2026年寧鄉市文化旅游廣電體育局

部門預算

目 錄

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第一部分 2026年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2026年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。市文旅廣電局貫徹落實黨中央關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、長沙市委、寧鄉市委關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視和體育工作的集中統一領導。主要職責是：

1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽節目服務管理的政策措施，起草文化、旅游、廣播電視和體育規范性文件。

2、統籌規劃全市文化事業、文化產業、旅游業、廣播電視領域和體育產業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化、旅游、廣播電視和體育體制機制改革。

3、管理全市性重大文化、旅游、廣播電視和體育活動，指導全市重點文化、旅游、廣播電視和體育設施建設，組織全市文化、旅游、廣播電視和體育整體形象宣傳推廣，促進文化、旅游、廣播電視和體育產業對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

4、指導、管理全市文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向。

5、負責推進全市文化、旅游、廣播電視和體育公共服務體系建設，深入實施文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

6、指導、推進全市文化、旅游、廣播電視和體育科技創新發展，推進文化、旅游、廣播電視和體育行業信息化、標準化建設。貫徹行業標準并組織實施和監督檢查。

7、統籌規劃群眾體育、競技體育、青少年體育發展，組織實施《全民健身計劃綱要》。指導協調體育活動和體育競賽。組織管理全市體育彩票銷售。選拔、培訓、輸送體育人才。

8、負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

9、組織實施文化、旅游、廣播電視和體育資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、廣播電視和體育產業發展。

10、指導全市文化、旅游、廣播電視和體育領域市場發展，對文化、旅游、廣播電視和體育領域市場經營進行行業監管，推進全市文化、旅游、廣播電視和體育行業信用體系建設，依法規范文化、旅游、廣播電視和體育領域市場。推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

11、負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。參與廣播電視全市性重大宣傳活動。

12、負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。

13、負責全市文化市場綜合執法，組織查處全市性、跨區域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

14、指導全市文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流活動，推動寧鄉特色文化走出去。

15、管理全市文物、博物館事業，指導開展文物的保護、管理、利用工作。

16、負責文化市場、旅游和體育行業、有關文化娛樂場所和文博、藝術等公眾聚集場所、文化藝術經營活動安全監督管理。

17、指導全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽和體育行業人才隊伍建設。

18、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

寧鄉市文化旅游廣電體育局本級為行政單位，內設9個科室，1個綜合行政執行機構（文化市場綜合行政執法局，實行局局合一）；4個全額撥款二級事業單位（寧鄉市圖書館、 寧鄉市文化館、寧鄉市文旅產業服務中心、寧鄉市文物保護服務中心）；1個自收自支二級事業單位（寧鄉市基層綜合文化服務中心）。納入預算的全額撥款人員共有85人（其中工勤6人），差額撥款人員1人，自收自支人員共有46人，退休人員88人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市文化旅游廣電體育局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算2764.33萬元，其中，一般公共預算撥款2764.33萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少27.37萬元，主要是項目預算編制采用零基預算，全面貫徹習慣過“緊日子”精神，壓縮項目支出，項目支出預算減少。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算2764.33萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2383.63萬元，社會保障和就業支出200.99萬元，衛生健康支出74.67萬元，住房保障支出105.03萬元。支出較去年減少27.37萬元，主要是項目預算編制采用零基預算，全面貫徹習慣過“緊日子”精神，壓縮項目支出，項目支出預算減少。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算2764.33萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2383.63萬元，占86.23?%；社會保障和就業支出200.99萬元，占7.27?%；衛生健康支出74.67萬元，占2.7?%；住房保障支出105.03萬元，占3.8?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數2382.53萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算381.8萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等，其中：文化體育與傳媒支出381.8萬元，包括文旅廣體活動經費50萬元，主要用于組織、指導全市文化、體育、旅游活動開展，管理文化體育旅游市場等；文旅廣體管理活動經費38萬元（統籌安排）主要用于組織、指導全市文化、旅游、廣電、體育活動開展，管理文旅廣體市場，對市場進行安全生產管理；其他人員經費（臨聘）40.8萬元，主要用于保障8名臨聘人員工資及社保；文物保護經費20萬元，主要用于文物保護，不可移動文物安全及舉報獎勵等；花鼓戲劇團經費（送戲下鄉經費）10萬元，主要用于花鼓戲傳承與保護，送戲下鄉，文藝創作等；圖書館免費開放和圖書購置經費15萬元，主要用于圖書館免費開放，分館運行，圖書購置等；文化館免費開放及文化創作經費10萬元，主要用于文化館免費開放、文化創作、非遺保護、溈江文藝創作等；農村公益電影放映經費28萬元，主要用于完成上級下達的公益電影放映場次； 體育場館免費開放及運行維護經費145萬元，主要用于保障文體中心體育場館的免費低收費開放、運行、維修維護等；物業管理費專項（統籌安排）25萬元，主要用于保障局系統食堂費用等。項目支出與上年相比減少50.2萬元，減少原因為項目支出實施零基預算，貫徹習慣過“緊日子”精神，壓減非剛性支出，根據部門實際需要安排支出。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關本級的機關運行經費209.92萬元，比上年預算增加13.43萬元，上升6.83%，主要是上年度列入人員經費的殘疾人就業保障金本年度列入了公用經費。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費?0萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少?2萬元，主要是厲行節約，壓減公務接待支出。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額???萬元，其中，貨物類采購預算30萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算257.12萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車3輛（實際在用車輛2輛，報廢待處理車輛1輛），其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備?0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0?輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車??輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為2764.33萬元，其中，基本支出2382.53萬元，項目支出381.8萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2026年部門預算表

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