目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

寧鄉(xiāng)市自然資源局負(fù)責(zé)全市國(guó)土資源管理、承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記及測(cè)繪行業(yè)管理等，具體職能職責(zé)：

1)、承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂全市國(guó)土資源規(guī)劃草案，開(kāi)展全市國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析和綜合研究，強(qiáng)化土地儲(chǔ)備職責(zé)；

2)、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；

3)、承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任；

4)、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理責(zé)任；

5)、承擔(dān)全市耕地保護(hù)管理責(zé)任；

6)、承擔(dān)全市城鄉(xiāng)地籍地政統(tǒng)一管理責(zé)任；

7)、承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任；

8)、承擔(dān)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)管理，地災(zāi)預(yù)防、治理的責(zé)任；

9)、承擔(dān)不動(dòng)產(chǎn)登記及監(jiān)督管理的責(zé)任；

10)、承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。

11)、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市自然資源局作為市政府的直屬行政管理職能部門，為全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)科室15個(gè)，分別為：辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、內(nèi)審科、政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科、國(guó)土空間用途管制科、自然資源權(quán)益科、開(kāi)發(fā)利用和耕地保護(hù)科、征地拆遷管理科、自然資源權(quán)籍管理科、地理信息管理科、生態(tài)修復(fù)和礦產(chǎn)管理科、國(guó)土空間規(guī)劃科、規(guī)劃管理科；下設(shè)1個(gè)直屬分局；11個(gè)二級(jí)單位和29個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)自然資源所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市自然資源局本級(jí)

2、寧鄉(xiāng)市國(guó)土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心

3、寧鄉(xiāng)市玉潭自然資源管理所

4、寧鄉(xiāng)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心

5、寧鄉(xiāng)市自然資源市場(chǎng)管理中心

6、寧鄉(xiāng)市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)

7、寧鄉(xiāng)市國(guó)土規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)

8、寧鄉(xiāng)市自然資源信息中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算8,705.66萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款8,705.66萬(wàn)元。收入較去年增加614.65萬(wàn)元，上升7.6%。主要是財(cái)政撥款收入人員工資福利支出等費(fèi)用提標(biāo)，以及項(xiàng)目化項(xiàng)目增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算8,705.66萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出666.33萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出248萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出443萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出7,067.56萬(wàn)元；住房保障支出280.76萬(wàn)元。支出較去年增加614.65萬(wàn)元，上升7.6%。主要是人員工資福利支出等費(fèi)用提標(biāo)，以及項(xiàng)目化項(xiàng)目增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8,705.66萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出666.33萬(wàn)元，占7.65%；衛(wèi)生健康支出248萬(wàn)元，占2.85%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出443萬(wàn)元，占5.09%；自然資源海洋氣象等支出7,067.56萬(wàn)元，占81.18%；住房保障支出280.76萬(wàn)元，占3.23%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：

2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)6,788.66萬(wàn)元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。包括工資福利支出5990.77萬(wàn)元，其中基本工資1338.57萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼260.13萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2114.80萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)100.80萬(wàn)元、績(jī)效工資900.88萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)598.34萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)201.21萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)46.79萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)67.99萬(wàn)元、住房公積金280.76萬(wàn)元、其他工資福利支出80.50萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助240.47萬(wàn)元，其中生活補(bǔ)助11.63萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金4.84萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助224萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出557.41萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)57萬(wàn)元、印刷費(fèi)21萬(wàn)元、水費(fèi)3萬(wàn)元、電費(fèi)23萬(wàn)元、郵電費(fèi)11萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)18萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)46萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)88.16萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)12萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用232.25萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出40萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算1,917萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出443萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)425萬(wàn)元，市民館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出1,474萬(wàn)元，主要用于土地調(diào)查及利用規(guī)劃管理100萬(wàn)元，不動(dòng)產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，不動(dòng)產(chǎn)存量登記數(shù)據(jù)整合（智慧切塊）159萬(wàn)元、土地批供地歷史存量數(shù)據(jù)核查服務(wù)及用地基準(zhǔn)地價(jià)50萬(wàn)元、突發(fā)地災(zāi)應(yīng)急處理及監(jiān)管215萬(wàn)元、自然資源征收經(jīng)費(fèi)（含國(guó)土所）800萬(wàn)元、及物業(yè)管理費(fèi)60萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市自然資源局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)557.41萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加48.6萬(wàn)元，上升9.55%。主要是事業(yè)單位車輛改革增加基本支出中其他交通費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市自然資源局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為96萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)80萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)16萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少128萬(wàn)元，下降57.14%。主要原因是根據(jù)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的相關(guān)條例，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，公務(wù)活動(dòng)堅(jiān)持從簡(jiǎn)。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.2萬(wàn)元，擬召開(kāi)干部職工會(huì)議及規(guī)劃編制委員會(huì)等相關(guān)會(huì)議，人數(shù)700人，內(nèi)容為系統(tǒng)單位工作總結(jié)及規(guī)劃編制設(shè)計(jì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算35.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展事業(yè)人員相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)330人，內(nèi)容為事業(yè)專業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額794萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算34萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算100萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算660萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為8,705.66萬(wàn)元，其中，基本支出6,788.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,917萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分?2022年部門預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)