2024年度

寧鄉(xiāng)市白馬橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算

目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市白馬橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉(xiāng)市白馬橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

寧鄉(xiāng)市白馬橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心成立于1953年，位于長沙市寧鄉(xiāng)市白馬橋街道鳳形社區(qū)纏山塘組和人民南路1210號，隸屬寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局，是一所集醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健于一體的綜合性基層醫(yī)院。是寧鄉(xiāng)市就業(yè)見習(xí)基地。

主要業(yè)務(wù)范圍為：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。醫(yī)療 常見病多發(fā)病醫(yī)療與護(hù)理 恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理 預(yù)防保健 衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn) 初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施 衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理 醫(yī)養(yǎng)服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

醫(yī)院現(xiàn)有職工63人，在編人員30人，臨聘人員33人，其中高級職稱?4人（含基衛(wèi)高一人），中級職稱16人。醫(yī)院占地面積12畝，醫(yī)療建筑面積?9145平方米。設(shè)置了臨床、醫(yī)技、公共衛(wèi)生及行政職能等科室。

1、臨床科室：醫(yī)院目前編制床位98張，實際開放床位約100張，住院部有2個護(hù)理單元，開設(shè)有綜合科、理療科等科室，門診開設(shè)有內(nèi)科、骨傷外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、全科醫(yī)療科、疼痛科、兩病門診、發(fā)熱診室、腸道診室等診室。。

2、醫(yī)技科室：醫(yī)院醫(yī)技科室設(shè)有檢驗科、放射科、B超室、心電圖室、藥劑科等。

3、公共衛(wèi)生科：設(shè)置有預(yù)防接種門診、兒童保健室、婦女保健室、慢病管理、健康教育室、傳染病防控、精神衛(wèi)生等。為轄區(qū)內(nèi)居民做好各項基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

4、職能科室：醫(yī)院設(shè)有黨政辦、護(hù)理、財務(wù)、醫(yī)保、信息、后勤管理等辦公室。

2. 決算單位構(gòu)成。

寧鄉(xiāng)市白馬橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位2024年部門決算公開只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，2024年部門決算編制范圍只有寧鄉(xiāng)市白馬橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本級。

第二部分 部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計2792.95萬元。與上年相比，減少36.34萬元，降低0.65%，主要是因為本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費支出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計2792.95萬元，其中：財政撥款收入536.07萬元，占19.19%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入2246.66萬元，占80.44%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入10.22萬元，占0.37%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計2792.95萬元，其中：基本支出2389.10萬元，占85.54%；項目支出403.85萬元，占14.46%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計1126.14萬元，與上年相比，增加61.32萬元增加6.07%，主要是因為本年度醫(yī)院搬遷業(yè)務(wù)增加，支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出536.07萬元，占本年支出合計的19.19%，與上年相比，財政撥款支出增加30.66萬元，增加6.07%，主要是本年度醫(yī)院搬遷業(yè)務(wù)增加，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出536.07萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出0.08萬元，占0.02%；衛(wèi)生健康支出（類）支出535.99萬元，占99.98%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為64.53萬元，支出決算數(shù)為536.07萬元，完成年初預(yù)算的830.73%，其中：

1、2081099社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加春節(jié)慰問資金。。

2、2100302衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。

年初預(yù)算為18.46萬元，支出決算為144.76萬元，完成年初預(yù)算的784.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加解困資金項目。

3、2100399衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）

年初預(yù)算為3.62萬元，支出決算為36.87萬元，完成年初預(yù)算的1018.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加村衛(wèi)生室基藥，村衛(wèi)生室運行經(jīng)費，村衛(wèi)生室門診統(tǒng)籌醫(yī)保定點設(shè)備項經(jīng)費。

4、2100408衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）

年初預(yù)算為42.45萬元，支出決算為344.77萬元，完成年初預(yù)算的812.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加基本公衛(wèi)9元部分，基本公衛(wèi)項目經(jīng)費。

5、2100410衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.59萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加疫情防控臨時性補助資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出142.44萬元，其中：

人員經(jīng)費142.44萬元，占基本支出的100%，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。在衛(wèi)生健康支出（類）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（款）中支出。

公用經(jīng)費0.00萬元，占基本支出的0.00%，本單位財政撥款基本支出中沒有公用經(jīng)費支出。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比；本年決算數(shù)等于上年決數(shù)，由于上年數(shù)為0，無法計算百分比。本單位本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比；本年決算數(shù)等于上年決數(shù)，由于上年數(shù)為0，無法計算百分比。本單位本年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比；本年決算數(shù)等于上年決數(shù)，由于上年數(shù)為0，無法計算百分比。其中：

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比；本年決算數(shù)等于上年決數(shù)，由于上年數(shù)為0，無法計算百分比。寧鄉(xiāng)市白馬橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心更新公務(wù)用車0輛。本單位本年度無公務(wù)用公務(wù)用車購置費支出。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比，本年決算數(shù)等于上年決數(shù)，由于上年數(shù)為0，無法計算百分比。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本單位本年度無公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。

3、公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比；本年決算數(shù)等于上年決數(shù)，由于上年數(shù)為0，無法計算百分比。本單位本年度無公務(wù)接待費支出支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位本年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故無數(shù)據(jù)。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費項目。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.00萬元，無本項開支；開支培訓(xùn)費0.00萬元，無本項開支；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額73.50萬元，其中：政府采購貨物支出60.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出13.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額73.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額73.50萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的81.63%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的18.37%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

我院對所有項目實行年初制定工作計劃，年終績效考核，并對項目執(zhí)行情況、項目資金預(yù)算、使用情況等進(jìn)行嚴(yán)格的績效評價。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目5個，共涉及資金536.07萬元。其中，一般公共預(yù)算項目5個536.07萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目0個0萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會保險基金預(yù)算項目0個0萬元，占社會保險基金預(yù)算支出總額的0%。

（二）績效評價結(jié)果。

2024年度支出合計711.3萬元，其中：基本支出174.6萬元，占24.55%；項目支出536.70萬元，占75.45%。 整體支出涉及到人員經(jīng)費、春節(jié)慰問、村衛(wèi)生室基藥補助、村衛(wèi)生室運行經(jīng)費、基本公衛(wèi)、基本公衛(wèi)9元部分、解困資金、衛(wèi)生院基藥補助、非同級財政補助收入等內(nèi)容，使用方向主要是加強基層醫(yī)院的軟硬件建設(shè)，更好的為當(dāng)?shù)厝罕?/span>服務(wù)。一是各項目均能緊扣年初目標(biāo)推進(jìn)，項目支出績效管理重視程度進(jìn)一步增強，項目執(zhí)行有序，完成情況理想，資金使用規(guī)范，達(dá)到年初預(yù)期績效目標(biāo);二是項目資金使用嚴(yán)格遵循計劃，審批內(nèi)容和程序執(zhí)行到位，無資料擠占截留挪用情況，專款專用落實到位，審批程度基本規(guī)范，較好的完成目標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是預(yù)算編制精準(zhǔn)度不足，執(zhí)行過程中預(yù)算調(diào)劑較多;二是績效管理與年度 預(yù)算編制結(jié)合不夠緊密，績效評價結(jié)果轉(zhuǎn)化為執(zhí)行管理措施的效率和力度有待提升。

下一步改進(jìn)措施：一是完善預(yù)算編制制度、確保預(yù)算全面、完整、真實、準(zhǔn)確、合理；二是加大預(yù)算監(jiān)管力度，強化基本支出和項目支出預(yù)算的績效評價管理，提高預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果。

（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。

通過項目的實施和投入使用，一是完成搬遷任務(wù)。二是優(yōu)化醫(yī)療配置。三是提升服務(wù)能力。四是打造服務(wù)品牌。五是強化隊伍建設(shè)。優(yōu)化了醫(yī)院的工作環(huán)境，提高了服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)水平，提升了社會效益和經(jīng)濟效益，堅決貫徹落實社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作精神，從區(qū)域?qū)嶋H出發(fā)，堅持以人為本，堅持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的公益性，以維護(hù)人民群眾健康為宗旨，以人人享有基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)作為根本出發(fā)點和落腳點，以機制創(chuàng)新和科技進(jìn)步為動力，保障全體居民基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)，滿足多層次醫(yī)療衛(wèi)生需求，不斷提高居民健康水平。

第四部分 名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、本部門專有名詞

1、?國家基本藥物制度：是為維護(hù)人民群眾健康、保障公眾基本用藥權(quán)益而確立的一項重大國家醫(yī)藥衛(wèi)生政策，是國家藥品政策的核心和藥品供應(yīng)保障體系的基礎(chǔ)，涉及基本藥物遴選、生產(chǎn)、流通、使用、定價、報銷、監(jiān)測評價等多個環(huán)節(jié)。國家基本藥物制度首先在政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施，主要內(nèi)容包括國家基本藥物目錄的遴選調(diào)整、生產(chǎn)供應(yīng)保障、集中招標(biāo)采購和統(tǒng)一配送、零差率銷售、全部配備使用、醫(yī)保報銷、財政補償、質(zhì)量安全監(jiān)管以及績效評估等相關(guān)政策辦法。

2、國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目：是政府針對當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。這些服務(wù)項目所需資金主要由政府承擔(dān)，城鄉(xiāng)居民可直接受益。

第五部分 附 件

一、2024年度寧鄉(xiāng)市白馬橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心整體支出績效自評報告。

二、2024年度寧鄉(xiāng)市白馬橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算表

（見附件）