2024年度

寧鄉市衛生健康局（本級）部門決算

目 錄

第一部分 寧鄉市衛生健康局（本級）概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉市衛生健康局（本級）概況

一、部門職責

（一） 貫徹執行國民健康政策及衛生健康法律法規，擬訂全市衛生健康政策、規劃、地方標準和技術規范并組織實施。統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二） 協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。

（三） 制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件（含生產安全事故）的醫療衛生救援。

（四） 組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

（五） 貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

（六） 負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、 學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理。負責傳染病防治監督、健全衛生健康綜合監督體系。

（七） 組織實施醫療機構、醫療服務行業管理辦法，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

（八） 負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議。

（九） 指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

（十）負責全市健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設等工作。組織開展國際交流合作與援外工作。

（十一）負責市保健對象的醫療保健工作。負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作，指導全市保健工作。

（十二）制定全市中醫藥事業發展規劃和愛國衛生工作計劃并組織實施。

（十三）指導市計劃生育協會的業務工作。

（十四）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（十五）職能轉變。市衛生健康局應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康寧鄉戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平, 推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市衛生健康局（本級）內設機構包括：辦公室（無償獻血辦）、人事科、財務科、醫政醫管醫保（中醫藥政）科、宣傳教育科、醫改規劃發展與信息化科、公共衛生科（應急管理辦公室）、家庭發展與婦幼健康科（老齡健康科）、法規科（安全生產辦）、行政審批服務科等10個職能科室。

（二）決算單位構成。寧鄉市衛生健康局（本級）2024年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市衛生健康局（本級）。寧鄉市衛生健康局（本級）為二級預算單位，本說明只有本級，不包含其他二級預算單位。

第二部分 部門決算表

（詳見附件：2024年度寧鄉市衛生健康局（本級）部門決算表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計16536.7萬元。與上年相比，減少8734.01萬元，降低34.56%，主要是因為：一是本年用于新冠疫情防控（列：2100410突發公共衛生事件應急處理）的項目資金1828.2萬元，較上年減少5822.86萬元；二是代管經費-婦幼易地新建醫療設備采購項目（寧鄉市城市建設投資集團有限公司撥，列：2100206婦幼保健醫院）2422.12萬元，較上年減少2877.25萬元。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計16536.7萬元，其中：財政撥款收入13493.07萬元，占81.59%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3043.63萬元，占18.41%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計16536.7萬元，其中：基本支出2449.94萬元，占14.82%；項目支出14086.76萬元，占85.18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計13493.07萬元，與上年相比，減少5847.05萬元,降低30.23%，主要是因為：本年用于新冠疫情防控（列：2100410突發公共衛生事件應急處理）的項目資金為1828.2萬元，較上年減少5822.86萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出13427.6萬元，占本年支出合計的81.2%，與上年相比，減少5849.2萬元,降低30.34%，主要是因為：本年用于新冠疫情防控（列：2100410突發公共衛生事件應急處理）的項目資金1828.2萬元，較上年減少5822.86萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出13427.6萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出289.93萬元，占2.16%；衛生健康（類）支出13028.86萬元，占97.03%；住房保障（類）支出108.82萬元，占0.81%。（注：金額轉換時存在尾數誤差）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為3108.71萬元，支出決算數為13427.6萬元，完成年初預算的431.93%，其中：

1、2080505社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為187.81萬元，支出決算為184.06萬元，成年初預算的98%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動導致的預決算差異。

2、2080506社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為44.84萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加職業年金個人賬戶記實資金。

3、2080599社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.42萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加機關事業單位養老保險原試點期間個人繳費本息一次性退還資金。

4、2080801社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為40.15萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加喪葬費及撫恤金。

5、2081099社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.72萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加春節慰問資金。

6、2081199社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為14.95萬元，支出決算為9.84萬元，完成成年初預算的65.82%，決算數小于年初預算數的主要原因是：殘疾人就業金實際繳納時考慮了單位存在殘疾人員在職的影響。

7、2089999社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為8.61萬元，支出決算為5.9萬元，完成年初預算的68.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動導致的預決算差異。

8、2100101衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為2025.37萬元，支出決算為1981.81萬元，完成年初預算的97.85%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動導致的預決算差異。

9、2100102衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為358萬元，支出決算為296.34萬元，完成年初預算的82.78%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政根據財力凍結了部分專項資金。

10、2100199衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.14萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加中醫藥示范縣創建工作經費。

11、2100402衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。

年初預算為70萬元，支出決算為77.05萬元，完成年初預算的110.07%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算增加衛監局2024年非稅結算支出。

12、2100408衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為48.09萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：中央省級財政中基本公衛9元部分。

13、2100409衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.72萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級下達環改滅螺、新冠患者住院救治費用專項經費。

14、2100410衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為1828.2萬元，完成年初預算的9141%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加核酸檢測結算資金、臨時性工作補助、負壓救護車車載急救設備質保金、緊急采購醫療設備尾款等專項資金。

15、2100499衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。

年初預算為85萬元，支出決算為125萬元，完成年初預算的147.06%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加了創建國家衛生市工作經費。

16、2100716衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

17、2100717衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為45萬元，支出決算為8540萬元，完成年初預算的18977.78%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初安排了獎扶固定基數，并將獎扶納入公共預算，根據獎扶當年實際應補助數進行資金安排，中央省級財政下達了獎扶等計生服務專項。

18、2100799衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。

年初預算為55萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：該預算指標通過國庫集中支付單位調劑到了各鄉鎮政府，故決算時數據為0。

19、2101101衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為62.43萬元，支出決算為60.75萬元，完成年初預算的97.31%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動導致的預決算差異。

20、2101103衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為14.35萬元，支出決算為13.77萬元，完成年初預算的95.96%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動導致的預決算差異。

21、2101601衛生健康支出（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加市老齡協會“華發之星”活動經費。

22、2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為112.18萬元，支出決算為108.82萬元，完成年初預算的97%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員異動導致的預決算差異。

（注：金額轉換時可能存在尾數誤差）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出2449.94萬元，其中：

人員經費2253.74萬元，占基本支出的91.99%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助。其中：社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）228.9萬元、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）40.15萬元、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）9.84萬元、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）5.9萬元、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）74.52為各類保險支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）108.82萬元為住房公積金支出；衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）1785.62為在職人員、離退休待遇發放。

公用經費196.2萬元，占基本支出的8.01%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、維修（護）費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。在衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）中支出196.2萬元。

7. 財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為21萬元，支出決算為10.91萬元，完成預算的51.95%；與上年數相比減少9.56萬元，降低46.7%。決算數小于預算數的主要原因一是我單位堅決貫徹落實過緊日子相關要求，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出，加大對“三公”經費預算執行的管理力度；二是年初按實有車輛定額編制公務用車運行維護費預算，但實際有一輛上級劃撥專用車輛被禁止使用，另有部分公車車況不佳，使用頻率較低，從而減少了公務用車運行維護費支出。決算數小于上年數的主要原因是一是我單位堅決貫徹落實過緊日子相關要求，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出，加大對“三公”經費預算執行的管理力度，且較上年減少了幾項創國優接待任務；二是本年有一輛上級劃撥專用車輛被禁止使用，另有部分公車車況不佳，使用頻率較低，從而減少了公務用車運行維護費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年數相比增減0萬元，增減*%（由于上年數為0，無法計算百分比）。決算數等于預算數、決算數等于上年數。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為16萬元，支出決算為9.32萬元，完成預算的58.25%；與上年數相比減少6.68萬元，降低41.75%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），本年決算數等于上年數，與上年數相比增減*%（由于上年數為0，無法計算百分比）。決算數等于預算數、決算數等于上年數。

公務用車運行維護費支出預算為16萬元，支出決算為9.32萬元，主要是公務車燃油費、維修費及保險費等支出，完成預算的58.25%；與上年數相比減少6.68萬元，降低41.75%。決算數小于預算數的主要原因是年初按實有車輛定額編制公務用車運行維護費預算，但實際有一輛上級劃撥專用車輛被禁止使用，另有部分公車車況不佳，使用頻率較低，從而減少了公務用車運行維護費支出。決算數小于上年數的主要原因是本年有一輛上級劃撥專用車輛被禁止使用，另有部分公車車況不佳，使用頻率較低，從而減少了公務用車運行維護費支出。

截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為1.58萬元，完成預算的31.6%；與上年相比減少2.89萬元，降低64.65%。決算數小于預算數的主要原因是我單位堅決貫徹落實過緊日子相關要求，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出，加大對“三公”經費預算執行的管理力度。決算數小于上年數的主要原因是我單位堅決貫徹落實過緊日子相關要求，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出，加大對“三公”經費預算執行的管理力度，且較上年減少了幾項創國優接待任務。2024年度共接待來訪團組11個、來賓143人次，主要是各級督查來訪及學習交流發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款收入65.47萬元；年初結轉和結余0萬元；支出65.47萬元，其中基本支出0萬元，項目支出65.47萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

2296002其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為65.47萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加湘財綜指〔2024〕0005號 市縣分成福彩公益金，用于購買老年人意外險。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本單位2024年度機關運行經費支出196.2萬元，比年初預算數減少8.9萬元，降低4.34%。主要原因是：歷行節約，壓減一般性支出。比上年數減少46.19萬元，降低19.06%。主要原因是：本年度進行機構改革，對借調人員進行了清理，相應的機關運行經費有所減少。

十一、一般性支出情況說明

2024年本單位開支會議費12.87萬元，用于召開系統當前工作大會、系統各線業務推進會議等，人數約為2000人次，內容為系統當前整體工作精神傳達、系統各線業務工作安排推進、工作開展等；開支培訓費79.44萬元，用于系統各線業務培訓、系統新招人員崗前培訓、系統黨員輪訓等，人數為業務培訓中的鄉村醫生培訓人數約500人、崗前培訓116人、黨員培訓511人，內容為系統各業務線對于相關業務的培訓、新招人員的集中崗前培訓、系統黨員輪訓等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額317.49萬元，其中：政府采購貨物支出10.87萬元、政府采購工程支出44.83萬元、政府采購服務支出261.79萬元。授予中小企業合同金額317.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額317.49萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是單位公務用小型轎車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺(套)。

??十四、關于2024年度預算績效情況的說明