2020年寧鄉市文化旅游廣電體育局（匯總）部門預算

目??錄

第一部分 2020年部門預算說明

一、 部門基本概況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

五、政府性基金預算支出

六、一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

七、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費情況

2、“三公”經費情況

3、一般性支出情況

4、政府采購預算情況

5、預算績效管理情況

6、國有資產占用情況說明

八、名稱解釋

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

9、項目支出績效表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。??

一、部門基本概況

（一）職能職責

市文旅廣電局貫徹落實黨中央關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、長沙市委、寧鄉市委關于文化、旅游、廣播電視和體育工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對文化、旅游、廣播電視和體育工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）研究擬訂全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽節目服務管理的政策措施，起草文化、旅游、廣播電視和體育規范性文件。

（二）統籌規劃全市文化事業、文化產業、旅游業、廣播電視領域和體育產業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化和旅游融合發展，推進文化、旅游、廣播電視和體育體制機制改革。

（三）管理全市性重大文化、旅游、廣播電視和體育活動，指導全市重點文化、旅游、廣播電視和體育設施建設，組織全市文化、旅游、廣播電視和體育整體形象宣傳推廣，促進文化、旅游、廣播電視和體育產業對外合作和市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，指導、推進全域旅游。

（四）指導、管理全市文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向。

（五）負責推進全市文化、旅游、廣播電視和體育公共服務體系建設，深入實施文化、旅游、廣播電視和體育惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

（六）指導、推進全市文化、旅游、廣播電視和體育科技創新發展，推進文化、旅游、廣播電視和體育行業信息化、標準化建設。貫徹行業標準并組織實施和監督檢查。

（七）統籌規劃群眾體育、競技體育、青少年體育發展，組織實施《全民健身計劃綱要》。指導協調體育活動和體育競賽。組織管理全市體育彩票銷售。選拔、培訓、輸送體育人才。

（八）負責全市非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（九）組織實施文化、旅游、廣播電視和體育資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游、廣播電視和體育產業發展。

（十）指導全市文化、旅游、廣播電視和體育領域市場發展，對文化、旅游、廣播電視和體育領域市場經營進行行業監管，推進全市文化、旅游、廣播電視和體育行業信用體系建設，依法規范文化、旅游、廣播電視和體育領域市場。推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

（十一）負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理、審查廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。參與廣播電視全市性重大宣傳活動。

（十二）負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進應急廣播體系建設。指導、協調廣播電視系統安全和保衛工作。

（十三）負責全市文化市場綜合執法，組織查處全市性、跨區域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

（十四）指導全市文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化、旅游、廣播電視和體育對外及對港澳臺交流活動，推動寧鄉特色文化走出去。

（十五）管理全市文物、博物館事業，指導開展文物的保護、管理、利用工作。

（十六）負責文化市場、旅游和體育行業、有關文化娛樂場所和文博、藝術等公眾聚集場所、文化藝術經營活動安全監督管理。

(十七)指導全市文化、旅游、廣播電視、網絡視聽和體育行業人才隊伍建設。

(十八)完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

寧鄉市文化旅游廣電體育局含寧鄉市文化旅游廣電體育局本級、寧鄉市文化市場綜合執法局，納入預算的全額撥款人員共有108人（其中工勤7人），自收自支人員共有119人，離休人員2人，退休人員63人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：行政單位1個：寧鄉市文化體育廣播電視局本級，事業單位1個：寧鄉市文化市場綜合執法局。

三、涉及機構改革部門情況

原寧鄉市文化體育廣播電視局、寧鄉市旅游局、寧鄉市文物管理局合并成寧鄉市文化旅游廣電體育局，預算時將所屬二級單位寧鄉市文化館、寧鄉市圖書館、寧鄉市文體中心管理處合并一起預算。

寧鄉市演出管理站納入寧鄉市文化市場綜合執法局預算。

四、部門收支總體情況

2020年部門預算包括寧鄉市文化體育廣播電視局本級預算及寧鄉市文化市場綜合執法局預算。收入包括本級及所屬下級的一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障局機關及所屬下級基本運行的經費，也包括專項經費。

（一）、收入預算

2020年年初預算數3090.24萬元，其中，一般公共預算撥款3092.04萬元。收入較去年增加389.65萬元，主要增加因素有：人員待遇提高，人員經費增加；項目經費增加劇團專項經費260萬元。

（二）、支出預算

2020年年初預算數3090.24萬元，其中，一般公共服務3090.24萬元，支出較去年增加389.65萬元，主要增加原因為：人員待遇提高，人員經費增加；項目經費增加劇團專項經費260萬元。

五、政府性基金預算支出

??本單位2020年無基金預算資金安排。

六、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入3090.24萬元，具體安排情況如下：

(一)、基本支出：

2020年年初預算數為2141.04萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）、項目支出：

2020年年初預算數為949.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：一般行政管理事務支出（文化與旅游）20萬元，主要用于文化活動開展；群眾體育10萬元，主要用于全市馬路賽和籃球賽的組織開展；其他文化體育與傳媒28萬元，主要用于老年體育、門球、書法協會補助資金；電影128萬元，主要用于公益電影放映、固定放映點補助及；花鼓戲劇團經費260萬元，主要用于向社會購買服務用于送戲下鄉、戲曲創作與培訓等；不可移動文物安全、文物舉報獎勵60萬元，主要用于可移動文物的安全防護，新挖掘文物舉報獎勵補助；圖書購置30萬元，主要用于為滿足市民閱讀需要，新購置圖書費用；兩館免費開放及分館運行經費20萬元，主要用于圖書館、文化館免費開放費用、圖書館分館運行費用；文化創作、非物質文化遺產及常年文物保護經費15萬元，主要用于文化館文化創作、非物質文化遺產的保護和利用，各文物點文物保護及利用；何叔衡、謝覺哉故居日常管理經費20萬元，主要用于兩個的故居的日常開放所需經費；文體中心維修維護運營管理經費200萬元，主要用于文體中心維修、運營、管理；體育場館免費低收費開放經費100萬元，主要用于文體中心體育場館開放；旅游市場管理20萬元，主要用于全市旅游市場管理開支；網吧、掃黃打非及文化市場業主培訓28.2萬元，主要用于網吧整治行動、掃黃打非工作及文化市場業主培訓；文化執法專項經費10萬元，主要用于文化市場執法。

七、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費

2020年局系統運行經費當年一般公共預算撥款221.19萬元，比2019年預算減少24.59萬元，下降10％，主要是厲行節約，縮減一般性支出。機關運行經費包含：辦公費23萬元、印刷費4.84萬元、郵電費3萬元、物業管理費34.4萬元、差旅費2萬元、會議費4萬元、培訓費1.39萬元、公務接待費22萬元、勞務費7.15萬元、工會經費14.42萬元、福利費8.22萬元、公務用車20萬元、其他交通費用40.34萬元、其他商品服務支出36.43萬元。

（二）、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為48萬元，其中，公務接待費28萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費 0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少8萬元，主要是規范公務接待標準，厲行節約，大量縮減公務接待費用。

（三）一般性支出情況

1、2020年本部門一般性支出共計221.19萬元。

??2、會議費預算4萬元，擬召開5會議，人數500人，內容為黨員會議、干部職工會議、文化專干會議等。

?? 費用主要用于會議用餐、會議資料、會議場地費用等。

??3、培訓費預算1.39萬元，內容為文化市場綜合執法局文化市場業主培訓，費用主要用于師資費用、餐費、資料費用。

??4、擬舉辦節慶經費預算5萬元。

????擬舉辦黨建活動：用餐0.4萬元、評先評優1.2萬元、節目編排、錄音、演出等1萬元、會場布置及其他0.4萬元；老干活動用2萬元。

（四）、政府采購情況

2020年我局各單位政府采購預算總439萬元，其中，政府采購貨物預算43萬元、政府采購服務預算346萬元、政府采購服務預算50萬元。

（五）、國有資產占用情況。

2019年度年末固定資產總額644.92萬元，其中：車輛4輛（一般執法執勤用車2輛、其他用車2輛）；單項價值高于20萬元的一套，為音響設備1套30.29萬元、24小時自助圖書館3套107.66萬元、流動服務圖書車1臺27.98萬元、文化館流動演出車27.38萬元、土地2宗112.4萬元、文化館辦公用房一處60.41萬元。

（六）、預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年我局整體支出3090.24萬元，全部實行整體支出績效目標管理，其中項目支出949.2萬元，實行項目支出績效目標管理，編報績效目標的項目15個，涉及項目支出949.2萬元，其中：文化活動開展20萬元；全市馬路賽和籃球賽的組織開展10萬元；老年體育、門球、書法協會補助資金28萬元；公益電影放映、固定放映點補助電影128萬元；向社會購買服務用于送戲下鄉、戲曲創作與培訓260萬元；不可移動文物的安全防護，新挖掘文物舉報獎勵補助60萬元；為滿足市民閱讀需要，新購置圖書費用30萬元；圖書館、文化館免費開放費用、圖書館分館運行費用20萬元；文化館文化創作、非物質文化遺產的保護和利用，各文物點文物保護及利用15萬元；何叔衡、謝覺哉故居日常開放所需經費20萬元；文體中心維修、運營、管理200萬元；文體中心體育場館開放100萬元；全市旅游市場管理開支20萬元；網吧整治行動、掃黃打非工作及文化市場業主培訓28.2萬元；文化市場執法10萬元。

八、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

9.項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

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