目??錄

第一部分 寧鄉市文化旅游廣電體育局（本級）概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分??寧鄉市文化旅游廣電體育局（本級）部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分?寧鄉市文化旅游廣電體育局（本級）2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分??名稱解釋

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第一部分 寧鄉市文化旅游廣電體育局（本級）概況

一、?部門職責

市文旅廣電局貫徹落實黨中央關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、長沙市委、寧鄉市委關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視和體育工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽節目服務管理的政策措施，起草文化、旅游、廣播電視和體育規范性文件。

（二）統籌規劃全市文化事業、文化產業、旅游業、廣播電視領域和體育產業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化、旅游、廣播電視和體育體制機制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、廣播電視和體育活動，指導全市重點文化、旅游、廣播電視和體育設施建設，組織全市文化、旅游、廣播電視和體育整體形象宣傳推廣，促進文化、旅游、廣播電視和體育產業對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

（四）指導、管理全市文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向。

（五）負責推進全市文化、旅游、廣播電視和體育公共服務體系建設，深入實施文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

（六）指導、推進全市文化、旅游、廣播電視和體育科技創新發展，推進文化、旅游、廣播電視和體育行業信息化、標準化建設。貫徹行業標準并組織實施和監督檢查。

（七）統籌規劃群眾體育、競技體育、青少年體育發展，組織實施《全民健身計劃綱要》。指導協調體育活動和體育競賽。組織管理全市體育彩票銷售。選拔、培訓、輸送體育人才。

（八）負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（九）組織實施文化、旅游、廣播電視和體育資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、廣播電視和體育產業發展。

（十）指導全市文化、旅游、廣播電視和體育領域市場發展，對文化、旅游、廣播電視和體育領域市場經營進行行業監管，推進全市文化、旅游、廣播電視和體育行業信用體系建設，依法規范文化、旅游、廣播電視和體育領域市場。推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

（十一）負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。參與廣播電視全市性重大宣傳活動。

（十二）負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。

（十三）負責全市文化市場綜合執法，組織查處全市性、跨區域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

（十四）指導全市文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流活動，推動寧鄉特色文化走出去。

（十五）管理全市文物、博物館事業，指導開展文物的保護、管理、利用工作。

（十六）負責文化市場、旅游和體育行業、有關文化娛樂場所和文博、藝術等公眾聚集場所、文化藝術經營活動安全監督管理。

(十七)指導全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽和體育行業人才隊伍建設。

(十八)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置

寧鄉市文化旅游廣電體育局本級為行政單位，內設10個科室，3個二級單位：寧鄉市圖書館、 寧鄉市文化館、寧鄉市文體中心管理處。因機構改革，按財政要求，二級單位不再獨立核算，統一收歸主管單位核算。

三、?涉及機構改革部門情況

原寧鄉市文化體育廣播電視局、寧鄉市旅游局、寧鄉市文物管理局合并成立寧鄉市文化旅游廣電體育局。原所屬獨立核算的二級單位寧鄉市圖書館、寧鄉市文化館、寧鄉市文體中心管理處2019年未合并決算。

第二部分 寧鄉市文化旅游廣電體育局（本級）2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分 ?寧鄉市文化旅游廣電體育局（本級）2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

因機構那改革原因，寧鄉市文化旅游廣電體育局（本級）為2019年新組建單位，無上年數據。

2019年收入總計6308.6萬元，其中一般公共預算財政撥款收入5482.83萬元，政府性基金預算財政撥款收入454.17萬元，其他收入371.6萬元。

2019年支出總計6308.6萬元，其中基本支出1764.7萬元，項目支出4543.9萬元。工資福利支出1383.57萬元，商品服務支出2028.82萬元，對個人和家庭的補助支出107.57萬元，資本性支出629.4萬元，對企業補助1772.34萬元，其他支出386.9萬元。

二、收入決算情況說明

　　2019年收入總計6308.6萬元，一般公共服務支出262.09萬元，占比4.15%；文化旅游體育與傳媒支出5337.09萬元，占比84.6%；社會保障和就業支出151.91萬元，占比2.41%；衛生健康支出27.83萬元，占比0.44%；城鄉社區支出6萬元，占比0.1%；住房保障支出68.51萬元，占比1.1%；用于體育事業的彩票公益金支出455.17萬元，占比7.2%。

三、支出決算情況說明

2019年支出總計6308.6萬元，其中基本支出1764.7萬元，占比27.97%；項目支出4543.9萬元，占比72.03%。工資福利支出1383.57萬元，占比21.93%；商品服務支出2028.82萬元，占比32.16%；對個人和家庭的補助支出107.57萬元，占比1.7%；資本性支出629.4萬元，占比9.98%；對企業補助1772.34萬元，占比28.1%；其他支出386.9萬元，占比6.13%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

因機構那改革原因，寧鄉市文化旅游廣電體育局（本級）為2019年新組建單位，無上年數據。

2019年財政撥款收入共計5937萬元，其中一般公共預算財政撥款收入5482.83萬元，占比92.35%；政府性基金預算財政撥款收入454.17萬元，占比7.65%。

2019年財政撥款支出總計5937萬元，其中基本支出1756.36萬元，項目支出4180.63萬元。工資福利支出1375.21萬元，商品服務支出1927.41萬元，對個人和家庭的補助支出106.43萬元，資本性支出626.81萬元，對企業補助1535.14萬元，其他支出366萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出總計5937萬元，占全年總支出的94.11%。

財政撥款支出：基本支出1756.36萬元，占比29.58%；項目支出4180.63萬元，占比70.42%。

一般公共預算財政撥款支出5482.83萬元，占比92.35%；政府性基金預算財政撥款支出454.17萬元，占比7.65%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

工資福利支出1375.21萬元，占比23.16%；商品服務支出1927.41萬元占比32.46%；，對個人和家庭的補助支出106.43萬元，占比1.79%；資本性支出626.81萬元，占比10.56%；對企業補助1535.14萬元，占比25.87%；其他支出366萬元，占比6.16%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

????年初預算財政撥款支出2375.95萬元，年終決算財政撥款支出5937萬元，預決算率為40.02%。

????一般公共服務支出年初預算為0萬元，占比為0%，決算262.09萬元，占比4.42%，預決算率為0，主要用于花鼓戲劇團經費（含送戲下鄉、藝術創作、節目創編等）；文化旅游體育與傳媒支出年初預算2140.02萬元，占比90.07%，決算4989.49萬元，占比84.04%，預決算率為42.89%，主要用于文化旅游體育行政部門的人員工資、機關運行、文體活動開展、文物保護與利用、公益電影放映、旅游宣傳與市場管理，旅游企業扶持等；社會保障和就業支出年初預算125.16萬元，占比5.27%，決算151.91萬元，占比2.56%，預決算率為82.39%，主要用于單位人員社會保障繳費；衛生健康支出年初預算31.91萬元，占比1.34%，決算27.83萬元，占比0.47%，預決算率114.66%，主要用于單位公務員醫療補助支出；住房保障支出年初預算60.86萬元，占比2.56%，決算68.51萬元，占比1.15%，預決算率為88.83%，主要用于單位人員公積金繳納；用于體育事業的彩票公益金支出年初預算為0萬元，占比為0%，決算437.17萬元，占比7.36%，預決算率為0，主要用于全民健身活動開展、全民健身場地建設、青少年體育培養等體育支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出決算共計1756.36萬元，其中：工資福利支出1327.72萬元，占比75.59%，主要用于發放單位人員工資、津貼、獎金，繳納各類社會保障繳費、住房公積金等；商品和服務支出174.67萬元，占比9.94%，主要用于保障單位正常運轉所需的辦公費、郵電費、差旅費、維修維護費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等費用；對個人和家庭的補助支出86.16萬元，占比4.9%，主要用于單位離退人員離休費、離退休人員的城市文明獎、遺屬補助、離退休人員死亡撫恤金、獎勵金、其他對個和家庭的補助支出等；資本性支出3.06萬元，占比0.18%，主要用于辦公設備購置；對企業補助支出164.7萬元，占比9.38%，主要用于寧鄉市電影公司、劇院、文體事業發展服務中心、溈濱旅游服務中心四個自收自支二級單位人員的社會保障繳費單位部分。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公經費共計34.26萬元，與年初預算相比，節約10.24萬元，下降23.01%。公務用車運行維護費用11.21萬元，與年初預算相比節支0.79萬元，下降6.6%；公務接待費23.05萬元，與年初預算相比節支9.45萬元，下降29.08%。節支的主要原因是厲行節約，嚴格執行中央的八項規定，進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務用車運行維護費用11.21萬元，無公務用車購置費用，2019年底有執法執勤用車一輛，流動舞臺車一輛，流動圖書車一輛，人均公務用車運行維護費用541.55元。

公務接待費23.05萬元，全年共接待195批次，約1600人，人均144元每人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

????2019年政府性基金預算收入共計454.17萬元，支出共計454.17萬元，全部為上級專項資金。資助國產影片17萬元，用于體育事業的彩票公益金支出437.17萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

????2019年寧鄉市文化旅游廣電體育局對整體支出做出了績效評價。

1、2019年基本支出1764.7萬元，其中人員經費1422.22萬元，公用經費342.48萬元。主要是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2019年基本支出中“三公”經費共計20.58萬元，其中，公務接待費11.64萬元，公務用車購置及運行維護費8.94萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費8.94萬元），因公出國（境）費 0萬元。

2、2019年項目支出共計4543.89萬元，其中一般公共預算財政撥款項目支出3726.47萬元，政府性基金預算財政撥款項目支出454.17萬元，其他收入363.25萬元。從支出功能科目分類，財政事務1萬元、宣傳事務260萬元、文化旅游1552.67萬元、文物1141.13萬元、體育412.76萬元、新聞出版電影141萬元、國家電影事業發展專項資金17萬元、其他文化體育與傳媒支出559.11萬元、社會保障就業21.82萬元、衛生健康3.58萬元、城鄉社區支出6萬元、彩票公益金支出455.17萬元。

寧鄉市文化旅游廣電體育局2019年整體支出績效目標實現情況為：在市委市政府的堅強領導下，深入貫徹黨的十九大精神，認真落實省委巡視整改工作，推進機構改革，大力實施“文化強市”“全域旅游14830”戰略，推動文化、旅游、體育、廣電事業健康發展。1-12月，我市共接待游客2300.55萬人次，實現旅游綜合收入310.26億元，同比分別上漲4.05%、2.5%。完善公共文體服務體系，打造群眾美好生活服務圈，加強文化遺產保護利用，守護優秀傳統文化根與魂，優化文旅市場發展軟環境，堅持文旅融合發展，提升寧鄉文旅品牌美譽度。獲評全國美麗鄉村旅游目的地，入選2019年中國縣域旅游競爭力百強縣市。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費342.48萬元。較年初預算202.65萬元超139.83萬元，主要是年初預算下達指標時將所屬自收自支二級單位的社會保險繳費單位部分列行政運行為項目支出，做決算時調整為基本支出。機關運行經費主要用于為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出及所屬自收自支二級單位的社會保險繳費單位部分，包括辦公費33.16萬元、咨詢費0.6萬元、水費0.1萬元、郵電費5.75萬元、差旅費2.9萬元、維修（護）費5.03萬元、會議費0.63萬元、培訓費1.02萬元、公務接待費11.64萬元、勞務費10.95萬元、委托業務費2.59萬元、工會經費12.85萬元、福利費3.07萬元、公務用車運行維護費8.94萬元、其他交通費用22.44萬元、稅金及附加1.74萬元、其他商品服務支出51.26萬元、辦公設備購置3.06萬元、對企業補助164.7萬元（對所屬自收自支二級單位的社會保險繳費單位部分）。其他運行經費實際較年初預算下降24.87萬元，下降率為12.27%，下降原因為單位進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制、嚴格執行中央的八項規定，厲行節約。。

（二）政府采購支出情況。

本單位全年共計采購1321.43萬元，其中貨物采購731.02萬元 ，服務采購590.41萬元；授予小微企業合同金額1321.43萬元，占比100%。

（三）國有資產占用情況。

2019年度年末固定資產原值總額954.36萬元，其中：車輛3輛（一般執法執勤用車1輛、其他用車2輛）；單項價值高于20萬元的一套，為音響設備1套30.29萬元、24小時自助圖書館3套107.66萬元、流動服務圖書車1臺27.98萬元、文化館流動演出車27.38萬元、土地、房屋及構筑物68.65萬元。

2019年新購圖書館應用服務器等設備18.06萬元；因棚戶區改造需要，由政府征收處置房屋、土地116.4萬元；因機構改革、辦公用房搬遷原因，處置空調、老舊辦公椅3.5萬元。

第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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2020年7月14日

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