2023年度

寧鄉市民政局部門決算

目錄

第一部分寧鄉市民政局部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第一部分

寧鄉市民政局部門概況

一、部門職責

（一）擬訂全市民政事業發展規劃和政策，并負責組織實施和監督管理；承擔全市民政行政復議和行政應訴工作。

（二）承擔依法對全市社會團體、社會服務機構等社會組織登記管理和執法監督責任，指導鄉鎮（街道）對基層社會組織的備案和管理工作。

（三）組織擬訂全市社會救助規劃、政策、標準；負責全市城鄉社會救助體系建設工作，負責全市城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、居民經濟狀況核對、臨時救助；負責指導敬老院建設和管理工作；負責六十年代精簡退職老職工生活救濟工作；負責扶持促進全市革命老根據地發展工作。

（四）擬訂全市城鄉基層群眾自治組織建設和社區治理相關制度并組織實施；指導、組織城鄉社區治理體系、治理能力建設和服務管理工作，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動村（居）務公開和基層民主政治建設；指導基層群眾自治組織工作，負責基層群眾自治組織工作人員的培訓和表彰。

（五）擬訂全市行政區劃和地名管理總體規劃并組織實施；負責行政區域界線的勘定和管理工作；負責全市法定行政區劃界限爭議的調查和調處工作；負責全市地名管理工作。

（六）貫徹執行國家的殯葬管理、婚姻登記政策并組織實施；負責全市殯葬、婚姻登記工作，推進全市殯葬和婚俗改革。

（七）指導全市社會福利機構的建設和管理工作；負責全市生活無著流浪乞討人員的救助工作和對流浪未成年人的保護教育工作；健全農村留守兒童關愛保護和困境兒童保障工作體系；負責全市收養工作。

（八）負責統籌推進、督促指導、監督管理全市城鄉養老服務工作，擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（九）擬訂促進全市慈善事業發展規劃，組織、指導全市社會捐助工作；按照福利彩票發行管理實施辦法的規定，負責全市福利彩票的銷售管理，擬訂本級福利彩票公益金分配方案和管理辦法。

（十）會同有關部門擬訂全市社會工作規范性文件草案、發展規劃和志愿服務政策、標準，推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設；負責全市基層民政干部職工隊伍建設。

（十一）負責民政系統和民政服務機構的安全生產監督管理工作。

（十二）負責全市民政事業經費的管理和使用；負責全市民政事業經費的審計和監督；負責全市民政統計工作。

（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市民政局單位內設機構包括：辦公室、規劃財務科、社會救助科、基層政權建設和社區治理科、社會事務科、養老服務科。非獨立核算事業單位3個，分別是：寧鄉市生活無著人員救助站、寧鄉市民政事務中心、寧鄉市婚姻登記中心，獨立核算事業單位1個，為寧鄉市殯儀館。年末實有人數66人，其中機關行政人員8人，事業人員58人，較上年減少8人，為退休和調出人員。

（二）決算單位構成。寧鄉市民政局單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市民政局本級及寧鄉市殯儀館。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計42942.62萬元。與上年相比，增加1894.2萬元，增長4.61%，主要是最低生活保障金、臨時救助、特困人員救助供養等項目支出較上年度增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計42942.62萬元，其中：財政撥款收入32535.14萬元，占75.76%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入10407.48萬元，占24.24%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計42942.62萬元，其中：基本支出1690.98萬元，占3.94%；項目支出41251.64萬元，占96.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計32535.14萬元，與上年相比，減少1828.95萬元，減少5.32%，主要是因為財政撥款安排的基本支出以及殘疾人生活和護理補貼、臨時救助、特困人員救助供養等項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出31921.94萬元，占本年支出合計的74.34%，與上年相比，財政撥款支出減少1890.56萬元，減少5.59%，主要是因為財政撥款安排的基本支出以及殘疾人生活和護理補貼、臨時救助、特困人員救助供養等項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出31921.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出25.04萬元，占0.08%；社會保障和就業（類）支出31501.73萬元，占98.68%；衛生健康（類）支出312.76萬元，占0.98%；農林水（類）支出1萬元，占0.00%；住房保障（類）支出81.41萬元，占0.26%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為4454.91萬元，支出決算數為31921.94萬元，完成年初預算的716.56%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。?

2、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.44萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。?

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為66.71萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。?

4、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1386.22萬元，支出決算為1278.86萬元，完成年初預算的92.26%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調出，人員經費調減。

5、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款） 一般行政管理事務（項）。

年初預算為370萬元，支出決算為369.45萬元，完成年初預算的99.85%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因業務調整，一般行政管理事務預算支出略有減少。

6、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款） 社會組織管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為327萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

7、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。

年初預算為510萬元，支出決算為206萬元，完成年初預算的40.39%，決算數小于年初預算數的主要原因是：部分資金直接下撥鄉鎮，預算調整減少。?

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為134.64萬元，支出決算為134.63萬元，完成年初預算的99.99%，決算數小于年初預算數的主要原因是：資金使用略有結余。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為32.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增退休人員，職業年金單位部分繳費增加。?

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.39萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。?

11、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為36.33萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增死亡人員撫恤。

12、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為704.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

13、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5489.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

14、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。

年初預算為1780.53萬元，支出決算為3077.41萬元，完成年初預算的172.84%，決算數大于年初預算數的主要原因是：基本殯葬惠民補助支出未列入年初預算。

15、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。

年初預算為110萬元，支出決算為110萬元，完成年初預算的100%。

16、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

17、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為97.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

18、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3056.83萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

19、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為21.05萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位有殘疾職工，無殘保金支出，預算調減。

20、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5100萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

21、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3433.49萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

22、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為584萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

23、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為97.62萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

24、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6939.22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

25、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為56.57萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

26、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為6.16萬元，支出決算為269.15萬元，完成年初預算的4369.32%。決算數大于年初預算數的主要原因是：因業務需要，預算調整增加。

27、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為42.77萬元，支出決算為42.77萬元，完成年初預算的100%。

28、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為1.88萬元，支出決算為1.87萬元，完成年初預算的99.47%，決算數小于年初預算數的主要原因是：資金使用略有結余。

29、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為10.26萬元，支出決算為10.26萬元，完成年初預算的100%。

30、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為257.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

31、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

32、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為81.41萬元，支出決算為81.41萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1690.98萬元，其中：

人員經費1503.35萬元，占基本支出的88.9%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金等。

公用經費187.63萬元，占基本支出的11.1%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為33.5萬元，支出決算為28.33萬元，完成預算的84.57%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比無變化。

公務接待費支出預算為5.5萬元，支出決算為1.33萬元，完成預算的24.18%，與上年相比減少0.25萬元，減少15.82%，減少的主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比無變化。

公務用車運行維護費支出預算為28萬元，支出決算為27萬元，完成預算的96.43%。與上年相比減少1.78萬元，減少6.18%，減少的主要原因是厲行節約，嚴格控制公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.33萬元，占4.69%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算27萬元，占95.31%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.33萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓123人次，主要是護送救助對象返鄉、省內外單位來寧考察學習發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為27萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費27萬元，主要是車輛燃油費、維修費、保險費支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入613.21萬元；年初結轉和結余0萬元；支出613.21萬元，其中基本支出0萬元，項目支出613.21萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出。

年初預算為0萬元，支出決算為613.21萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是未納入年初預算，業務需要，預算調整增加。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出178.76萬元，比年初預算數增加18.34萬元，增長11.43%。主要原因是：因機關運行需要，其他商品和服務支出增加。比上年決算數減少73.37萬元，降低29.1%。主要原因是：單位人員減少，辦公費、其他交通費、其他商品和服務支出等運行經費較上年減少。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費4.49萬元，用于召開福彩工作大會、長益線聯檢動員部署會、基層社工站調度會、社會組織百社幫百村供需對接會、未保工作等會議，人數697人，內容為2023年福彩銷售工作安排部署、長沙市與益陽市行政區域界線聯合檢查動員部署、基層社工站調度、社會組織助力寧鄉市鄉村振興簽約對接、未成年人保護三年行動工作動員部署等；開支培訓費21.25萬元，用于開展兒童主任培訓、福彩業務培訓、社會救助工作業務培訓、事業單位工作人員培訓等，人數1056人，內容為2023年全市兒童主任業務培訓、福彩營銷活動培訓、社會救助工作業務培訓、事業單位工作人員學習教育等，其中兒童主任培訓為三類培訓，采用線下集中培訓方式，人數315人，培訓時間2天，培訓經費預算15萬元，結算金額14.73萬元 ；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額2585.4萬元，其中：政府采購貨物支出814.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1770.95萬元。授予中小企業合同金額2232.4萬元，占政府采購支出總額的86.35%，其中：授予小微企業合同金額2000.4萬元，占授予中小企業合同金額的89.6%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的80.07%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛8輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是一般公務用車和救助專用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年本部門整體支出42942.62萬元，其中一般公共服務支出25.04萬元，社會保障和就業支出41518.57萬元，衛生健康支出312.76萬元，農林水支出1萬元，住房保障支出81.41萬元，其他支出1003.84萬元。其中：

1、基本支出

2023年基本支出1690.98萬元，其中工資福利支出1269.96萬元，商品和服務支出187.63萬元，對個人和家庭補助支出233.39萬元。基本支出占總支出的3.94%。

2、項目支出

項目支出41251.64萬元，項目支出較去年增加2251.89萬元，增加的主要原因是最低生活保障金、臨時救助、殯葬等項目支出較上年度增加。項目支出占總支出的96.06%，項目資金安排全部落實到位。項目資金管理根據上級相關文件以及民政局制定的《寧鄉市民政局財務管理制度》執行，財務制度中明確了專項資金的使用、撥付，我單位在資金使用過程中做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，并嚴格按照政府會計準則制度進行賬務處理。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

根據單位年初工作規劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標。同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2023年總支出42942.62萬元，納入整體支出績效自評，自評得分95分，績效情況如下：

1、經濟性方面：本年財政供養人員控制在預算編制以內；“三公”經費支出總額較去年減少2.03萬元，其中公務接待費減少0.25萬元，公務用車購置及運行維護費減少1.78萬元，減少的主要原因是單位厲行節約，減少公務接待支出，嚴格控制公務用車運行維護費。

2、效率性方面：各項目按計劃開展，如期保質保量完成，各類資金撥付及時，資金使用符合財政支付和財務管理制度規定。

3、有效性方面：關注特殊群體，基本民生保障精準高效；聚焦鄉村振興，基層社會治理和諧有序；回應群眾關切，基本社會服務提質增效。各類民政惠民資金足額、及時發放，群眾滿意度高。

4、可持續性方面：通過聘請第三方的方式，開展內部審計、績效評價工作，高度重視內部監督與外部監督，強化資金監管，確保項目資金用到實處，促進民政事業高質量發展。

（三）存在的問題及原因分析

因單位臨時性工作任務增加，機關運行經費支出高于預算數，今后將細化預算編制，嚴格控制機關運行經費支出，提高資金使用效率。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

二、項目支出：指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。

三、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

五、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）：指民政局本級的基本支出。

六、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指民政局本級未單獨設置項級科目的其他項目支出。

七、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）社會組織管理（項）：指反映社會組織管理、支持社會組織發展等方面的支出。

八、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）：指反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外，用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。

九、政府性基金：指根據法律法規，為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，無償征收的具有專項用途的財政資金。