2023年寧鄉市發展和改革局部門預算

目錄

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

(一)統籌調度優化營商環境各項工作。

(二)統籌全市向上爭資工作。

(三)負責市域經濟高質量發展相關工作。

(四)負責擬訂產業發展戰略和中長期規劃、年度計劃，研究提出產業發展重大政策，指導協調產業發展專項政策的落實。

(五)統籌易地搬遷扶貧工作。

(六)組織擬訂和協調實施社會發展、生態文明、能源資源節約和綜合利用、發展循環經濟戰略、規劃和年度計劃，提出政策措施。

(七)負責企業債券發行計劃制定、申報、推進工作。

(八)牽頭推進社會信用體系建設工作。

(九)承擔規定權限內行政審批事項的審批工作。

(十)負責政府投資項目代建制的核準和代建方式的審定。負責糧食收購資格備案；負責地方儲備糧承儲企業資格、地方儲備糧規模及輪換審批。

(十一)統籌鋪排政府投資項目年度計劃，統籌推進全市政府投資項目計劃執行和管理。

(十二)執行上級各項價格改革政策，組織實施價格總水平調控。

(十三)負責全市重要商品和服務價格的監測工作，組織實施價格成本調查工作。

(十四)負責全市范圍內糧食行業相關工作。

(十五)負責應急物資和國家戰略物資儲備的保障和管理。

(十六)負責長株潭一體化及區域協作相關工作。

(十七)規劃和組織全市兩型社會建設。

(十八)負責涉案、涉稅、涉紀物的價格認證工作。

(十九)負責研究分析宏觀能源形勢、能源政策和全市能源運行情況，聯系、引進、服務各類能源企業和節能項目，引導社會資金參與新能源、可再生能源以及節能技術、產品的研發、利用與示范推廣。

(二十)負責全市政府投資、社會投資項目的相關事務性工作，承擔全市政府投資、社會投資項目建設進展的信息采集、數據統計、形勢分析工作。

（二）機構設置。

寧鄉市發展和改革局設下列內設機構：辦公室（財務科）、黨建辦、政工人事科（信訪接待室）、法規科、營商環境優化科、產業發展科、環資與社會事業科、行政審批服務科、投資與項目管理科、價格收費管理與監測科、糧食調控與物資儲備科、糧食監督檢查科、國防動員科（人防辦）。寧鄉市發展和改革局屬二級單位：區域協作事務中心、能源事務中心、經濟信息中心、價格認證中心、能源技術服務中心、投資促進服務中心。

二、部門預算單位構成

寧鄉市發展和改革局本級部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算2444.19萬元，其中，一般公共預算撥款2444.19萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加133.47萬元，上升5.46%，主要是政策調整，人員工資福利及補助標準調標，經費保障對應調增。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算2444.19萬元，其中，一般公共服務支出1764.64萬元；社會保障和就業支出168.71萬元；衛生健康支出60.22萬元；節能環保支出42萬元；住房保障支出88.61萬元；糧油物資儲備支出320萬元。支出較去年增加133.47萬元，上升5.46%，主要是政策調整，人員工資福利及補助標準調標，經費支出對應調增。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2444.19萬元，其中，一般公共服務支出1764.64萬元，占72.20%；社會保障和就業支出168.71萬元，占6.90%；衛生健康支出60.22萬元，占2.46%；節能環保支出42萬元，占1.72%；住房保障支出88.61萬元，占3.63%；糧油物資儲備支出320萬元，占13.09%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數?1972.19萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算472萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出110萬元，主要用于全局重大項目申報、重點品牌爭創、重點課題研究、向上爭資、政府投資項目評審、社會投資項目評估、“十四五”規劃等重點項目前期工作，以及優化營商環境、糧食監管、區域協作、優化營商環境、產業發展、政府投資、能源事務、涉案涉稅、環資等發改業務方面；節能環保支出42萬元，主要用于新能源的開發、能源節約與利用以及解決能源技術服務中心干部職工的各項社會保障繳費支出等方面；糧油物資儲備支出320萬元，主要用于安全生產、糧食檢測、糧食監管、糧食安全、食品安全、糧點維修維護、糧食系統改制遺留問題解決等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉市發展和改革局機關運行經費167.66萬元，比上年預算減少3.81萬元，下降2.22%。主要是人員調整及單位進一步厲行節約，機關運行經費減少。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市發展和改革局“三公”經費預算數為27萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置及運行費15萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年增加1萬元，機構改革職能調整、政策調整等原因。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算3?萬元，擬召開優化營商環境、糧食監管、區域協作、產業發展、政府投資、能源事務等相關會議，800人次，內容為優化營商環境、糧食監管、區域協作、產業發展、政府投資、能源事務等工作調度，以及重大項目鋪排。培訓費預算6萬元，擬開展單位人員外出參加各級各類培訓，本單位組織人員召開業務培訓，人數400人，內容為優化營商環境、糧食監管、區域協作、產業發展、政府投資、能源事務等相關業務培訓，政治理論學習、專業技能培訓等；未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額83萬元，其中：貨物類采購預算3萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算80萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車3輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增撥入公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2444.19萬元，其中，基本支出1972.19萬元，項目支出472萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分2023年部門預算表

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