第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、擬訂全市民政事業發展規劃和政策，并負責組織實施和監督管理；承擔全市民政行政復議和行政應訴工作。

2、擬訂全市社會團體、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法，按照管轄權限對社會組織進行登記管理和執法監督。負責擬訂全市促進慈善事業發展的政策、規劃。指導、監督全市慈善組織合法合規開展活動。

3、擬訂全市城鄉居民最低生活保障、最低生活保障邊緣家庭救助、剛性支出困難家庭救助、特困人員救助供養、臨時救助等社會救助政策和標準并組織實施，健全城鄉社會救助體系，參與擬訂醫療、住房、教育、就業、司法等救助相關辦法。負責六十年代精簡退職老職工生活救濟和居民經濟狀況核對工作。

4、承擔市老齡工作委員會辦公室的具體工作。擬訂并協調落實積極應對人口老齡化的政策措施，指導協調老年人權益保障工作，組織開展人口老齡化國情省情市情宣傳教育，擬訂老年人社會參與政策并組織實施，承擔全市老年人口狀況、老齡事業發展的統計調查工作。擬訂并協調落實全市促進養老事業發展的政策措施，承擔老年人福利工作，擬訂全市老年人福利補貼制度和養老服務體系建設規劃、政策、標準，協調推進農村留守老年人關愛服務工作，指導養老服務機構、老年人福利機構、特困人員救助供養機構管理工作。

5、貫徹執行國家關于行政區劃和地名工作的法律、法規、政策，會同有關部門編制本行政區域的地名方案草案，負責報上級審批的行政區劃設立、命名、變更和政府駐地遷移審核工作，負責行政區域界線的勘定和管理工作，負責全市地名管理工作。

6、貫徹執行國家的殯葬管理、婚姻登記政策并組織實施；負責全市殯葬、婚姻登記工作，推進全市殯葬和婚俗改革。

7、指導全市社會福利機構的建設和管理工作；負責全市生活無著流浪乞討人員的救助工作；健全農村留守兒童關愛服務體系；完善困境兒童、流動兒童保障制度，承擔兒童收養登記工作；統籌負責未成年人救助保護相關工作；負責殘疾人“兩項補貼”發放的相關工作。

8、按照福利彩票發行管理實施辦法的規定，負責全市福利彩票的銷售管理，擬訂本級福利彩票公益金分配方案和管理辦法。承擔向國內外單位和個人募集資金和物資的服務性、事務性工作，開展慈善救助活動。

9、負責民政系統和民政服務機構的安全生產監督管理工作。

10、負責全市民政事業經費的管理和使用；負責全市民政事業經費的審計和監督；負責全市民政統計工作。

11、完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。

寧鄉市民政局內設7個機關科室，分別是：辦公室（行政審批服務科）、規劃財務科（市革命老根據地經濟開發促進會辦公室）、社會救助科、社會事務科（區劃地名科）、兒童福利科、養老服務科（老齡工作科）、社會組織管理和慈善促進科。非獨立核算事業單位3個，分別是：寧鄉市生活無著人員救助站、寧鄉市民政事務中心、寧鄉市婚姻登記中心。獨立核算事業單位1個，為寧鄉市殯儀館。截至2025年12月，系統在職在編人員65人，其中行政人員10人，事業人員55人，系統退休人員76人，遺屬6人。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、寧鄉市民政局本級

2、寧鄉市殯儀館

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算4181.53萬元，其中，一般公共預算撥款4181.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少32.86萬元，主要是安排的項目減少，壓縮項目支出預算。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算4181.53萬元，其中，社會保障和就業支出4054.14萬元，衛生健康支出52.85萬元，住房保障支出74.54萬元。支出較去年減少32.86萬元，主要是安排的項目減少，壓縮項目支出預算。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算4181.53萬元，其中，社會保障和就業支出4054.14萬元，占96.96%；衛生健康支出52.85萬元，占1.26%；住房保障支出74.54萬元，占1.78%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數1621.53萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算2560萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：八一山公園管護專項40萬元，主要用于八一山公園日常管理、維護等方面；低保專干及救助平臺專項180萬元，主要用于保障社區低保專干基本待遇、夯實鄉鎮救助平臺等方面；福彩銷售業務經費100萬元，主要用于做好全市福彩銷售市場的運營維護，開展銷售、宣傳、培訓，拓展新渠道、開發新站點等方面，保障完成全年福彩銷售任務；流浪乞討人員救助專項5萬元，主要用于依法依規依程序對生活無著的流浪乞討人員實施應救盡救；民政事務業務經費150萬元，主要用于彌補行政運行經費缺口，保障社會救助、婚姻登記、養老服務等各項民政工作有序開展，促進民政事業發展；社會事務管理專項45萬元，主要用于保障社會事務、行政區劃和地名等民政工作有序開展；人員經費（臨聘）40萬元，主要用于臨聘人員7人工資、社保、公積金、伙食補助等；殯儀館成本性支出項目1705萬元，主要用于殯葬業務成本支出、人員費用支出、后勤保障支出、維修維護費支出等；殯儀館成本性支出項目（償還債務本金）200萬元，主要用于償還入園路債務，逐步還清本金，減少利息支出，直到債務為0；殯儀館其他人員經費95萬元，主要用于殯儀館臨聘人員工資績效及社保等支出。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門二家行政事業單位的機關運行經費162.67萬元，比上年預算增加8.03萬元，上升5.19%，主要是人員增加，機關運行經費略有增加。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門二家行政事業單位“三公”經費預算數為20萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費20萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少4萬元，主要是厲行節約，嚴格把控公務接待、車輛維修、車輛加油支出。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算1萬元，擬召開民生事務辦主任會議、養老工作等會議，人數100人，內容為鄉鎮（街道）民生事務辦主任工作會議、養老機構安全生產會議等；培訓費預算1萬元，擬開展事業人員培訓，人數54人，內容為民政業務學習；未安排舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額1462.6萬元，其中，貨物類采購預算816.8萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算645.8萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車6輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為4181.53萬元，其中，基本支出1621.53萬元，項目支出2560萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2026年部門預算表

見附件。