第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)：

1、行使宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)風(fēng)景園林、城市綠化的法律、法規(guī)和政策：指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)景名勝區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；

2、擬定全市園林綠化行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策法規(guī)的實施意見，并組織實施監(jiān)督，組織編制城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)綠地系統(tǒng)規(guī)劃，實施監(jiān)督和管理，參與大型公園綠地規(guī)劃方案評審工作；

3、負(fù)責(zé)城市園林綠化的事務(wù)性、技術(shù)性工作，承擔(dān)城區(qū)公園綠地、道路附屬綠地和其它公共綠地的養(yǎng)護(hù)維護(hù)工作；

4、協(xié)助行政主管部門參與城鄉(xiāng)綠化規(guī)劃、城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃的編制和綠線劃定等工作；

5、協(xié)助行政主管部門做好城市園林綠化方面的行政審批、行業(yè)指導(dǎo)、綠化執(zhí)法和建設(shè)項目監(jiān)管等工作；

6、協(xié)助行政主管部門制定城市園林綠化行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范并組織實施。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位為公益一類事業(yè)單位，財務(wù)獨立核算，單位資金來源由財政全額預(yù)算撥款，隸屬寧鄉(xiāng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下屬二級事業(yè)單位，現(xiàn)有在職職工41人（（其中管理人員5人、專業(yè)技術(shù)人員21人，技術(shù)工人15人），臨時聘用人員10人（其中政府中級雇員1名），退休人員22人，下設(shè)辦公室、財務(wù)室、技術(shù)服務(wù)部、公園服務(wù)部、養(yǎng)護(hù)服務(wù)部等5個部室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市園林綠化維護(hù)中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算 5186.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5186.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加216.14萬元，增長4.35%。主要是2026年園林綠化管護(hù)移交業(yè)務(wù)專項經(jīng)開區(qū)新移交綠地養(yǎng)護(hù)經(jīng)費153.00萬元，2026年人員經(jīng)費預(yù)算人數(shù)較上年增加一人，人員經(jīng)費增加76.24萬元。

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（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算 5186.97萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出139.38萬元；衛(wèi)生健康支出35.46萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4961.93萬元；住房保障支出50.21萬元。支出較去年增加216.14萬元，增長4.35%。主要是2026年園林綠化管護(hù)移交業(yè)務(wù)專項經(jīng)開區(qū)新移交綠地養(yǎng)護(hù)經(jīng)費153.00萬元，2026年人員經(jīng)費預(yù)算人數(shù)較上年增加一人，人員經(jīng)費增加76.24萬元。

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（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5186.97萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出139.38萬元，占2.69%；衛(wèi)生健康支出35.46萬元，占0.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4961.93萬元，占95.66%；住房保障支出50.21萬元，占0.96%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 911.83??萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預(yù)算4198.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：社會保障和就業(yè)支出43萬元，主要用于職工2026年度職工職業(yè)年金繳納；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4148.60萬元，主要用于2026年城區(qū)、經(jīng)開區(qū)、高新區(qū)道路、公園綠地修剪、病蟲害防治、除草、保潔、抗旱、防凍及綠化維護(hù)建設(shè)、增花添彩、立體綠化，苗木、種子、綠化設(shè)施維修等支出等方面。

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五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：寧鄉(xiāng)市園林綠化維護(hù)中心為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2026年寧鄉(xiāng)市園林綠化維護(hù)中心“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.00萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2025年減少了0.20萬元，減少了5%，原因是2026年取消了公務(wù)接待費。

（三）一般性支出情況：2026年本單位會議費預(yù)算0.10萬元，擬召開職工大會會議，以及召開綠化養(yǎng)護(hù)考評專題會、黨建專家授課等租用會議室費用，人數(shù)41人，內(nèi)容為單位干職工或相關(guān)中心工作、黨建等會議；培訓(xùn)費預(yù)算0.80萬元，擬開展省市及園林專業(yè)學(xué)習(xí)和職工繼續(xù)教育等培訓(xùn)，人數(shù)41人，內(nèi)容為園林綠化建設(shè)、園林綠地養(yǎng)護(hù)、園林修剪、城市綠化提質(zhì)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

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（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額 ??4147.10萬元，其中，貨物類采購預(yù)算73.50萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算4073.60萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本單位共有公務(wù)用車16輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車16輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

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（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5186.97萬元，其中，基本支出988.07萬元，項目支出4198.90萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分 2026年部門預(yù)算表