2023年度

寧鄉(xiāng)市民政局（本級(jí)）部門決算

目錄

第一部分寧鄉(xiāng)市民政局（本級(jí)）部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第一部分

寧鄉(xiāng)市民政局（本級(jí)）部門概況

一、部門職責(zé)

（一）擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督管理；承擔(dān)全市民政行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。

（二）承擔(dān)依法對全市社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督責(zé)任，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對基層社會(huì)組織的備案和管理工作。

（三）組織擬訂全市社會(huì)救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、居民經(jīng)濟(jì)狀況核對、臨時(shí)救助；負(fù)責(zé)指導(dǎo)敬老院建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)六十年代精簡退職老職工生活救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)扶持促進(jìn)全市革命老根據(jù)地發(fā)展工作。

（四）擬訂全市城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和社區(qū)治理相關(guān)制度并組織實(shí)施；指導(dǎo)、組織城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系、治理能力建設(shè)和服務(wù)管理工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)村（居）務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)基層群眾自治組織工作，負(fù)責(zé)基層群眾自治組織工作人員的培訓(xùn)和表彰。

（五）擬訂全市行政區(qū)劃和地名管理總體規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全市法定行政區(qū)劃界限爭議的調(diào)查和調(diào)處工作；負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

（六）貫徹執(zhí)行國家的殯葬管理、婚姻登記政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市殯葬、婚姻登記工作，推進(jìn)全市殯葬和婚俗改革。

（七）指導(dǎo)全市社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)全市生活無著流浪乞討人員的救助工作和對流浪未成年人的保護(hù)教育工作；健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)和困境兒童保障工作體系；負(fù)責(zé)全市收養(yǎng)工作。

（八）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理全市城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（九）擬訂促進(jìn)全市慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)全市社會(huì)捐助工作；按照福利彩票發(fā)行管理實(shí)施辦法的規(guī)定，負(fù)責(zé)全市福利彩票的銷售管理，擬訂本級(jí)福利彩票公益金分配方案和管理辦法。

（十）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市社會(huì)工作規(guī)范性文件草案、發(fā)展規(guī)劃和志愿服務(wù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)全市基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè)。

（十一）負(fù)責(zé)民政系統(tǒng)和民政服務(wù)機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理和使用；負(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的審計(jì)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市民政統(tǒng)計(jì)工作。

（十三）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市民政局(本級(jí)）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科。非獨(dú)立核算事業(yè)單位3個(gè)，分別是：寧鄉(xiāng)市生活無著人員救助站、寧鄉(xiāng)市民政事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市婚姻登記中心。年末實(shí)有人數(shù)63人，其中機(jī)關(guān)行政人員8人，事業(yè)人員55人，較上年減少8人，為退休和調(diào)出人員。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市民政局(本級(jí)）單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市民政局單位本級(jí)。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)39517.11萬元。與上年相比，增加1611.58萬元，增長4.25%，主要是最低生活保障金、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)等項(xiàng)目支出較上年度增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)39517.11萬元，其中：財(cái)政撥款收入29381.47萬元，占74.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入10135.64萬元，占25.65%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)39517.11萬元，其中：基本支出1601.07萬元，占4.05%；項(xiàng)目支出37916.04萬元，占95.95%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)29381.47萬元，與上年相比，減少2503.68萬元，減少7.85%，主要是因?yàn)?/span>財(cái)政撥款安排的基本支出以及殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)等項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出28768.27萬元，占本年支出合計(jì)的72.8%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2565.29萬元，減少8.19%，主要是因?yàn)?/span>財(cái)政撥款安排的基本支出以及殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)等項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出28768.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出25.04萬元，占0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28353.71萬元，占98.56%；衛(wèi)生健康（類）支出310.46萬元，占1.08%；農(nóng)林水（類）支出1萬元，占0.00%；住房保障（類）支出78.06萬元，占0.27%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2655.7萬元，支出決算數(shù)為28768.27萬元，完成年初預(yù)算的1083.27%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。?

2、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.44萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。?

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為66.71萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。?

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1386.22萬元，支出決算為1278.86萬元，完成年初預(yù)算的92.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為370萬元，支出決算為369.45萬元，完成年初預(yù)算的99.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因業(yè)務(wù)調(diào)整，一般行政管理事務(wù)預(yù)算支出略有減少。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 社會(huì)組織管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為327萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為510萬元，支出決算為206萬元，完成年初預(yù)算的40.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分資金直接下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)，預(yù)算調(diào)整減少。?

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為129.08萬元，支出決算為129.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增退休人員，職業(yè)年金單位部分繳費(fèi)增加。?

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.39萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。?

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.33萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增死亡人員撫恤。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為704.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5489.75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為110萬元，支出決算為110萬元，完成年初預(yù)算的100%。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為95.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3056.83萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.85萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位有殘疾職工，無殘保金支出，預(yù)算調(diào)減。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5100萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3433.49萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為584萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為97.62萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6939.22萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.57萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.9萬元，支出決算為205.9萬元，完成年初預(yù)算的3489.83%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

26、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為42.77萬元，支出決算為42.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。

27、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.83萬元，支出決算為9.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。

28、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為257.86萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

29、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為78.06萬元，支出決算為78.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1601.07萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1422.31萬元，占基本支出的88.83%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)178.76萬元，占基本支出的11.17%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為26萬元，支出決算為24.68萬元，完成預(yù)算的94.92%。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比無變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的37.5%，與上年相比減少0.31萬元，減少29.25%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為24萬元，支出決算為23.93萬元，完成預(yù)算的99.71%，與上年相比無變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.75萬元，占3.04%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算23.93萬元，占96.96%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.75萬元，全年共接待來訪團(tuán)組10個(gè)、來賓78人次，主要是護(hù)送救助對象返鄉(xiāng)、省內(nèi)外單位來寧考察學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為23.93萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.93萬元，主要是車輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入613.21萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出613.21萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出613.21萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為613.21萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算，業(yè)務(wù)需要，預(yù)算調(diào)整增加。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出178.76萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.34萬元，增長11.43%。主要原因是：因機(jī)關(guān)運(yùn)行需要，其他商品和服務(wù)支出增加。比上年決算數(shù)減少73.37萬元，降低29.1%。主要原因是：單位人員減少，辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.49萬元，用于召開福彩工作大會(huì)、長益線聯(lián)檢動(dòng)員部署會(huì)、基層社工站調(diào)度會(huì)、社會(huì)組織百社幫百村供需對接會(huì)、未保工作等會(huì)議，人數(shù)697人，內(nèi)容為2023年福彩銷售工作安排部署、長沙市與益陽市行政區(qū)域界線聯(lián)合檢查動(dòng)員部署、基層社工站調(diào)度、社會(huì)組織助力寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)村振興簽約對接、未成年人保護(hù)三年行動(dòng)工作動(dòng)員部署等；開支培訓(xùn)費(fèi)21.25萬元，用于開展兒童主任培訓(xùn)、福彩業(yè)務(wù)培訓(xùn)、社會(huì)救助工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)等，人數(shù)1056人，內(nèi)容為2023年全市兒童主任業(yè)務(wù)培訓(xùn)、福彩營銷活動(dòng)培訓(xùn)、社會(huì)救助工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、事業(yè)單位工作人員學(xué)習(xí)教育等，其中兒童主任培訓(xùn)為三類培訓(xùn)，采用線下集中培訓(xùn)方式，人數(shù)315人，培訓(xùn)時(shí)間2天，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬元，結(jié)算金額14.73萬元 ；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1365.12萬元，其中：政府采購貨物支出32.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1332.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額1012.12萬元，占政府采購支出總額的74.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額780.12萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的77.08%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的73.51%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛6輛（與2024年年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車和救助專用車；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年本部門整體支出39517.11萬元，其中一般公共服務(wù)支出25.04萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出38098.71萬元，衛(wèi)生健康支出310.46萬元，農(nóng)林水支出1萬元，住房保障支出78.06萬元，其他支出1003.84萬元。

1、基本支出

2023年本級(jí)基本支出1601.07萬元，其中工資福利支出1215.88萬元，商品和服務(wù)支出178.76萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出206.43萬元。基本支出占總支出的4.05%。

2、項(xiàng)目支出

本級(jí)項(xiàng)目支出37916.04萬元，項(xiàng)目支出較去年增加1884.48萬元，增加的主要原因是最低生活保障金、臨時(shí)救助等項(xiàng)目支出較上年度增加。項(xiàng)目支出占總支出的95.95%，項(xiàng)目資金安排全部落實(shí)到位。項(xiàng)目資金管理根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件以及民政局制定的《寧鄉(xiāng)市民政局財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行，財(cái)務(wù)制度中明確了專項(xiàng)資金的使用、撥付，我單位在資金使用過程中做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，并嚴(yán)格按照政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度進(jìn)行賬務(wù)處理。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

根據(jù)單位年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2023年總支出39517.11萬元，納入整體支出績效自評(píng)，自評(píng)得分95分，績效情況如下：

1、經(jīng)濟(jì)性方面：本年財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較去年減少0.31萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)減少0.31萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0萬元，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。

2、效率性方面：各項(xiàng)目按計(jì)劃開展，如期保質(zhì)保量完成，各類資金撥付及時(shí)，資金使用符合財(cái)政支付和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。

3、有效性方面：關(guān)注特殊群體，基本民生保障精準(zhǔn)高效；聚焦鄉(xiāng)村振興，基層社會(huì)治理和諧有序；回應(yīng)群眾關(guān)切，基本社會(huì)服務(wù)提質(zhì)增效。各類民政惠民資金足額、及時(shí)發(fā)放，群眾滿意度高。

4、可持續(xù)性方面：通過聘請第三方的方式，開展內(nèi)部審計(jì)、績效評(píng)價(jià)工作，高度重視內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督，強(qiáng)化資金監(jiān)管，確保項(xiàng)目資金用到實(shí)處，促進(jìn)民政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（三）存在的問題及原因分析

因單位臨時(shí)性工作任務(wù)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出高于預(yù)算數(shù)，今后將細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，提高資金使用效率。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指民政局本級(jí)的基本支出。

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指民政局本級(jí)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）社會(huì)組織管理（項(xiàng)）：指反映社會(huì)組織管理、支持社會(huì)組織發(fā)展等方面的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：指反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

九、政府性基金：指根據(jù)法律法規(guī)，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，無償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。