負(fù)責(zé)擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展倡議和中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，研究提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大政策，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)政策的落實(shí)。

（五）統(tǒng)籌易地搬遷扶貧工作。

（六）組織擬訂和協(xié)調(diào)實(shí)施社會(huì)發(fā)展、生態(tài)文明、能源資源節(jié)約和綜合利用、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)倡議、規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出政策措施。

（七）負(fù)責(zé)企業(yè)債券發(fā)行計(jì)劃制定、申報(bào)、推進(jìn)工作。

（八）牽頭推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)工作。

（九）承擔(dān)規(guī)定權(quán)限內(nèi)行政審批事項(xiàng)的審批工作。

（十）負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目代建制的核準(zhǔn)和代建方式的審定。負(fù)責(zé)糧食收購資格備案；負(fù)責(zé)地方儲(chǔ)備糧承儲(chǔ)企業(yè)資格、地方儲(chǔ)備糧規(guī)模及輪換審批。

（十一）統(tǒng)籌鋪排政府投資項(xiàng)目年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)全市政府投資項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行和管理。

（十二）執(zhí)行上級(jí)各項(xiàng)價(jià)格改革政策，組織實(shí)施價(jià)格總水平調(diào)控。

（十三）負(fù)責(zé)全市重要商品和服務(wù)價(jià)格的監(jiān)測工作，組織實(shí)施價(jià)格成本調(diào)查工作。

（十四）負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)糧食行業(yè)相關(guān)工作。

（十五）負(fù)責(zé)應(yīng)急物資和國家倡議物資儲(chǔ)備的保障和管理。

（十六）負(fù)責(zé)長株潭一體化及區(qū)域協(xié)作相關(guān)工作。

（十七）規(guī)劃和組織全市兩型社會(huì)建設(shè)。

（十八）負(fù)責(zé)涉案、涉稅、涉紀(jì)物的價(jià)格認(rèn)證工作。

（十九）負(fù)責(zé)研究分析宏觀能源形勢、能源政策和全市能源運(yùn)行情況，聯(lián)系、引進(jìn)、服務(wù)各類能源企業(yè)和節(jié)能項(xiàng)目，引導(dǎo)社會(huì)資金參與新能源、可再生能源以及節(jié)能技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)、利用與示范推廣。

（二十）負(fù)責(zé)全市政府投資、社會(huì)投資項(xiàng)目管理工作。

（二十一）負(fù)責(zé)全市國防動(dòng)員、人民防空工作。

（二十二）其他中心工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局（以下簡稱市發(fā)改局）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)14個(gè)科室，包括：辦公室（財(cái)務(wù)科）、黨建辦、政工人事科、法規(guī)辦、營商環(huán)境優(yōu)化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、環(huán)資與社會(huì)事業(yè)科、行政審批服務(wù)科、投資與項(xiàng)目管理科、價(jià)格收費(fèi)管理與監(jiān)測科、糧食調(diào)控與物資儲(chǔ)備科、糧食監(jiān)督檢查科、經(jīng)濟(jì)信息中心、價(jià)格認(rèn)證中心。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：市發(fā)改局本級(jí)（全局財(cái)務(wù)總體統(tǒng)籌，下屬全額撥款事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算）。

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見附件）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)7,175.13萬元。與上年相比，減少3,121.71萬元，減少30.32%，主要原因是：一是上級(jí)專項(xiàng)資金政策調(diào)整，導(dǎo)致下達(dá)至縣域資金指標(biāo)相對(duì)上年度減少；二是單位在編制決算報(bào)表時(shí)兩年度統(tǒng)計(jì)口徑有所不同，2022年度決算數(shù)據(jù)未包含資金性質(zhì)為一般預(yù)算資金之外的上級(jí)對(duì)撥專項(xiàng)資金。相對(duì)應(yīng)的，支出也同步減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)7,175.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入7,175.13萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)7,175.13萬元，其中：基本支出2,164.74萬元，占30.17%；項(xiàng)目支出5,010.39萬元，占69.83%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,175.13萬元，與上年相比，增加837.23萬元,增長11.67%，主要是因?yàn)椋阂皇侨藛T經(jīng)費(fèi)上調(diào)；二是因機(jī)構(gòu)改革職能調(diào)整，新增投資促進(jìn)服務(wù)、國防動(dòng)員、人防管理等職能。三是優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作等近年新成立啟動(dòng)的工作推進(jìn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。四是資金性質(zhì)為一般公共預(yù)算資金的上級(jí)專項(xiàng)有調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,175.13萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加837.23萬元，增長13.21%，主要是因?yàn)椋阂皇侨藛T經(jīng)費(fèi)上調(diào)；二是因機(jī)構(gòu)改革職能調(diào)整，新增投資促進(jìn)服務(wù)、國防動(dòng)員、人防管理等職能。三是優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作等近年新成立啟動(dòng)的工作推進(jìn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。四是資金性質(zhì)為一般公共預(yù)算資金的上級(jí)專項(xiàng)有調(diào)整

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,175.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2191.52萬元，占比30.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出331.24萬元，占比4.62%；衛(wèi)生健康支出89.20萬元，占比1.25%；節(jié)能環(huán)保支出1545萬元，占比21.54%；資源勘探工業(yè)信息等支出2172.76萬元，占比30.28%；其他商業(yè)流通事務(wù)支出320.2萬元，占比4.48%；住房保障支出76.76萬元，占比1.02%；一般行政管理事務(wù)129.97萬元，占比1.82%；糧油物資儲(chǔ)備支出318.48萬元，占比4.45%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,310.74萬元，支出決算數(shù)為7,175.13萬元，完成年初預(yù)算的310.51%，其中：

????1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增專項(xiàng)工作。

????2、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1374.05萬元，支出決算為1736.27萬元，完成年初預(yù)算的126.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策調(diào)整，安排的人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增；機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)增。

3、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為480.47萬元，支出決算為302.06萬元，完成年初預(yù)算的62.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

4、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.95萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增社會(huì)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)工作。

5、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.77萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加及上級(jí)專項(xiàng)。

6、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加及上級(jí)專項(xiàng)。

7、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加及上級(jí)專項(xiàng)。

8、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算調(diào)整，由市監(jiān)局調(diào)入。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為128.48萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為136.37萬元，支出決算為147.99萬元，完成年初預(yù)算的108.52%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策調(diào)整，安排的人員經(jīng)費(fèi)調(diào)增；機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)增。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，根據(jù)當(dāng)年度職業(yè)年金實(shí)際情況預(yù)算追加。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）?軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.82萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加調(diào)整。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.21萬元，支出決算為11.96萬元，完成年初預(yù)算的90.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加調(diào)整。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.44萬元，支出決算為6.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為46.12萬元，支出決算為46.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.73萬元，支出決算為10.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

19、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.35萬元，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策調(diào)整，預(yù)算追加。

20、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為615萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，上級(jí)專項(xiàng)資金。

21、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為49萬元，支出決算為45萬元，完成年初預(yù)算的91.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

22、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為885萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，上級(jí)專項(xiàng)資金。

23、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為137.76萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，上級(jí)專項(xiàng)資金。

24、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2035萬元，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，上級(jí)專項(xiàng)資金。

25、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加、上級(jí)專項(xiàng)資金。

26、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為305萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，上級(jí)專項(xiàng)資金。

27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為64.35萬元，支出決算為76.76萬元，完成年初預(yù)算的119.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政策調(diào)整，機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)整。

28、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為130萬元，支出決算為129.97萬元，完成年初預(yù)算的99.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整。

29、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.01萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)工作預(yù)算調(diào)整。

30、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油儲(chǔ)備（款）儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為224.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，預(yù)算追加及上級(jí)專項(xiàng)資金。

31、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）重要商品儲(chǔ)備（款）肉類儲(chǔ)備（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為87萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未列入年初部門預(yù)算，上級(jí)專項(xiàng)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,164.74萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2,012.47萬元，占基本支出的92.97%,主要包括工資福利支出：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、社保繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)152.27萬元，占基本支出的7.03%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26萬元（調(diào)整預(yù)算數(shù)為20.73萬元），支出決算為20.73萬元，完成預(yù)算的79.73%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%（由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.73萬元，支出決算為5.73萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比增加1.14萬元，增長17.01%,增長的主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)增加，人員增加，專項(xiàng)工作推進(jìn)等導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)支出增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%（由于預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬元，支出決算為15.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。與上年相比增加5.89萬元，增長64.61%，增長的主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)調(diào)整以及人員的調(diào)增，同時(shí)2022年年初進(jìn)行了公車置換，公車置換過程中，車輛維修維護(hù)費(fèi)用增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.73萬元，占27.63%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.00萬元，占72.37%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.73萬元，全年共接待來訪團(tuán)組98批次、來賓718人次，主要是重大項(xiàng)目督察、糧食工作督察、優(yōu)化營商環(huán)境工作推進(jìn)、區(qū)域協(xié)作工作推進(jìn)、發(fā)展改革工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)、維修維護(hù)、車輛加油等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152.27萬元，比上年決算數(shù)增加152.02萬元，增長99.83%。主要原因是：上年度編制預(yù)算時(shí)科目使用有偏差，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均以項(xiàng)目資金形式下達(dá)，決算時(shí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無法歸口至對(duì)應(yīng)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)而是項(xiàng)目支出，實(shí)際發(fā)生145萬元，實(shí)際調(diào)增7.27萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能職責(zé)及人員調(diào)整。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.00萬元，用于召開優(yōu)化營商環(huán)境、區(qū)域協(xié)作、糧食工作、重大項(xiàng)目申報(bào)、政府投資項(xiàng)目鋪排工作等會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)18.48萬元，用于開展參加上級(jí)各部門組織的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及事業(yè)干部培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額105.54萬元，其中：政府采購貨物支出8.17?萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出97.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.00萬元，占政府采購支出總額的1.90%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.00萬元，占政府采購支出總額的1.90%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的1.9%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是下屬事業(yè)單位保有車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)等按照財(cái)政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

第四部分名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分附件

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2022年度部門決算公開表

寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2022年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告