2026年寧鄉(xiāng)市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心

預(yù)算公開說明

目錄

第一部分2026年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2026年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

寧鄉(xiāng)市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心主要工作職責(zé)是：貫徹落實《中華人民共和國母嬰保健法》、《中國婦女發(fā)展綱要》及《中國兒童發(fā)展規(guī)劃綱要》。負(fù)責(zé)為全市婦女兒童提供圍產(chǎn)保健、婦女保健、兒童保健等婦幼保健服務(wù)和婦女兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等醫(yī)療保健服務(wù)；承擔(dān)計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)等任務(wù)；承擔(dān)孕前優(yōu)生健康檢查和出生缺陷綜合防治服務(wù)等工作；寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局委托承擔(dān)全市婦幼保健和計劃生育服務(wù)業(yè)務(wù)管理、培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。寧鄉(xiāng)市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心公共衛(wèi)生服務(wù)是差額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)在編制數(shù)人員232人,其中全額編制數(shù)62人，差額編制數(shù)170人，因單位業(yè)務(wù)需要，聘請專業(yè)技術(shù)人員142人，病休1人，實際上班的干職工371人，退休職工75人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心下設(shè)科室：婦科，產(chǎn)科，兒科，乳腺科，孕產(chǎn)保健科，婚孕檢測中心，婦女保健科，兒童保健科，兒童康復(fù)科，健康教育科，信息管理科等32個科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算1622.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1622.98萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加66.41萬元，主要是人員薪級工資賀晉升工資增加。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算1622.98萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出186.50萬元；衛(wèi)生健康支出1380.89萬元；住房保障支出95.59萬元。支出較去年增加66.41萬元，主要是按人員薪級工資及晉升工資增加，同比例保險及公積金也增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1622.98萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出186.50萬元，占11.21 %；衛(wèi)生健康支出1380.89萬元，占83.04 %；住房保障支出95.59萬元，占5.75 %。。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1622.98萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預(yù)算0萬元，本單位本年度未安排項目支出預(yù)算。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2026年為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2026年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費萬元，公務(wù)用車運行費萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2025年減少0.3萬元，主要是按新規(guī)定不能用公務(wù)接待費。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；擬舉辦0等未預(yù)算舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。采購預(yù)算在醫(yī)院自營資金預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車6 輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車6輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備8臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1622.98萬元，其中，基本支出1622.98萬元，項目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分2026年部門預(yù)算表