2024年度

寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位部門決算

目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位概況

一、部門職責(zé)

我院位于寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)，地處寧鄉(xiāng)市東北部，南面與歷經(jīng)鋪鄉(xiāng)、夏鐸鋪鎮(zhèn)相鄰，西北與雙江口鎮(zhèn)隔溈河相望，東南和望城區(qū)接壤，距縣城約20公里.轄區(qū)面積61.26平方公里，下轄9個(gè)村民委員會和2個(gè)社區(qū)居委會，常住人口3萬余人。設(shè)置衛(wèi)生室 11所。作為全鎮(zhèn)醫(yī)療健康的核心樞紐，承擔(dān)著基本公共衛(wèi)生服務(wù)以及常見病、多發(fā)病的診療等職能。

2024年末，衛(wèi)生院編制床位 20張，實(shí)際開設(shè)病床50張，配備DR、彩超、全自動生化分析儀等先進(jìn)診療設(shè)備。全院在職干職工40 名，其中在編職工27名，編外職工13名。

重點(diǎn)工作計(jì)劃有序推進(jìn)：一是加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，選派醫(yī)護(hù)人員至寧鄉(xiāng)市中醫(yī)院進(jìn)修；二是改善就醫(yī)條件，維修改造業(yè)務(wù)用房、更新醫(yī)療設(shè)備；三是推進(jìn)民生實(shí)事，提升公共衛(wèi)生服務(wù)便民惠民水平；四是確保收支平衡，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。 寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科等臨床科室，以及檢驗(yàn)、放射、功能檢查、藥劑等輔助科室和公共衛(wèi)生服務(wù)科室。

（二）決算單位構(gòu)成。 寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括： 寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級。

第二部分 部門決算表

(見附件:2024年度寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算表)

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計(jì)1305.56萬元。與上年相比，減少288.63萬元，降低18.11%，主要是因?yàn)榛鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收入減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)1305.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入482.17萬元，占36.93%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入816.91萬元，占62.57%；經(jīng)營收0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6.48萬元，占0.50%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)1305.56萬元，其中：基本支出922.36萬元，占70.65%；項(xiàng)目支出383.20萬元，占29.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)482.17萬元，與上年相比，增加14.31萬元，增長3.06%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出482.17萬元，與上年相比，增加14.31萬元，增長3.06%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出482.17萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出22.41萬元，占4.65%；衛(wèi)生健康（類）支出459.76萬元，占95.35%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為70.14萬元，支出決算數(shù)為482.17萬元，完成年初預(yù)算的687.47%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.08萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加春節(jié)慰問職工項(xiàng)目。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.33萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加養(yǎng)老保險(xiǎn)退費(fèi)。

3、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.03萬元，支出決算為107.73萬元，完成年初預(yù)算的767.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加基層醫(yī)改經(jīng)費(fèi)、解困資金。

4、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.28萬元，支出決算為53.39萬元，完成年初預(yù)算的402.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加村衛(wèi)生室運(yùn)行、基藥補(bǔ)助專項(xiàng)。

5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為42.83萬元，支出決算為286.90萬元，完成年初預(yù)算的697.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加基本公衛(wèi)項(xiàng)目。

6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.74萬元，因年初預(yù)算金額為0萬元，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加新冠防控臨時(shí)性補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，解困資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出105.45萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)105.45萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。在衛(wèi)生健康支出（類）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（款）中支出。

公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比)；本年決算數(shù)等于上年決算數(shù)，與上年相比增減*%(由于上年數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。本單位本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比)；本年決算數(shù)等于上年決算數(shù)，與上年相比增減*%(由于上年數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。本單位本年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比)；本年決算數(shù)等于上年決算數(shù)，與上年相比增減*%(由于上年數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比)；本年決算數(shù)等于上年決算數(shù)，與上年相比增減*%(由于上年數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。我單位更新公務(wù)用車0輛。本單位本年度無公務(wù)用公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比)，本年決算數(shù)等于上年決算數(shù)，與上年相比增減*%(由于上年數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。本單位本年度無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比)；本年決算數(shù)等于上年決算數(shù)，與上年相比增減*%(由于上年數(shù)為0，無法計(jì)算百分比)。本單位本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

本部門2024年度沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年決算數(shù)持平，主要原因是：我單位為非參公事業(yè)單位或非行政單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費(fèi)0萬元，用于召開0場會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，用于開展0場培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額23.98萬元，其中：政府采購貨物支出14.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出9.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.98萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.98萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比無法計(jì)算，原因是政府采購工程支出金額為0萬元，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況。

（1）基本支出

基本支出主要用于保障衛(wèi)生院日常運(yùn)轉(zhuǎn)及人員薪酬，包括在職職工基本工資、績效工資、五險(xiǎn)二金，以及村醫(yī)相關(guān)補(bǔ)助。“三公” 經(jīng)費(fèi)方面，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算控制，報(bào)告期內(nèi)無因公出國（境）費(fèi)用。

（2）項(xiàng)目支出

項(xiàng)目資金安排落實(shí)情況：財(cái)政項(xiàng)目撥款 376.22萬元，其中村衛(wèi)生室基本藥物補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 16.7 萬元、公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi) 286.9萬元，資金到位率 100%，保障了村衛(wèi)生室藥品供應(yīng)及公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的順利開展。

項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：項(xiàng)目資金實(shí)際支出286.9萬元（公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)），主要用于重點(diǎn)人群健康管理、健康檔案建設(shè)、傳染病防控等，村衛(wèi)生室基本藥物補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 16.7 萬元全額撥付至各衛(wèi)生室，用于保障基本藥物配備。資金使用率達(dá) 100%無截留、挪用現(xiàn)象。

項(xiàng)目資金管理情況：制定了《公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金管理辦法》明確資金使用范圍與審批流程，定期開展資金使用檢查與績效評價(jià)，確保資金規(guī)范高效使用。

（二）績效評價(jià)結(jié)果。

（1）經(jīng)濟(jì)性

全年收入 1305.56萬元，支出1305.56 萬元，收支基本平衡，成本控制良好。“三公” 經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，體現(xiàn)了對財(cái)政資金的合理使用與節(jié)約意識。

（2）有效性

醫(yī)療業(yè)務(wù)能力增強(qiáng)，內(nèi)科常見病治愈率提升，患者滿意度達(dá) 提高。公共衛(wèi)生服務(wù)有效改善了重點(diǎn)人群健康狀況，如慢性病患者規(guī)范管理率達(dá) 90%，降低了疾病發(fā)生率。

（3）可持續(xù)性

人才培養(yǎng)計(jì)劃為醫(yī)院發(fā)展儲備了力量，輪訓(xùn)人員回院后帶動整體醫(yī)療水平提升。基礎(chǔ)設(shè)施改善為長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，公共衛(wèi)生服務(wù)體系的完善增強(qiáng)了居民健康保障。醫(yī)院將持續(xù)爭取財(cái)政支持，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提升服務(wù)能力，確保可持續(xù)發(fā)展。（三）評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

2024年，我院通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，整體支出管理情況得到了提升。為強(qiáng)化整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

第四部分 名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

三、本部門專有名詞

1、?國家基本藥物制度：是為維護(hù)人民群眾健康、保障公眾基本用藥權(quán)益而確立的一項(xiàng)重大國家醫(yī)藥衛(wèi)生政策，是國家藥品政策的核心和藥品供應(yīng)保障體系的基礎(chǔ)，涉及基本藥物遴選、生產(chǎn)、流通、使用、定價(jià)、報(bào)銷、監(jiān)測評價(jià)等多個(gè)環(huán)節(jié)。國家基本藥物制度首先在政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施，主要內(nèi)容包括國家基本藥物目錄的遴選調(diào)整、生產(chǎn)供應(yīng)保障、集中招標(biāo)采購和統(tǒng)一配送、零差率銷售、全部配備使用、醫(yī)保報(bào)銷、財(cái)政補(bǔ)償、質(zhì)量安全監(jiān)管以及績效評估等相關(guān)政策辦法。

2、國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目：是政府針對當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。這些服務(wù)項(xiàng)目所需資金主要由政府承擔(dān)，城鄉(xiāng)居民可直接受益。

第五部分 附 件

一、2024年度寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位整體支出績效自評報(bào)告

二、2024年度寧鄉(xiāng)市金洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算表