第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督管理；承擔(dān)全市民政行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

2、擬訂全市社會團(tuán)體、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法，按照管轄權(quán)限對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)擬訂全市促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃。指導(dǎo)、監(jiān)督全市慈善組織合法合規(guī)開展活動。

3、擬訂全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障、最低生活保障邊緣家庭救助、剛性支出困難家庭救助、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，參與擬訂醫(yī)療、住房、教育、就業(yè)、司法等救助相關(guān)辦法。負(fù)責(zé)六十年代精簡退職老職工生活救濟(jì)和居民經(jīng)濟(jì)狀況核對工作。

4、承擔(dān)市老齡工作委員會辦公室的具體工作。擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)積極應(yīng)對人口老齡化的政策措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)老年人權(quán)益保障工作，組織開展人口老齡化國情省情市情宣傳教育，擬訂老年人社會參與政策并組織實(shí)施，承擔(dān)全市老年人口狀況、老齡事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)全市促進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的政策措施，承擔(dān)老年人福利工作，擬訂全市老年人福利補(bǔ)貼制度和養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、老年人福利機(jī)構(gòu)、特困人員救助供養(yǎng)機(jī)構(gòu)管理工作。

5、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于行政區(qū)劃和地名工作的法律、法規(guī)、政策，會同有關(guān)部門編制本行政區(qū)域的地名方案草案，負(fù)責(zé)報(bào)上級審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移審核工作，負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

6、貫徹執(zhí)行國家的殯葬管理、婚姻登記政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市殯葬、婚姻登記工作，推進(jìn)全市殯葬和婚俗改革。

7、指導(dǎo)全市社會福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)全市生活無著流浪乞討人員的救助工作；健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系；完善困境兒童、流動兒童保障制度，承擔(dān)兒童收養(yǎng)登記工作；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)未成年人救助保護(hù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”發(fā)放的相關(guān)工作。

8、按照福利彩票發(fā)行管理實(shí)施辦法的規(guī)定，負(fù)責(zé)全市福利彩票的銷售管理，擬訂本級福利彩票公益金分配方案和管理辦法。承擔(dān)向國內(nèi)外單位和個(gè)人募集資金和物資的服務(wù)性、事務(wù)性工作，開展慈善救助活動。

9、負(fù)責(zé)民政系統(tǒng)和民政服務(wù)機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

10、負(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理和使用；負(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市民政統(tǒng)計(jì)工作。

11、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市民政局內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)關(guān)科室，分別是：辦公室（行政審批服務(wù)科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)科（市革命老根據(jù)地經(jīng)濟(jì)開發(fā)促進(jìn)會辦公室）、社會救助科、社會事務(wù)科（區(qū)劃地名科）、兒童福利科、養(yǎng)老服務(wù)科（老齡工作科）、社會組織管理和慈善促進(jìn)科。非獨(dú)立核算事業(yè)單位3個(gè)，分別是：寧鄉(xiāng)市生活無著人員救助站、寧鄉(xiāng)市民政事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市婚姻登記中心。截止2025年12月，本級在職在編人員62人，其中行政人員10人，事業(yè)人員52人，本級退休人員67人，遺屬6人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市本級部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算2100.66萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2100.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少215.36萬元，主要是本年安排的項(xiàng)目減少，壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算2100.66萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1977.35萬元，衛(wèi)生健康支出51.12萬元，住房保障支出72.19萬元。支出較去年減少215.36萬元，主要是本年安排的項(xiàng)目減少，壓縮項(xiàng)目支出預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2100.66萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1977.35萬元，占94.13%；衛(wèi)生健康支出51.12萬元，占2.43%；住房保障支出72.19萬元，占3.44%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1540.66萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算560萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：八一山公園管護(hù)專項(xiàng)40萬元，主要用于八一山公園日常管理、維護(hù)等方面；低保專干及救助平臺專項(xiàng)180萬元，主要用于保障社區(qū)低保專干基本待遇、夯實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)救助平臺等方面；福彩銷售業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于做好全市福彩銷售市場的運(yùn)營維護(hù)，開展銷售、宣傳、培訓(xùn)，拓展新渠道、開發(fā)新站點(diǎn)等方面，保障完成全年福彩銷售任務(wù)；流浪乞討人員救助專項(xiàng)5萬元，主要用于依法依規(guī)依程序?qū)ι顭o著的流浪乞討人員實(shí)施應(yīng)救盡救；民政事務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)150萬元，主要用于彌補(bǔ)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)缺口，保障社會救助、婚姻登記、養(yǎng)老服務(wù)等各項(xiàng)民政工作有序開展，促進(jìn)民政事業(yè)發(fā)展；社會事務(wù)管理專項(xiàng)45萬元，主要用于保障社會事務(wù)、行政區(qū)劃和地名等民政工作有序開展；人員經(jīng)費(fèi)（臨聘）40萬元，主要用于臨聘人員7人工資、社保、公積金、伙食補(bǔ)助等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)本級一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)162.67萬元，比上年預(yù)算增加8.03萬元，上升5.19%，主要是人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)略有增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門機(jī)關(guān)本級一家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)16萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少3.5萬元，主要是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待，嚴(yán)格把控車輛維修、加油支出。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開民生事務(wù)辦主任會議、養(yǎng)老工作等會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）民生事務(wù)辦主任工作會議、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)會議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展事業(yè)人員培訓(xùn)，人數(shù)54人，內(nèi)容為民政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；未安排舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額188.69萬元，其中，貨物類采購預(yù)算26萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算162.69萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車5輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2100.66萬元，其中，基本支出1540.66萬元，項(xiàng)目支出560萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2026年部門預(yù)算表

見附件。