2024年度

寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位部門決算

目 錄

第一部分寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心單位概況

一、部門職責

寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心地處寧鄉(xiāng)市東部319國道旁，地理位置優(yōu)越，交通十分便利，街道轄區(qū)35平方公里，轄2個社區(qū)、7個行政村，總?cè)丝?/span>3萬余人，隸屬寧鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局，是一所集醫(yī)療、康復、預防保健于一體的綜合性基層醫(yī)院，主要業(yè)務范圍為：為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。醫(yī)療常見病、多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理，養(yǎng)老服務和培訓。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。歷經(jīng)鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合科住院部、針灸理療科住院部、全科門診、內(nèi)科門診、中醫(yī)門診、婦科門診、口腔科門診、藥劑科、放射科、B超、心電圖室、化驗室、公衛(wèi)科等科室,擁有DR機、彩色B超機、數(shù)字式心電圖機、全自動血液生化儀、心電監(jiān)護儀、動態(tài)血壓監(jiān)測、呼吸機等先進設(shè)備。在編職工23人，臨聘人33人，專業(yè)技術(shù)人員52人，其中副主任醫(yī)師2人，副主任護師1人，中級職稱10人，初級職稱39人，開放床位88張

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心本級。

2. 部門決算表

(見附件:2024年度寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心決算表)

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1994.29萬元。與上年相比，減少196.6萬元，降低8.97%，主要是因為基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)事業(yè)收入減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1994.29萬元，其中：財政撥款收入434.09萬元，占21.77%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入1548.13萬元，占77.63%；經(jīng)營收0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入12.07萬元，占0.61%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1994.29萬元，其中：基本支出1634.67萬元，占81.97%；項目支出359.62萬元，占18.03%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計434.09萬元，與上年相比，減少14.74萬元，降低3.29%，主要是因為新冠疫情控制，財政撥款新冠疫情防控經(jīng)費收支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出434.09萬元，與上年相比，減少14.74萬元，降低3.28%，主要是因為新冠疫情控制，財政撥款新冠疫情防控經(jīng)費收支減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出434.09萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出0.08萬元，占0.02%；衛(wèi)生健康（類）支出434.01萬元，占99.98%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為62.09萬元，支出決算數(shù)為434.09萬元，完成年初預算的699.18%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.08萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0萬元，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加春節(jié)慰問資金。

2、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。

年初預算為9.75萬元，支出決算為88.70萬元，完成年初預算的909.74%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加人員經(jīng)費和解困資金。

3、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）。

年初預算為9.66萬元，支出決算為36.35萬元，完成年初預算的376.48%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加衛(wèi)生院基藥補助、村衛(wèi)生室運行經(jīng)費和基藥補助。

4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。

年初預算為42.68萬元，支出決算為295.77萬元，完成年初預算的692.99%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加基本公共衛(wèi)生經(jīng)費。

5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.19萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0萬元，無法計算百分比）。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加疫情防控臨時性補助資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出86.54萬元，其中：

衛(wèi)生健康支出（類）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（款）中支出86.54萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0萬元，無法計算百分比）；與上年相比持平，持平的主要原因是本單位2024年無此項開支。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。決算數(shù)與上年數(shù)一致，主要原因是本單位無“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0萬元，無法計算百分比）；與上年相比增減0元，增減*%（由于上年數(shù)本年數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，決算數(shù)與上年數(shù)一致，主要原因是本單位無因公出國（境）費支出。2024年度安排因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容為無因公出國（境）費支出。

2、公務用車購置及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比增減0元，增減*%（由于上年數(shù)本年數(shù)為0，無法計算百分比）。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）；與上年相比增減0元，增減*%（由于上年數(shù)本年數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。決算數(shù)與上年數(shù)一致，主要原因是本單位無公務用車購置費支出。寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心更新公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）；與上年相比增減0元，增減*%（由于上年數(shù)本年數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。決算數(shù)與上年數(shù)一致，主要原因是本單位無公務用車運行維護費支出。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數(shù)為0，無法計算百分比）；與上年相比增減0元，增減*%（由于上年數(shù)本年數(shù)為0，無法計算百分比）。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。決算數(shù)與上年數(shù)一致，主要原因是本單位無公務接待費支出。公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是無公務接待發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2024年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

???九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：本單位無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年決算數(shù)持平，主要原因是：我單位為非參公事業(yè)單位或非行政單位，未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故機關(guān)運行經(jīng)費為0萬元。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元，用于召開0場會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓費0.04 萬元，用于開展1場培訓，人數(shù)2人，內(nèi)容為參加上級組織的培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額38.89萬元，其中：政府采購貨物支出25.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出13.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額38.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.89 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比無法計算，原因是政府采購工程支出金額為0萬元，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本部單位整體支出開展績效自評，涉及項目5個，共涉及資金434.09萬元。其中，一般公共預算項目5個434.09萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預算項目0個0萬元，占國有資本經(jīng)營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結(jié)果。

2024年度本單位整體支出全年預算數(shù)1624.19萬元，執(zhí)行數(shù)1994.29萬元，完成預算的122.79%。績效目標完成情況：一是各項目均能緊扣年初目標推進，項目支出績效管理重視程度進一步增強，項目執(zhí)行有序，完成情況理想，資金使用規(guī)范，達到年初預期績效目標；二是項目資金使用嚴格遵循計劃，審批內(nèi)容和程序執(zhí)行到位，無資料擠占截留挪用情況，專款專用落實到位，審批程度基本規(guī)范，較好的完成目標。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算編制精準度不足，執(zhí)行過程中預算調(diào)劑較多；二是績效管理與年度預算編制結(jié)合不夠緊密，績效評價結(jié)果轉(zhuǎn)化為執(zhí)行管理措施的效率和力度有待提升。

下一步改進措施：一是完善預算編制制度、確保預算全面、完整、真實、準確、合理；二是加大預算監(jiān)管力度，強化基本支出和項目支出預算的績效評價管理，提高預算執(zhí)行的結(jié)果。

（三）評價結(jié)果應用情況。

通過項目的實施和投入使用， 優(yōu)化了醫(yī)院的工作環(huán)境，提高了醫(yī)院的診療水平，群眾滿意度達90%以上，在2024年度績效管理工作中，績效評價結(jié)果總體偏好，對存在問題進行了分析和整改：1、高度重視，成立以書記、院長為組長的領(lǐng)導小組，進一步完善財務管理制度及績效評價管理辦法，創(chuàng)新這理手段2、建立專項資金使用規(guī)章制度，具體項目實施過程中，嚴格遵照相關(guān)文件、法律法規(guī)進行操作；3、建立專項資金使用臺帳，嚴格把控，確保項目資金使用清晰明了；4、各項目責任分工明確、日常督查到位，對項目實施過程中存在的問題或需要改進的地方，適時提出建議、意見，確保項目的順利實施及質(zhì)量保證。

第四部分 名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

三、本部門專有名詞

1、國家基本藥物制度：是為維護人民群眾健康、保障公眾基本用藥權(quán)益而確立的一項重大國家醫(yī)藥衛(wèi)生政策，是國家藥品政策的核心和藥品供應保障體系的基礎(chǔ)，涉及基本藥物遴選、生產(chǎn)、流通、使用、定價、報銷、監(jiān)測評價等多個環(huán)節(jié)。國家基本藥物制度首先在政府舉辦的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施，主要內(nèi)容包括國家基本藥物目錄的遴選調(diào)整、生產(chǎn)供應保障、集中招標采購和統(tǒng)一配送、零差率銷售、全部配備使用、醫(yī)保報銷、財政補償、質(zhì)量安全監(jiān)管以及績效評估等相關(guān)政策辦法。

2、國家基本公共衛(wèi)生服務項目：是政府針對當前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。這些服務項目所需資金主要由政府承擔，城鄉(xiāng)居民可直接受益。

第五部分 附 件

一、2024年度歷經(jīng)鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心整體支出績效自評報告。

二、2024年度寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心決算表(詳見附件）