???2.寧鄉市婦幼保健計劃生育服務中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算10662.11萬元，其中，一般公共預算撥款10662.11萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加351.23萬元，主要一是本年因在職人員增加、工資調標等，對應的基本預算增加了242.23萬元；二是項目預算增加了109萬元，主要是衛健局機關項目有部分增減，其中，核增項目如下：基本公共衛生服務專項因提標核增118萬元、新增縣聘鄉用人員經費專項80萬元、人員經費（臨聘）專項11萬元；核減項目如下：免費婚檢專項根據業務量核減10萬元、村（社區）衛健專干及助理專干補助專項55萬元全額核減不再安排、征兵體檢經費專項36萬元由業務主管部門接管，不在衛健局安排。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算10662.11萬元，其中，社會保障和就業支出673.52萬元，衛生健康支出9636萬元，住房保障支出352.59萬元。支出較去年增加351.23萬元，主要一是本年因在職人員增加、工資調標等，對應的基本預算增加了242.23萬元；二是項目預算增加了109萬元，主要是衛健局機關項目有部分增減，其中，核增項目如下：基本公共衛生服務專項因提標核增118萬元、新增縣聘鄉用人員經費專項80萬元、人員經費（臨聘）專項11萬元；核減項目如下：免費婚檢專項根據業務量核減10萬元、村（社區）衛健專干及助理專干補助專項55萬元全額核減不再安排、征兵體檢經費專項36萬元由業務主管部門接管，不在衛健局安排。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算10662.11萬元，其中，社會保障和就業支出673.52萬元，占6.32%；衛生健康支出9636萬元，占90.38 %；住房保障支出352.59萬元，占3.3%。。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數6932.11萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、維修（護）費、公務用車運行維護、工會經費等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算3730萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等，其中：公立醫院業務及醫療保障（含中醫藥事業專項）30萬元，主要用于人民醫院、中醫院、精神病醫院、婦保院科研培訓經費、中醫藥事業等業務經費補助及全市舉行的各類大型活動的醫療保障經費等業務支出；基本公共衛生服務1958，主要用于全市基本公共衛生均等化服務；村衛生室運行及保險專項493萬元，包含市劃基數412萬元，本級配套81萬元，主要用于全市村衛生室運行補貼，在崗鄉村醫生購買社會保險；計生獎扶市劃基數專項18萬元，主要為農村獎扶及計生特扶的市劃基數部分；計生免費服務及降消市劃基數專項35萬元，主要為計生免費技術服務25萬元及降低孕產婦死亡和消滅新生兒破傷風項目10萬元市劃基數；計生手術補助及愛心助孕專項22萬元，主要用于落實計生四項手術補助及愛心助孕經費；計生業務經費30萬元，主要用于計生協會家庭健康促進、生育政策支持等項目；免費婚檢專項80萬元，主要用于全市免費開展婚前醫學檢查；衛健人員培訓專項45萬元，主要用于系統人員的繼續教育及相關業務培訓；衛健事務業務經費150萬元，主要用于生育關懷、計生手術并發癥、計生獎扶智能信息系統維護及信息錄入、衛計宣傳經費、禁毒、安全生產、法律服務、衛健業務專網運維、健康中國專項行動、醫改工作經費等；病媒生物防制專項55萬元，主要用于城區滅鼠、滅蟑、滅蚊、滅蠅；公衛督導培訓業務20萬元，主要用于開展基本公共衛生服務項目的技術指導、業務培訓、考核評價等工作；免費孕前優生健康檢查45萬元，主要用于開展免費孕前優生健康檢查項目工作；基層醫改省補基數526萬元，為中央及省對縣市區公共衛生與基層醫療衛生事業單位績效工資轉移支付資金對鄉鎮衛生院人員經費進行補充等方面；縣聘鄉用人員經費80萬元，主要用于統籌安排衛健局“縣聘鄉用”的10名醫護人員經費；艾滋病人治療補助專項30萬元，主要用于艾滋病人住院治療補助；疾控及突發公衛事件處置專項50萬元,主要用于艾滋病防治HIV/AID病例關懷、高危人員干預、宣傳教育,非典、霍亂、人禽流感培訓、宣傳、專用檢驗耗材等方面,脊灰、結核、狂犬病、布魯氏菌、蟲媒監測、瘧疾及計免項目宣傳資料印刷、會議及培訓、項目督導及專用耗材等,健康教育、慢病防治資料印刷、培訓，突發公共衛生事件處置應急演練、培訓等方面；衛監執法業務經費35萬元，主要用于移動執法終端運行及國家隨機監督抽查工作等；人員經費（臨聘）28萬元（衛健局機關11萬元、疾控中心17萬元），主要用于臨聘人員工資性支出等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：寧鄉市疾病預防控制中心(寧鄉市衛生綜合監督執法局)、寧鄉市婦幼保健計劃生育服務中心為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。2026年本部門僅寧鄉市衛生健康局（本級）1家行政單位，機關運行經費200.69萬元，比上年預算增加24.86萬元，上漲了14.14%，主要是衛健局機關在職人員新增5人，對應的工會經費、公務交通補貼等相應增加，新增殘疾人保障金納入其他商品服務支出。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門寧鄉市衛健局（本級）、寧鄉市疾病預防控制中心(寧鄉市衛生綜合監督執法局)、寧鄉市婦幼保健計劃生育服務中心等3家行政事業“三公”經費預算數為20.8萬元，其中，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少12萬元，主要是根據上級精神，全系統牢固樹立過“緊日子”“苦日子”思想，各單位均從嚴控制“三公經費”支出，大力壓減“三公經費”預算。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算8萬元，擬召開系統當前工作大會、系統各線業務推進會議等，人數預計1500人次，內容為系統當前整體工作精神傳達、系統各線業務工作安排推進會；培訓費預算64萬元，擬開展系統各線業務培訓、系統新招人員崗前培訓、衛健系統黨員輪訓等培訓，人數約3400人次，內容為系統各業務線對于相關業務的培訓、新招人員的集中崗前培訓、系統政治能力提升培訓、系統黨員輪訓等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等的預算。

重要會議主要有：1、衛健系統年度工作大會，預算經費1.5萬元；2、各線業務調度、推進會議，該類會議根據當前工作形式開展，經費預算為不超標準充分安排。

重要培訓活動主要有：我單位涉及業務較多，各線各辦會分線舉辦相關業務培訓，每次約幾十至幾百人不等，規模較大的培訓如下，1、公開招聘、人才引進、編外聘用等新入職人員培訓，預計300人，培訓2天，預算約16萬元。2、鄉村醫生培訓，預計分2期開辦，每期2-3天，總人數約600人，預算約20萬元；3、疾病防控業務培訓，由疾控中心舉辦，人數約370人，內容為傳染病等防控業務培訓，預算約4萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額183.5萬元，其中，貨物類采購預算23.5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算160萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車14 輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車9輛，其他按照規定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備12臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。（特別說明：鄉鎮衛生院、人民醫院、中醫醫院、精神病醫院未單獨納入部門預算，而部門決算包含所有二級單位，因此預決算國有資產占用情況出入較大。）

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為10662.11萬元，其中，基本支出6932.11萬元，項目支出3730萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2026年部門預算表