第一部分 部門預算說明

????一、部門基本概況

（一）職能職責。

市文旅廣電局貫徹落實黨中央關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、長沙市委、寧鄉市委關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視和體育工作的集中統一領導。主要職責是：

1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽節目服務管理的政策措施，起草文化、旅游、廣播電視和體育規范性文件。

2、統籌規劃全市文化事業、文化產業、旅游業、廣播電視領域和體育產業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化、旅游、廣播電視和體育體制機制改革。

3、管理全市性重大文化、旅游、廣播電視和體育活動，指導全市重點文化、旅游、廣播電視和體育設施建設，組織全市文化、旅游、廣播電視和體育整體形象宣傳推廣，促進文化、旅游、廣播電視和體育產業對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

4、指導、管理全市文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向。

5、負責推進全市文化、旅游、廣播電視和體育公共服務體系建設，深入實施文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

6、指導、推進全市文化、旅游、廣播電視和體育科技創新發展，推進文化、旅游、廣播電視和體育行業信息化、標準化建設。貫徹行業標準并組織實施和監督檢查。

7、統籌規劃群眾體育、競技體育、青少年體育發展，組織實施《全民健身計劃綱要》。指導協調體育活動和體育競賽。組織管理全市體育彩票銷售。選拔、培訓、輸送體育人才。

8、負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

9、組織實施文化、旅游、廣播電視和體育資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、廣播電視和體育產業發展。

10、指導全市文化、旅游、廣播電視和體育領域市場發展，對文化、旅游、廣播電視和體育領域市場經營進行行業監管，推進全市文化、旅游、廣播電視和體育行業信用體系建設，依法規范文化、旅游、廣播電視和體育領域市場。推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

11、負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。參與廣播電視全市性重大宣傳活動。

12、負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。

13、負責全市文化市場綜合執法，組織查處全市性、跨區域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

14、指導全市文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流活動，推動寧鄉特色文化走出去。

15、管理全市文物、博物館事業，指導開展文物的保護、管理、利用工作。

16、負責文化市場、旅游和體育行業、有關文化娛樂場所和文博、藝術等公眾聚集場所、文化藝術經營活動安全監督管理。

17、指導全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽和體育行業人才隊伍建設。

18、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

寧鄉市文化旅游廣電體育局本級為行政單位，內設9個科室，1個綜合行政執行機構（文化市場綜合行政執法大隊，實行局隊合一）；4個全額撥款二級事業單位（寧鄉市圖書館、 寧鄉市文化館、寧鄉市文旅產業服務中心、寧鄉市文物保護服務中心）；1個自收自支二級事業單位（寧鄉市基層綜合文化服務中心）。納入預算的全額撥款人員共有92人（其中工勤6人），自收自支人員共有66人，離休人員1人，退休人員79人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市文化旅游廣電體育局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算3109.74萬元，其中，一般公共預算撥款3109.74萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少327.41萬元，主要是人員減少，相應人員經費和公用經費減少，厲行節約，項目支出縮減。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算3109.74萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2733.34萬元，社會保障和就業支出199萬元，衛生健康支出71.68萬元，住房保障支出105.72萬元。支出較去年減少327.41萬元，主要是人員減少，相應人員經費和公用經費減少，厲行節約，項目支出縮減。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算3109.74萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2733.34萬元，社會保障和就業支出199萬元，衛生健康支出71.68萬元，住房保障支出105.72萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數2497.74萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算612萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等，其中：文化體育與傳媒支出612萬元，主要包括文旅廣體管理活動經費40萬元，主要用于文化旅游廣電體育活動開展，市場管理等；文物保護經費40萬元，主要用于文物保護，不可移動文物安全及舉報獎勵等；花鼓戲劇團及創作經費145萬元，主要用于花鼓戲傳承與保護，送戲下鄉，文藝創作等；圖書館免費開放和圖書購置經費28萬元，主要用于圖書館免費開放，分館運行，圖書購置等；農村公益電影放映經費69萬元，主要用于完成上級下達的公益電影放映場次；體育場館免費開放經費80萬元，主要用于保障文體中心體育場館的免費低收費開放；文體中心運行維護145萬元，主要用于文體中心運行、維修維護等；文化館免費開放及文化創作經費16萬元，主要用于文化館免費開放、文化創作、非遺保護、溈江文藝創作等；文體協會經費16萬元，主要用于老年體協、門球協會、書法篆刻協會的工作經費；物業管理費33萬元，主要用于機關的物業管理等。項目支出與上年相比減少152萬元，減少原因為因疫情影響，財政形式不好，需壓減項目支出。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級的機關運行經費188.9萬元，比上年預算減少14.01萬元，下降7.42%，主要是人員減少，相應公用經費減少。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級“三公”經費預算數為26.4萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費21.4萬元（其中，公務用車購置費13.4萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年增加11.4萬元，主要是文化市場綜合行政執法大隊執法用車需更換，新增公務用車購置費13.4萬元；厲行節約，公務接待費用減少2萬元。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算1.5萬元，擬召開10會議，人數500人，內容為黨建、老干會議；培訓費預算2萬元，擬開展8培訓，人數320人，內容為黨建培訓、文化旅游專業知識培訓，參加省市縣組織的文化旅游體育廣電財務紀檢等培訓。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額314.64萬元，其中，貨物類采購預算40.34萬元；工程類采購預算32.5?萬元；服務類采購預算241.8萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車3輛（實際在用車輛2輛，報廢待處理車輛1輛），其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備?0臺。2024年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3109.74萬元，其中，基本支出2497.74萬元，項目支出612萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????（二）“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分2024年部門預算表

(具體見附件)

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