寧鄉市城市管理和綜合執法局2025年部門預算公開

目?錄

第一部分?2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2025年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、擬訂與城市管理和綜合執法有關的規范性文件并組織實施。

2、負責編制全市城市管理和綜合執法工作的開展倡議、中長期規劃、專項規劃及年度目標計劃并組織實施;負責研究制定城市管理政策標準、行業規范和考核辦法并組織實施;負責全市城市管理和綜合執法的統籌協調、組織調度和指導、監督、考核;負責制定城市管理綜合執法行業標準和行為規范;負責城市管理綜合執法隊伍的教育、培訓、督察和管理。

3、負責城市市容環境衛生的行政管理和行業指導;負責制定市容環境衛生行業及市容環衛附屬設施的標準和技術規范并組織實施;統籌生活垃圾、建筑垃圾等固體廢棄物和餐廚垃圾收集、運輸、處置的監督管理。

4、負責制定城市道路、橋梁隧道、交通隔離設施等市政基礎設施(除城市供排水外)維護管理的行業標準和技術規范并組織實施。

5、負責城市園林綠化的行政管理和行業指導;負責城市園林綠化建設項目監管和維護管理，參與城鄉綠化規劃的編制(包括城鄉綠地系統專項規劃、綠線規劃等)，參與涉及園林綠化規劃的控規編制、修改及建設項目的審批;負責組織實施城市園林綠化行業相關標準和技術規范;負責制定城市公園管理標準和服務規范并組織實施，負責城市公園的指導、監督、考核。

6、負責戶外廣告招牌設置的行政管理和行業指導;負責制定戶外廣告招牌設置相關的規范、標準;負責組織編制大型戶外廣告設置詳細規劃。

7、負責燃氣熱力行業的行政管理和行業指導;負責制定燃氣熱力行業服務標準并督促實施;參與燃氣熱力價格的制定與調整。

8、負責無物業管理的開放式老舊居民社區物業服務的行政管理和行業指導;組織協調城區人居環境整治工作;負責指導鄉鎮集鎮管理工作。

9、在市城市規劃區和市人民政府確定實施城市管理和綜合執法的區域內相對集中行使國務院、省人民政府批復確定的行政處罰權和法律法規授權的行政執法工作。

10、負責城市夜景亮化和功能照明的行政管理和行業指導;負責制定城市夜景亮化和功能照明的行業標準、技術規范并監督實施;指導、監督城市夜景亮化和功能照明工程建設。

11、負責市政、市容環境衛生、園林綠化、燃氣熱力、戶外廣告設置等城市管理方面的行政審批工作。

12、負責城市管理和綜合執法的科技化、智能化、信息化工作。

13、負責城市橋梁隧道、園林綠化、燃氣熱力運營、大型戶外廣告等城市管理環節的安全監督管理工作。

14、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

1、內設科室：（一）辦公室（信訪室）（二）政工人事科（三）財務科（四）政策法規科(基層指導科)（五）城市管理監督指揮科（六）行政審批服務科（環衛園林市政管理科）（七）廣告管理科（八）寧鄉市城市管理綜合執法大隊，其中下設7個直屬中隊：直屬一中隊、直屬二中隊、直屬三中隊、直屬四中隊、直屬五中隊、直屬六中隊、直屬七中隊（九）寧鄉市渣土事務中心（十）寧鄉市燃氣熱力事務中心（十一）市政設施維護中心（十二）寧鄉市城鄉管理服務中心派駐機構：按鄉鎮（街道）設立玉潭、白馬橋、歷經鋪、城郊、回龍鋪、菁華浦、金洲、夏鐸鋪、雙江口、煤炭壩、大成橋、雙鳧鋪、喻家坳、東湖塘、花明樓、道林、大屯營、壩塘、資福、灰湯、橫市、黃材、流沙河、老糧倉、青山橋、龍田、沙田、溈山、巷子口等29個城市管理綜合執法中隊。

2、納入2025年部門預算編制范圍的預算單位為寧鄉市城市管理和綜合執法局本級（含市場服務中心經費撥款）

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市城市管理和綜合執法局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算10421.25萬元，其中，一般公共預算撥款10421.25萬元。收入較去年減少338.56萬元，下降3.15%。主要是減少餐廚垃圾收集處置費用，執法辦案經費等項目支出和垃圾焚燒發電指揮部辦公經費。

（二）支出預算：2025年本單位支出預算10421.25萬元，其中，社會保障和就業支出920.58萬元；衛生健康支出252.82萬元；城鄉社區支出8866.12萬元；住房保障支出381.73萬元。支出較去年減少338.56萬元，下降3.15%。主要是減少餐廚垃圾收集處置費用，執法辦案經費等項目支出和垃圾焚燒發電指揮部辦公經費。

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四、一般公共預算撥款支出

2025年本單位一般公共預算撥款支出預算10421.25萬元，其中，社會保障和就業支出920.58萬元，占8.83%；衛生健康支出252.82萬元，占2.43%；城鄉社區支出8866.12萬元，占85.08%；住房保障支出381.73萬元，占3.66%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預算數8353.25萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本單位項目支出預算2068萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：社會保障和就業支出225萬元，主要用于256名退伍士官和借調人員參照全額人員的職業年金等方面；城鄉社區支出1843萬元，主要用于餐廚垃圾無害化處理，城管執法辦案經費，人員經費補差，垃圾焚燒發電辦公經費，市政設施中心運作經費，市場服務中心運行經費等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年寧鄉市城市管理和綜合執法局機關運行經費1126萬元，比上年預算減少76.04萬元，下降6.33%。主要是縮減公用經費開支。

（二）“三公”經費預算：2025年寧鄉市城市管理和綜合執法局“三公”經費預算數為36.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費36萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少2.5萬元，主要是主要是嚴格執行中央八項規定和市委市政府關于公務接待的各項規定，嚴格接待規格、接待標準，減少公務接待費。

（三）一般性支出情況：2025年本單位培訓費預算20萬元，擬開展城管系統法律法規業務培訓及安全生產培訓，人數300人，內容為城管執法相關法律知識及業務操作流程等，還包含事業人員培訓費用；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預算總額792萬元，其中：貨物類采購預算32萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算760萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務用車59輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車8輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車51輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備4臺。2025年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為10421.25萬元，其中，基本支出8353.25萬元，項目支出2068萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2025年部門預算表

(具體見附件)