寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局2019年度部門決算公開(kāi)

第一部分??單位概況

一、部門職責(zé)

①研究提出并組織實(shí)施全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展倡議、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，搞好經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，會(huì)同有關(guān)部門綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。牽頭組織研究提出促進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等發(fā)展和進(jìn)步的倡議、規(guī)劃和政策。研究提出全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、相關(guān)政策、年度政府投資項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，管理、考核、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)管政府投資項(xiàng)目建設(shè)、招投標(biāo)工作。

②研究全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題。做好全市人口和計(jì)劃生育、科、教、文、衛(wèi)等社會(huì)事業(yè)以及國(guó)防建設(shè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡，協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障的重大問(wèn)題。

③按照價(jià)格管理權(quán)限，依法制定、調(diào)整和監(jiān)督政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)范圍內(nèi)商品價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)市場(chǎng)價(jià)格秩序基本穩(wěn)定。

④規(guī)劃和組織全市兩型社會(huì)建設(shè)。負(fù)責(zé)涉案、涉稅、涉紀(jì)物的價(jià)格認(rèn)證工作。

⑤負(fù)責(zé)推動(dòng)市委、市政府關(guān)于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境決策部署落實(shí)落地,協(xié)調(diào)推進(jìn)全市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。

⑥負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的管理和局屬單位人事、機(jī)構(gòu)編制、社會(huì)治安綜合和計(jì)劃生育工作，監(jiān)管局屬單位國(guó)有資產(chǎn)。完成市委、市人民政府及上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

⑦負(fù)責(zé)糧食物資儲(chǔ)備相關(guān)工作。一是受權(quán)為全市糧食系統(tǒng)和糧食行業(yè)提供管理保障。履行糧政管理職能，搞好糧食宏觀調(diào)控和社會(huì)糧食流通的行業(yè)管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家糧食工作的方針、政策和法律法規(guī)，積極推進(jìn)糧食企業(yè)改革，加強(qiáng)本系統(tǒng)企業(yè)的監(jiān)管，積極為糧食企業(yè)經(jīng)營(yíng)和改革提供服務(wù)。二是組織和指導(dǎo)市域內(nèi)糧食流通體制改革和企業(yè)內(nèi)部改革，制定市域內(nèi)糧食行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。三是管理縣級(jí)儲(chǔ)備糧，組織和實(shí)施對(duì)縣級(jí)儲(chǔ)備糧推陳出新。負(fù)責(zé)寧鄉(xiāng)市糧食行業(yè)管理，發(fā)放糧食收購(gòu)許可證。四是負(fù)責(zé)本市糧食系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)的管理和維護(hù)。五是加強(qiáng)物資儲(chǔ)備管理，確保救災(zāi)物資儲(chǔ)備、豬肉儲(chǔ)備數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量合格和儲(chǔ)存安全。

⑧能源事務(wù)工作。一是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)能源工作的方針政策和法律法規(guī)，協(xié)助行政主管部門草擬全市能源發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃并配合實(shí)施。二是研究分析宏觀能源形勢(shì)、能源政策和全市能源運(yùn)行情況，協(xié)助行政主管部門草擬引導(dǎo)能源發(fā)展的建議措施。三是負(fù)責(zé)聯(lián)系、引進(jìn)、服務(wù)各類能源企業(yè)和節(jié)能項(xiàng)目，引導(dǎo)社會(huì)資金參與新能源、可再生能源以及節(jié)能技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)、利用與示范推廣。四是協(xié)助行政主管部門維護(hù)轄區(qū)內(nèi)能源秩序、能源安全及節(jié)能管理與考核工作，促進(jìn)全市能源產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2019年，原寧鄉(xiāng)市發(fā)改局與糧食局完成機(jī)構(gòu)改革，合并為寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局（以下簡(jiǎn)稱市發(fā)改局），合并后市發(fā)改局有正式干部職工79人，其中改非10人；內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理科、政工人事科、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、社會(huì)事業(yè)科、環(huán)境資源科、行政審批服務(wù)科、投資管理科、項(xiàng)目管理科、公共資源交易管理科、價(jià)格收費(fèi)管理和監(jiān)測(cè)科（價(jià)格監(jiān)測(cè)中心）、糧食行業(yè)管理與物資儲(chǔ)備科、糧食監(jiān)督檢查科、糧油調(diào)控與安全科、黨建科16個(gè)科室，有營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化協(xié)調(diào)事務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)信息中心、價(jià)格認(rèn)證中心3個(gè)下屬股級(jí)機(jī)構(gòu)。能源事務(wù)中心內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，人員編制數(shù)14人。年初實(shí)有人數(shù)18人，其中在職人員12人；退休人員6人。年末財(cái)政供養(yǎng)人員18人，其中：在職12人，退休6人。機(jī)關(guān)離休干部1人，企業(yè)離休干部1人，退休90人。

（二）決算單位構(gòu)成。2019年度部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括寧鄉(xiāng)市發(fā)展改革局本級(jí)（寧鄉(xiāng)市糧食局）和二級(jí)預(yù)算單位市能源事務(wù)中心。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

一級(jí)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算預(yù)算單位寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局，寧鄉(xiāng)市能源事務(wù)中心為其所屬二級(jí)財(cái)務(wù)非獨(dú)立核算事業(yè)單位，寧鄉(xiāng)市糧食局撤并原財(cái)務(wù)獨(dú)立核算預(yù)算單位，整體合并至寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局。

1. 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年全年收入總計(jì)11914.39萬(wàn)元，與2018年收入決算數(shù)增加2371.25萬(wàn)元，上升19.90%。因湘財(cái)建指【2019】74號(hào)下達(dá)2019年技術(shù)改造專項(xiàng)中央預(yù)算內(nèi)基建資金3000萬(wàn)元，能源節(jié)約與利用項(xiàng)目減少671萬(wàn)元。造成與上年決算數(shù)2000多萬(wàn)元的差異。

2019年年末決算支出總計(jì)11914.39萬(wàn)元，與2018年支出決算數(shù)增加2371.25萬(wàn)元，上升19.90%。因撥付湘財(cái)建指【2019】74號(hào)下達(dá)2019年技術(shù)改造專項(xiàng)中央預(yù)算內(nèi)基建資金3000萬(wàn)元，能源節(jié)約與利用項(xiàng)目少撥付671萬(wàn)元。造成與上年決算數(shù)2000多萬(wàn)元的差異。

二、收入決算情況說(shuō)明

??2019年全年收入總計(jì)11914.39萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入10000.55萬(wàn)元，占全年收入比為83.94%；其他收入1913.84萬(wàn)元，占全年收入比為16.06%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年年末決算支出總計(jì)11914.39萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)2349.47萬(wàn)元，占比19.72%；文化旅游與傳媒支出9.52萬(wàn)元，占比0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)345.26萬(wàn)元，占比2.9%；醫(yī)療健康24.32萬(wàn)元，占比0.2%；節(jié)能環(huán)保3720.91萬(wàn)元，占比31.23%；農(nóng)林水114.02萬(wàn)元，占比0.96%；資源勘探信息支出3176.32萬(wàn)，占比26.66%；商業(yè)服務(wù)業(yè)489萬(wàn)元，占比4.1%；住房保障支出262.73萬(wàn)元，占比2.21%；糧油物資儲(chǔ)備1257.85萬(wàn)元，占比10.56%；其他165萬(wàn)元，占比1.38%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)11914.39萬(wàn)元，與2018年收入決算數(shù)增加2371.25萬(wàn)元，上升19.90%。因湘財(cái)建指【2019】74號(hào)下達(dá)2019年技術(shù)改造專項(xiàng)中央預(yù)算內(nèi)基建資金3000萬(wàn)元，能源節(jié)約與利用項(xiàng)目減少671萬(wàn)元。造成與上年決算數(shù)2000多萬(wàn)元的差異。

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)11914.39萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入10000.55萬(wàn)元，占全年收入比為83.94%；其他收入1913.84萬(wàn)元，占全年收入比為16.06%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年財(cái)政撥款支出10000.55萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加4733.69萬(wàn)元，增加89.88%。（主要原因是2019年度大部分上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金是以一般預(yù)算資金下達(dá)，金額大，其中有一筆達(dá)3000萬(wàn)元）

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

全年財(cái)政撥款支出10000.55萬(wàn)元，按功能分類分：一般公共服務(wù)2229.69萬(wàn)元，占比22.3%；文化旅游與體育傳媒9.52萬(wàn)元，占比0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)325.3萬(wàn)元，占比3.25%；醫(yī)療衛(wèi)生23.37萬(wàn)元，占比0.23%；節(jié)能環(huán)保3448.91萬(wàn)元，占比34.49%；農(nóng)林水104.02萬(wàn)元，占比1.04%；資源勘探信息支出3176.32萬(wàn)元，占比31.76%；住房保障支出262.73萬(wàn)元，占比26.27%；糧油物資儲(chǔ)備420.7萬(wàn)元，占比4.21%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年財(cái)政撥款支出10000.55萬(wàn)元，其中：基本支出1636.52萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為16.36%，比年初預(yù)算增加235.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.82%; 項(xiàng)目支出8364.03萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為83.64%，比年初預(yù)算增加7802.03萬(wàn)元，增比1388.26%。增加的金額主要是：基本支出增加的主因是政策性增資(比如工資政策調(diào)整等），財(cái)政撥款項(xiàng)目支出大幅調(diào)增的主因是2018-2019年項(xiàng)目資金指標(biāo)資金下達(dá)性質(zhì)不一，其實(shí)項(xiàng)目資金總量比較平衡。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1636.52萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為16.3%。其中：工資福利支出1353.29萬(wàn)元，占比82.69%；商品和服務(wù)支出106.49萬(wàn)元，占比6.51%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出167.58萬(wàn)元，占比10.24%；其他資本性支出9.17萬(wàn)元，占比0.56%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算支出22.57萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少31.43萬(wàn)元，下降58.2%。其中:公務(wù)接待支出5.3萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少27.7萬(wàn)元，下降83.94%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出17.25萬(wàn)元（其中公務(wù)車購(gòu)置為0萬(wàn)元），比年初預(yù)算減少3.75萬(wàn)元，下降17.86%。

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算支出22.57萬(wàn)元，比上年決算減少25.53萬(wàn)元，下降53.08%。其中:公務(wù)接待支出5.3萬(wàn)元，比上年決算減少16.85萬(wàn)元，下降76.07%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出17.25萬(wàn)元（其中公務(wù)車購(gòu)置為0萬(wàn)元），比上年決算減少4.9萬(wàn)元，下降22.12%。以上“三公”支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少。同時(shí)，因公務(wù)用車改革，導(dǎo)致單位公車數(shù)量減少，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年全年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出17.25萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)車保有量4輛。2019年全年公務(wù)接待支出5.3萬(wàn)元，共計(jì)接待247批次，近1448人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入0萬(wàn)元，年初結(jié)余0萬(wàn)元，年未結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政相關(guān)要求，寧鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局對(duì)2019年財(cái)政預(yù)算安排并已實(shí)際執(zhí)行，由主管和負(fù)責(zé)實(shí)施的財(cái)政支出項(xiàng)目(2019年度財(cái)政已進(jìn)行評(píng)價(jià)的項(xiàng)目不包括)。額度范圍為年初預(yù)算50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元)以上和當(dāng)年財(cái)力追加20萬(wàn)元(含20萬(wàn)元)以上的項(xiàng)目化項(xiàng)目支出。

2019年市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)范圍包括：重點(diǎn)項(xiàng)目前期費(fèi)用340萬(wàn)元。通過(guò)對(duì)各類專項(xiàng)自評(píng)分?jǐn)?shù)綜合統(tǒng)計(jì)，2018年度市級(jí)財(cái)政資金自評(píng)加權(quán)平均分為98分，財(cái)政支出績(jī)效為“優(yōu)秀”等級(jí)。

績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

績(jī)效目標(biāo)：確保向上爭(zhēng)資、要素爭(zhēng)取、品牌創(chuàng)建、項(xiàng)目管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、深化改革等重大中心工作高效推進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)“爭(zhēng)創(chuàng)一流”。

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告：

重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況：發(fā)改局作為宏觀統(tǒng)籌部門，職能職責(zé)較多，對(duì)接上級(jí)點(diǎn)多面廣，為確保向上爭(zhēng)資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、品牌創(chuàng)建、項(xiàng)目投資審批管理、公共資源交易管理、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)管理、物價(jià)管理等重大中心工作高效推進(jìn)，在把握密集出臺(tái)政策，政策捕捉、信息獲取方面都要做到先人一步、快人一環(huán)，需要多次到國(guó)家、省、市發(fā)改委及相關(guān)部門進(jìn)行對(duì)接。重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，用于確保上述重點(diǎn)項(xiàng)目工作高效推進(jìn)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)。緊緊圍繞“四個(gè)打造”戰(zhàn)略部署，強(qiáng)化舉措、務(wù)實(shí)作為、積極創(chuàng)新，聚焦宏觀謀劃，聚焦策劃對(duì)接，聚焦改革創(chuàng)新，聚焦安全保障，聚焦民本關(guān)懷，著力在項(xiàng)目謀劃、重大項(xiàng)目申報(bào)與考核、重點(diǎn)品牌爭(zhēng)創(chuàng)、重點(diǎn)課題研究、向上爭(zhēng)資、政府投資項(xiàng)目管理、社會(huì)投資項(xiàng)目評(píng)估、經(jīng)濟(jì)體制改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、民生穩(wěn)定等方面做出成績(jī)，助推全市各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)：聚焦統(tǒng)籌謀劃，抓好倡議發(fā)展謀劃、重大課題研究。聚焦項(xiàng)目建設(shè)，加快項(xiàng)目推進(jìn)，全力促推重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，特別是加快推進(jìn)邦普循環(huán)、楚天科技、湖南糧食集團(tuán)等省“五個(gè)100”項(xiàng)目快速優(yōu)質(zhì)建設(shè)，力爭(zhēng)2019年固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)10%、市重大項(xiàng)目考核進(jìn)入全市前列。聚焦產(chǎn)業(yè)培育，強(qiáng)化龍頭引領(lǐng)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，強(qiáng)力推進(jìn)三一汽車、杉杉新能源、加加食品等重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展，加快推進(jìn)楚天科技、格力、邦普循環(huán)、湖南湘糧集團(tuán)等重大項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)對(duì)市域發(fā)展貢獻(xiàn)率達(dá)70%；圍繞產(chǎn)業(yè)振興、核心競(jìng)爭(zhēng)力、節(jié)能減排等重點(diǎn)領(lǐng)域，力爭(zhēng)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)庂Y2億元以上；加大對(duì)企業(yè)科研創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)和平臺(tái)品牌等方面的爭(zhēng)取力度，爭(zhēng)取邦普循環(huán)成功認(rèn)定為國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心及工程研究中心3家以上、市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心5家以上。堅(jiān)持“房住不炒”定位，有序控制供地節(jié)奏，加大市場(chǎng)監(jiān)督管理，規(guī)范市場(chǎng)秩序行為，完善公共服務(wù)配套，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)有序健康發(fā)展，力爭(zhēng)全年銷售260萬(wàn)平方米；全力推進(jìn)美麗中國(guó)·長(zhǎng)沙文化產(chǎn)業(yè)示范園開(kāi)園，加快推進(jìn)航天天麓檢測(cè)檢驗(yàn)平臺(tái)、湘都文旅綜合休閑等服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，做實(shí)產(chǎn)業(yè)支撐，力爭(zhēng)2019年服務(wù)業(yè)增速達(dá)13%以上。聚焦投資拉動(dòng)，矢志不移推進(jìn)產(chǎn)業(yè)招商。千方百計(jì)激活社會(huì)資本。科學(xué)創(chuàng)新推進(jìn)金融融資，積極主動(dòng)爭(zhēng)取政策支持。

二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況：項(xiàng)目按照支出預(yù)算執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，對(duì)于統(tǒng)籌謀劃、項(xiàng)目建設(shè)、培育產(chǎn)業(yè)、拉動(dòng)投資，促進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)、重點(diǎn)品牌創(chuàng)建、向上爭(zhēng)資落實(shí)，進(jìn)而助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)民生穩(wěn)定意義重大，項(xiàng)目的發(fā)展具有常規(guī)性和可持續(xù)性。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的：通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化工作職責(zé)與進(jìn)度，能夠更清晰的界定項(xiàng)目的內(nèi)容與其需要達(dá)到的目標(biāo)，促進(jìn)項(xiàng)目規(guī)范與高效落地，確保質(zhì)量。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法

按照科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類和績(jī)效相關(guān)的原則，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益相結(jié)合的原則，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

單位高度重視，精心組織，制定出科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，對(duì)照指標(biāo)體系，進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目按照進(jìn)度進(jìn)行，達(dá)到了各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)的要求，總體執(zhí)行情況良好，綜合自評(píng)得分98分。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況：年初預(yù)算安排重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)340萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金使用情況：厲行節(jié)約，專款專用，高效使用。

3.項(xiàng)目資金管理情況：重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)實(shí)行專款專用，財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好，積極配合搞好審計(jì)，保證制度的有效實(shí)施，無(wú)違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資金管理制度健全，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量；財(cái)務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定。隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善，資金使用效率不斷提高。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1.項(xiàng)目組織情況：此項(xiàng)目系近年常規(guī)性項(xiàng)目，高度重視，精心組織，根據(jù)重大項(xiàng)目工作推進(jìn)情況，加快項(xiàng)目落實(shí)。

2.項(xiàng)目管理情況分析：項(xiàng)目實(shí)行整體責(zé)任制，由各項(xiàng)目業(yè)務(wù)線具體落實(shí)，確保項(xiàng)目持續(xù)高效推進(jìn)。

（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。

（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行

（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約

2.項(xiàng)目的效率性分析。

（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：按年度計(jì)劃完成

（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：按年度計(jì)劃高效完成，在重大項(xiàng)目推進(jìn)、重點(diǎn)品牌爭(zhēng)創(chuàng)、向上爭(zhēng)資要素爭(zhēng)取、改革創(chuàng)新促進(jìn)發(fā)展等方面取得了明顯成效。

3.項(xiàng)目的效益性分析。

（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度：100%

（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響：聚焦宏觀謀劃，決策參謀有新高度；聚焦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，要素爭(zhēng)取有新成績(jī)；聚焦服務(wù)管理，項(xiàng)目建設(shè)有新成效；聚焦改革創(chuàng)新，營(yíng)商環(huán)境有新面貌；聚焦民本關(guān)懷，服務(wù)民生有新?lián)?dāng)；聚焦組織建設(shè)，機(jī)關(guān)隊(duì)伍有新氣象。

五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

按照科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類和績(jī)效相關(guān)的原則，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益相結(jié)合的原則，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，綜合評(píng)定自評(píng)得分98分。

1. 績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

此項(xiàng)目為常規(guī)性、可持續(xù)性項(xiàng)目，以后年度應(yīng)繼續(xù)列入年初預(yù)算，且根據(jù)工作實(shí)際需要調(diào)增額度。

1. 主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

建議：發(fā)改局作為宏觀統(tǒng)籌部門，職能職責(zé)較多，對(duì)接上級(jí)點(diǎn)多面廣，為確保向上爭(zhēng)資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、品牌創(chuàng)建、項(xiàng)目投資審批管理、公共資源交易管理、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)管理、物價(jià)管理等重大中心工作高效推進(jìn)，在把握密集出臺(tái)政策，政策捕捉、信息獲取方面都要做到先人一步、快人一環(huán)，需要多次到國(guó)家、省、市發(fā)改委及相關(guān)部門進(jìn)行對(duì)接。重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，用于確保重點(diǎn)項(xiàng)目高效推進(jìn)。但發(fā)改并沒(méi)有項(xiàng)目實(shí)體，主要是服務(wù)平臺(tái)，所以，重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)并非對(duì)應(yīng)某個(gè)項(xiàng)目實(shí)體，而是對(duì)項(xiàng)目申報(bào)、向上爭(zhēng)資、品牌創(chuàng)建過(guò)程中的前期相關(guān)費(fèi)用，建議預(yù)算由項(xiàng)目化項(xiàng)目支出調(diào)整為一般事務(wù)性項(xiàng)目支出。

十、其他重要事項(xiàng)

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.56萬(wàn)元，比2018年減少63.58萬(wàn)元，下降54.97%。主要是機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制一般性經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，整體支出略有下降。

2．政府采購(gòu)支出情況。本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額314.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.17萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出305.54萬(wàn)元。

3．國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。