第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責：

1、行使宣傳貫徹執行國家、省、市有關風景園林、城市綠化的法律、法規和政策：指導、監督風景名勝區的規劃、建設和管理工作；

2、擬定全市園林綠化行業發展規劃和相關政策法規的實施意見，并組織實施監督，組織編制城市規劃區內綠地系統規劃，實施監督和管理，參與大型公園綠地規劃方案評審工作；

3、負責城市園林綠化的事務性、技術性工作，承擔城區公園綠地、道路附屬綠地和其它公共綠地的養護維護工作；

4、協助行政主管部門參與城鄉綠化規劃、城市綠地系統規劃的編制和綠線劃定等工作；

5、協助行政主管部門做好城市園林綠化方面的行政審批、行業指導、綠化執法和建設項目監管等工作；

6、協助行政主管部門制定城市園林綠化行業相關標準和技術規范并組織實施。

（二）機構設置

我單位為公益一類事業單位，財務獨立核算，單位資金來源由財政全額預算撥款，隸屬寧鄉市城市管理和綜合執法局下屬二級事業單位，現有在職職工40人（其中管理人員4人，專業技術人員24人，技術工人12人），臨時聘用人員12人（其中政府中級雇員1名），退休人員21人，下設辦公室、財務室、技術服務部、公園服務部、養護服務部等5個部室。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市園林綠化維護中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算 4970.83萬元，其中，一般公共預算撥款4970.83萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加108.19萬元，增長2.22%。主要是2025年鮮花進城綠化建設資金300萬元往年是政府性基金年中追加，2025年由上年的300萬元降至240萬元納入年初預算；2025年高新區新接管綠地66.28萬元、城發集團新接管綠地管護43.07萬元納入年初預算。?

（二）支出預算：

2025年本部門支出預算 ?4970.83?萬元，其中，社會保障和就業支出122.92萬元；衛生健康支出30.84萬元；城鄉社區支出4771.33萬元；住房保障支出45.74萬元。支出較去年增加108.19萬元，增長2.22%。主要是2025年鮮花進城綠化建設資金300萬元往年是政府性基金年中追加，2025年由上年的300萬元降至240萬元納入年初預算；2025年高新區新接管綠地66.28萬元、城發集團新接管綠地管護43.07萬元納入年初預算。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本單位一般公共預算撥款支出預算4970.83萬元，其中，社會保障和就業支出122.92萬元，占2.47%；衛生健康支出30.84萬元，占0.62%；城鄉社區支出4771.33萬元，占95.99%；住房保障支出45.74萬元，占0.92%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數?911.83??萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算4059.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：社會保障和就業支出36萬元，主要用于職工2025年度職工職業年金繳納；城鄉社區支出4023.00萬元，主要用于2025年城區、經開區、高新區道路、公園綠地修剪、病蟲害防治、除草、保潔、抗旱、防凍及綠化維護建設、增花添彩、立體綠化，苗木、種子、綠化設施維修等支出等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：寧鄉市園林綠化維護中心為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2025年寧鄉市園林綠化維護中心“三公”經費預算數為4.2萬元，其中，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年沒有變化，增減了0%。

（三）一般性支出情況：2025年本單位會議費預算0.5萬元，擬召開職工大會會議，以及召開綠化養護考評專題會、黨建專家授課等租用會議室費用，人數40人，內容為單位干職工或相關中心工作、黨建等會議；培訓費預算0.5萬元，擬開展省市及園林專業學習和職工繼續教育等培訓，人數40人，內容為園林綠化建設、園林綠地養護、園林修剪、城市綠化提質等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額 ??4017.00萬元，其中，貨物類采購預算300.00萬元；工程類采購預算765萬元；服務類采購預算2952.00萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本單位共有公務用車17輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車17輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為?4970.83萬元，其中，基本支出911.83萬元，項目支出4059.00萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分2025年部門預算表

(具體見附件)