第一部分寧鄉市文化旅游廣電體育局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分寧鄉市文化旅游廣電體育局概況

一、部門職責

寧鄉市文化旅游廣電體育局貫徹落實黨中央關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、長沙市委、寧鄉市委關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視和體育工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽節目服務管理的政策措施，起草文化、旅游、廣播電視和體育規范性文件。

（二）統籌規劃全市文化事業、文化產業、旅游業、廣播電視領域和體育產業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化、旅游、廣播電視和體育體制機制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、廣播電視和體育活動，指導全市重點文化、旅游、廣播電視和體育設施建設，組織全市文化、旅游、廣播電視和體育整體形象宣傳推廣，促進文化、旅游、廣播電視和體育產業對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

（四）指導、管理全市文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向。

（五）負責推進全市文化、旅游、廣播電視和體育公共服務體系建設，深入實施文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

（六）指導、推進全市文化、旅游、廣播電視和體育科技創新發展，推進文化、旅游、廣播電視和體育行業信息化、標準化建設。貫徹行業標準并組織實施和監督檢查。

（七）統籌規劃群眾體育、競技體育、青少年體育發展，組織實施《全民健身計劃綱要》。指導協調體育活動和體育競賽。組織管理全市體育彩票銷售。選拔、培訓、輸送體育人才。

（八）負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（九）組織實施文化、旅游、廣播電視和體育資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、廣播電視和體育產業發展。

（十）指導全市文化、旅游、廣播電視和體育領域市場發展，對文化、旅游、廣播電視和體育領域市場經營進行行業監管，推進全市文化、旅游、廣播電視和體育行業信用體系建設，依法規范文化、旅游、廣播電視和體育領域市場。推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

（十一）負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。參與廣播電視全市性重大宣傳活動。

（十二）負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。

（十三）負責全市文化市場綜合執法，組織查處全市性、跨區域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

（十四）指導全市文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流活動，推動寧鄉特色文化走出去。

（十五）管理全市文物、博物館事業，指導開展文物的保護、管理、利用工作。

（十六）負責文化市場、旅游和體育行業、有關文化娛樂場所和文博、藝術等公眾聚集場所、文化藝術經營活動安全監督管理。

(十七)指導全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽和體育行業人才隊伍建設。

(十八)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市文化旅游廣電體育局內設機構包括：內設10個科室；5個全額撥款二級事業單位：寧鄉市文化市場綜合行政執法大隊、寧鄉市圖書館、 寧鄉市文化館、寧鄉市文體活動中心、寧鄉市文旅產業服務中心；4個自收自支二級事業單位：寧鄉市電影放映管理服務中心、寧鄉市劇院、寧鄉市文化體育事業發展服務中心、寧鄉市溈濱旅游服務中心。

（二）決算單位構成。寧鄉市文化旅游廣電體育局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市文化旅游廣電體育局本級。

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第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計5574.43萬元。與上年相比，增加373.48萬元，增加7.18%,主要是因為二級單位機構改革并入文旅局本級核算。

二、 收入決算情況說明

本年收入合計5574.43萬元,其中：財政撥款收入5096.20萬元, 占91.42%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入478.23萬元，占8.58%。

三、 支出決算情況說明

本年支出合計5574.43萬元，其中：基本支出2442.76萬元，占 43.82%;項目支出3131.67萬元，占56.18%;上繳上級支出0萬 元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計5096.20萬元，與上年相比，增加239.46萬元，增加4.93%,主要是因為二級單位機構改革并入文旅局本級核算。

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4913.78萬元，占本年支出合計的88.15 %,與上年相比，財政撥款支出增加227.53萬元， 增加4.86%,主要是因為二級單位機構改革并入文旅局本級核算。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出4913.78萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1.82萬元，占0.04%;公共安全支出（類）支出10萬元，占0.20%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出4586.03萬元，占93.33%；社會保障和就業支出（類）支出158.87萬元，占3.23%；衛生健康支出（類）支出76.07萬元，占1.55%；住房保障支出（類）80.99萬元，占1.65%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為3291.57萬元，支出決算數為4913.78萬元，完成年初預算的149.28%,其中：

1.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：巡察工作經費的追加。

2.—般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.62萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：“兩新”黨組織工作經費等的追加。

3. 公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。

??? 年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：掃黑除惡工作專項經費的追加。

4. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。

?年初預算為2098.45萬元，支出決算為2126.83萬元，完成年初預算的101.35%,決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費的追加。

5. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）。

?年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：協會活動經費的追加。

6. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。

?年初預算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%。

7. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動（項）。

?年初預算為280萬元，支出決算為171.34萬元，完成年初預算的61.19%,決算數小于年初預算數的主要原因是：年末支付花鼓戲劇團經費，賬戶有誤退款。

8. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。

?年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。

9. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創作與保護（項）。

?年初預算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100%。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）。

?年初預算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的100%。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）。

?年初預算為0萬元，支出決算為1.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：媒體旅游宣傳經費的追加。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

?年初預算為28萬元，支出決算為1178.20萬元，完成年初預算的4207.21%,決算數大于年初預算數的主要原因是：紅色講解員培訓、旅游廁所補助資金、旅游網絡宣傳等經費的追加。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）。

?年初預算為60萬元，支出決算為58.76萬元，完成年初預算的97.93%,決算數小于年初預算數的主要原因是：不可移動文物保護經費未使用完。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）。

?年初預算為300萬元，支出決算為365.85萬元，完成年初預算的121.95%,決算數大于年初預算數的主要原因是：免費低收費開放補助資金的追加。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）。

?年初預算為0萬元，支出決算為105.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：長沙市十運會經費等的追加。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）電影（項）。

?年初預算為128萬元，支出決算為128萬元，完成年初預算的100%。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

?年初預算為0萬元，支出決算為324.82萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：公共文化服務體系建設資金等的追加。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

?年初預算為107.99萬元，支出決算為107.99萬元，完成年初預算的100%。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

?年初預算為0萬元，支出決算為21.89萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休職業年金個人賬戶記實資金的追加。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

?年初預算為0萬元，支出決算為0.96萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：建國前參加工作的退休干部生活補貼的追加。

21.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

?年初預算為0萬元，支出決算為11.88萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2020年7月至2021年12月遺屬補助提標資金的追加。

22.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

?年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年春節慰問資金的追加。

23.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

?年初預算為12.15萬元，支出決算為12.15萬元，完成年初預算的100%。

24.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

?年初預算為0萬元，支出決算為4.11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：2020年部分困難事業單位城鎮獨生子女父母獎勵經費的追加。

25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

?年初預算為53.99萬元，支出決算為55.09萬元，完成年初預算的102.04%,決算數大于年初預算數的主要原因是：寧鄉劇院經費的追加。

26.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

?年初預算為27萬元，支出決算為16.87萬元，完成年初預算的62.48%,決算數小于年初預算數的主要原因是：人員經費的調減。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

?年初預算為80.99萬元，支出決算為80.99萬元，完成年初預算的100%。

六、?? 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2442.76萬元，其中：人員經費2173.95萬元，占基本支出的89.00%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出等；公用經費268.81萬元，占基本支出的11.00%,主要包括辦公費、物業管理費、維修（護）費、勞務費等。

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為41.5萬元，支出決算為7.75萬元，完成預算的18.67%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為25.5萬元，支出決算為5.37萬元，完成預算的21.06%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節儉節約及疫情影響。與上年相比減少0.06萬元，減少1.10%,減少的主要原因厲行節儉節約及疫情影響。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為16萬元，支出決算為2.38萬元，完成預算的14.88%,決算數小于預算數的主要原因是報廢老舊執法公務用車2臺。與上年相比增加1.78萬元，增加296.67%,增加的主要原因是二級單位機構改革并入文旅局本級核算。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.37萬元，占69.30%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算2.38萬元，占30.70%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2.公務接待費支出決算為5.37萬元，全年共接待來訪團組40個、來賓人次680人（精確到個位數），主要是全市旅游宣傳推廣活動、研學活動等的接待。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.38萬元， 其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.38萬元，主要是流動服務圖書車和執法公務車的日常維修和維護保養等支出。截止2021 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入182.41萬元；年初結轉和結余0萬元；支出182.41萬元，其中基本支出0萬元，項目支出182.41萬元；年末結轉和結余0萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元,項目支出0 萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出268.81萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數增加54.41萬元，增長25.38%。主要原因是:二級單位機構改革并入文旅局本級核算。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費17.51萬。用于召開寧鄉市旅游工作暨歲末年初旅游行業安全生產會議, 人數200人，內容為安全生產、疫情防控；用于召開寧鄉研學旅行座談會，人數36人，內容為研學旅行基地探討及推廣。開支培訓費74.25萬。寧鄉市鄉村振興文化人才業務培訓，人數80人，內容為鄉村振興文化；湖南省旅游資源開發和利用培訓，人數140人，內容為旅游資源開發和利用；“童心向黨 閱讀進基層”親子閱讀培訓，人數80人，內容為“紅色閱讀”推廣；寧鄉市紅色講解員（導游員）培訓，人數90人，內容為講解員實戰技巧培訓等；寧鄉市旅游行業安全生產培訓及應及演練，人數120人，內容為消防演練及應急救援；非遺花鼓戲公益研修培訓，人數120人，內容為傳統花鼓戲樂理知識等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額743.51萬元，其中：政府購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出743.51萬元。授予中小企業合同金額743.51萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額743.51萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛, 其他用車主要是流動服務圖書車1臺；單位價值50萬元以上通用設備2套；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等附后說明。

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第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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2021年度部門整體支出績效評價報告

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