第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

一是負責市城區主次干道、背街小巷、綠化帶、公共廣場的清掃保潔工作，作業面積1358.68萬平方米；二是負責城區以及周邊29個鄉鎮，624處垃圾網點、日產952噸生活垃圾的收集和密閉運輸；三是負責城區124座公廁、垃圾站的日常管理保潔；四是負責城區道路灑水降塵、市政設施以及交通護欄清洗保潔作業；五是負責城區“三溪一渠一江”163.5萬平方米的水域清撈作業；六是負責指導規劃區域內環衛基礎設規劃審批與管理；七是負責征收城區城市生活垃圾處理費；八是負責市容環境衛生監察管理工作。

（二）機構設置

全額撥款一級預算單位，獨立編制機構數1個。我單位現設5個科室，包括：辦公室、財務部、質量考核部、清理運輸部、綜合服務部。

二、部門預算單位構成

寧鄉市市容環境衛生維護中心部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算13452.28萬元，其中，一般公共預算撥款13452.28萬元。收入較去年減少463.41萬元，下降3.33%。主要是減少經費撥款。

（二）支出預算：2025年本單位支出預算13452.28萬元，其中，社會保障和就業支出430.34萬元；衛生健康支出109.63萬元；城鄉社區支出12750.30萬元；住房保障支出162萬元。支出較去年減少463.41萬元，下降3.33%。主要是核減清掃保潔市場化項目支出及參照市場化生產項目支出。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本單位一般公共預算撥款支出預算13452.28萬元，其中，社會保障和就業支出430.34萬元，占3.19%；衛生健康支出109.63萬元，占0.81%；城鄉社區支出萬12750.30萬元，占94.78%；住房保障支出162萬元，占1.22%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本單位基本支出預算數3525.28萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本單位項目支出預算9927萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：參照全額職工年金支出127萬元，主要用于職工年金等方面；清掃保潔市場化支出7149萬元，主要用于道路清掃保潔、清洗、花壇綠化帶清理、公益市政設施的保潔；參照市場化生產支出2500萬元，清運垃圾、城區水域衛生、牛皮癬清理、站廁保潔等方面；交通護欄維護支出100萬元，主要用于交通事故現場處理、護欄日常巡視及維護、人行道立柱安裝維護等方面；物業管理費支出51萬元，主要用于辦公樓物業管理等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：寧鄉市市容環境衛生維護中心為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2025年寧鄉市市容環境衛生維護中心“三公”經費預算數為8.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算與2024年持平，主要是嚴格執行中央八項規定和市委市政府關于公務接待的各項規定，嚴格接待規格、接待標準，減少公務接待費。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預算0.5萬元，擬召開環衛工人節大會會議，人數400人，內容為表彰環衛先進，總結成績；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本單位政府采購預算總額8829萬元，其中：貨物類采購預算545萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算8284萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務用車76輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車74輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為13452.28萬元，其中，基本支出3525.28萬元，項目支出9927.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2025年部門預算表

(具體見附件)