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目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

市文旅廣電局貫徹落實黨中央關(guān)于文化、旅游、廣播電視和體育工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、長沙市委、寧鄉(xiāng)市委關(guān)于文化、旅游、廣播電視和體育工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視和體育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

1、研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的政策措施，起草文化、旅游、廣播電視和體育規(guī)范性文件。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視領(lǐng)域和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化、旅游、廣播電視和體育體制機制改革。

3、管理全市性重大文化、旅游、廣播電視和體育活動，指導全市重點文化、旅游、廣播電視和體育設(shè)施建設(shè)，組織全市文化、旅游、廣播電視和體育整體形象宣傳推廣，促進文化、旅游、廣播電視和體育產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。

4、指導、管理全市文藝事業(yè)，指導藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。

5、負責推進全市文化、旅游、廣播電視和體育公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實施文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。

6、指導、推進全市文化、旅游、廣播電視和體育科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化、旅游、廣播電視和體育行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。貫徹行業(yè)標準并組織實施和監(jiān)督檢查。

7、統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育、競技體育、青少年體育發(fā)展，組織實施《全民健身計劃綱要》。指導協(xié)調(diào)體育活動和體育競賽。組織管理全市體育彩票銷售。選拔、培訓、輸送體育人才。

8、負責全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

9、組織實施文化、旅游、廣播電視和體育資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、廣播電視和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10、指導全市文化、旅游、廣播電視和體育領(lǐng)域市場發(fā)展，對文化、旅游、廣播電視和體育領(lǐng)域市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進全市文化、旅游、廣播電視和體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游、廣播電視和體育領(lǐng)域市場。推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

11、負責對各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。指導電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。參與廣播電視全市性重大宣傳活動。

12、負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導、推進應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

13、負責全市文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

14、指導全市文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流活動，推動寧鄉(xiāng)特色文化走出去。

15、管理全市文物、博物館事業(yè)，指導開展文物的保護、管理、利用工作。

16、負責文化市場、旅游和體育行業(yè)、有關(guān)文化娛樂場所和文博、藝術(shù)等公眾聚集場所、文化藝術(shù)經(jīng)營活動安全監(jiān)督管理。

17、指導全市文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽和體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)。

18、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局本級為行政單位，內(nèi)設(shè)10個科室；5個全額撥款二級事業(yè)單位：寧鄉(xiāng)市文化市場綜合行政執(zhí)法大隊、寧鄉(xiāng)市圖書館、 寧鄉(xiāng)市文化館、寧鄉(xiāng)市文體活動中心、寧鄉(xiāng)市文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心；1個自收自支二級事業(yè)單位：寧鄉(xiāng)市基層綜合文化服務(wù)中心。納入預(yù)算的全額撥款人員共有100人（其中工勤7人），自收自支人員共有72人，離休人員2人，退休人員75人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算3437.15萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3437.15萬元。收入較去年增加182.16萬元，增長5.60%。增長原因主要是人員增加，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算3437.15萬元，其中，文化體育與傳媒支出3033.38萬元；社會保障和就業(yè)支出212.51萬元；衛(wèi)生健康支出76.98萬元；住房保障支出113.78萬元。支出較去年增加182.16萬元，增長5.60%。增長原因主要是人員增加，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3437.15萬元，其中，文化體育與傳媒支出3033.38萬元，占比88.25%；社會保障和就業(yè)支出212.51萬元，占比6.18%；衛(wèi)生健康支出76.98萬元，占比2.24%；住房保障支出113.78萬元，占比3.31%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2673.15萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預(yù)算764萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等，其中：文化體育與傳媒支出764萬元，主要用于文化活動開展；文體協(xié)會扶植；公益電影放映、固定放映點補助；送戲下鄉(xiāng)、戲曲創(chuàng)作與培訓等；不可移動文物的安全防護，新挖掘文物舉報獎勵補助；新購置圖書費用；圖書館、文化館免費開放及分館運行費用；文化館文化創(chuàng)作、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護和利用，各文物點文物保護及利用；文體中心維修、運營、管理，體育場館開放；全市文化旅游市場管理開支；網(wǎng)吧管理、“掃黃打非”專項整治、文化市場經(jīng)營業(yè)主培訓等等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年寧鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局機關(guān)運行經(jīng)費202.91萬元，比上年預(yù)算增加5.36萬元，增長2.64%。主要是人員增加，公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年寧鄉(xiāng)市文化旅游廣電體育局“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少18.5萬元，主要是厲行節(jié)約，公務(wù)接待費用大幅減少。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預(yù)算2萬元，擬召開黨建、老干工作會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為召開黨員干部工作會議，加強黨建工作開展，積極發(fā)揮黨員模范帶頭作用，加強離退休老同志的管理工作；培訓費預(yù)算2萬元，擬開展干部學習培訓，人數(shù)120人，內(nèi)容為聘請文化旅游行業(yè)專業(yè)人才，對干部進行業(yè)務(wù)培訓，提高干部素質(zhì)，加強干部隊伍建設(shè)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額285萬元，其中：貨物類采購預(yù)算25萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算260萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為3437.15萬元，其中，基本支出2673.15萬元，項目支出764萬元。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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1. 2023年部門預(yù)算表

   (具體見附件)

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