目??錄

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第一部分??寧鄉市農業農村局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2022年度部門整體支出績效評價報告

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??第一部分

寧鄉市農業農村局單位概況

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一、??部門職責

（一）統籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關規范性文件，負責全市農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。

(二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。組織指導優秀農耕文化建設。

（三）研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，組織指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系和新型農業經營主體建設與發展。

（四）統籌全市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作。負責貫徹落實鄉村振興戰略，執行鄉村振興有關法律法規；負責全面鞏固拓展脫貧攻堅成果，組織實施防返貧監測和幫扶工作；負責統籌鄉村振興示范創建，組織開展美麗宜居村莊建設、農村集居點建設以及各類觀摩活動；負責組織各級銜接鄉村振興財政專項資金分配、監管和績效評價，完善有效銜接項目庫建設，指導開展扶貧項目資產管理；負責全市鄉村振興產業發展工作；負責鄉村兩級鄉村振興隊伍能力建設、業務培訓等；負責鄉村振興對外宣傳、合作交流等活動。（五）組織指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

（五）組織指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

（六）負責種植業、畜牧業、漁業等農業各產業的監督管理和農業機械化工作。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。

（七）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估，發布農產品質量安全信息。貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。組織指導農業檢驗檢測體系建設。

（八）組織農業資源區劃工作。組織指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

（九）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

（十）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害、動物重大疫病防治工作。組織指導動植物防疫檢疫體系建設，負責全市動植物防疫檢疫工作，按管理權限發布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。

（十一）負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

（十二）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。組織指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

（十三）組織指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，組織指導農業教育和農業職業技能開發，負責新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

（十四）組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。

（十五）負責對全市農業機械、畜牧業和漁業生產、農田水利建設等農業領域安全監督管理。

（十六）負責農村宅基地改革和管理工作。建立健全宅基地分配、使用、流轉、違法用地查處等管理制度，完善宅基地用地標準；指導宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農房利用；組織開展農村宅基地現狀和需求情況統計調查；參與編制農村國土空間規劃和村莊規劃。

（十七）完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市農業農村局單位內設機構包括：（一）辦公室。協助處理機關日常工作；負責文電、機要、保密、收發、接待、物資采購等機關日常運轉，印章管理和文書檔案管理；負責起草綜合性材料和文件，組織綜合性會議；負責信息、保密、政務公開、新聞宣傳、意識形態等工作；負責重大事項和工作的督辦落實，牽頭組織績效考核工作；牽頭組織農村深化改革、人大代表建議和政協委員提案辦理工作；負責政令暢通、市民熱線、文明創建、民族宗教、統戰等工作；擬定局機關有關制度并監督執行；負責政府采購管理；牽頭組織中心工作；協助局領導處理日常事務。

（二）人事科。承擔機關及所屬單位的干部人事、機構編制、勞動工資和教育培訓工作；負責局系統專業技術職務評聘、工勤技能和工資晉升等工作；負責局系統人員出國（境）人員審查報批工作；負責農業行業勞動人事統計工作；負責離退休人員管理服務、關心下一代協會和計生工作；負責農業勞模管理工作；牽頭組織局屬單位及系統干部職工考核、獎懲工作。

（三）財務科。編報部門預算并組織執行；負責局機關財務、資產；指導監督局系統財務、資產和政府采購管理工作；負責資金計劃、資金管理、資金調度、爭資融資工作和耗能統計工作；參與內部審計和各級項目驗收工作；負責一卡通資金發放；參與農村金融、農業保險的政策制定；負責組織全市新型農業經營主體貸款保證保險工作；負責引導、支持、推動全市政策性種植業、養殖業保險的健康發展；負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

（四）種植業管理與科教科（加掛農產品質量安全管理科、農藥管理科）。起草種植業、農作物種業發展政策、規劃并組織實施；指導種植業結構和布局調整及標準化生產工作，發布農情信息；承擔抗災救災相關工作；承擔肥料、農藥及農作物種子、種苗的有關管理工作，指導農藥科學合理使用；編制農業農村經濟信息體系，發布農業農村經濟信息，指導農業信息服務；組織開展農產品和農業生產資料供求、價格分析和監測預警；承擔種植業統計和農業植物新品種保護工作；組織實施農作物種質資源保護和管理；組織救災備荒種子的儲備、調撥；牽頭組織種植業田間事故糾紛及種子質量糾紛的鑒定、處理。

承擔推動市農業科技體制改革及相關體系建設、科研、技術引進、成果轉化和技術推廣工作；負責農業轉基因生物安全管理；指導農業教育和職業農民培育。

組織實施農產品質量安全管理有關工作，發布有關農產品質量安全狀況信息；組織指導農產品質量安全監管體系、檢驗檢測體系和信用體系建設；承擔農產品質量安全標準、監測、追溯、風險評估等相關工作；組織實施符合安全標準的農產品認證和管理；承擔推動農業綠色發展有關工作。

負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

（五）農業資源保護與利用科。組織指導農用地、農業生物物種資源、農產品產地環境保護與管理及重金屬污染耕地修復和安全利用工作；指導農村可再生能源開發利用、節能減排、農業清潔生產和生態循環農業建設；承擔外來物種管理相關工作；組織農業資源區劃工作，指導農業區域協調發展；牽頭組織農業環境污染事故的調查處理；指導農用地和農業野生動植物資源的保護和管理；負責“河長制”、藍天保衛戰、“五治”等相關工作。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

（六）畜牧水產管理科（動植物防疫科）。起草畜牧業、飼料業、漁業、獸醫事業、畜禽屠宰行業發展、畜禽種業發展政策和規劃并指導實施；指導畜牧業結構調整、標準化生產和規模飼養；指導畜禽糞污資源化利用；負責飼料及其添加劑、生鮮乳生產收購環節質量安全管理；監督管理畜牧業、漁業安全生產；保護和合理開發利用漁業資源，指導水產健康養殖和水產品加工流通；組織指導動植物防疫檢疫、農作物病蟲害防治、水生動植物病害防控、漁業水域生態環境及水生野生動植物保護；負責漁政漁港、獸醫醫政、獸藥及獸醫器械管理；承擔獸用生物制品安全管理和養殖業統計有關工作；組織實施畜禽種質資源保護和管理；負責畜禽屠宰管理、生豬運輸車輛登記備案；負責本行業及本科室項目申報、驗收和績效評價。

（七）農業基礎設施建設管理科。提出農田建設項目需求建議；承擔耕地質量管理相關工作；參與開展永久基本農田保護；承擔農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目管理工作；承擔發展節水農業工作；負責農田水利建設的安全管理；負責基本農田保護區的劃定，對基本農田地力分等定級；協調推動農村基礎設施建設；負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

（八）農村經濟經營與農機管理科。研究提出鞏固完善農村基本經營制度的政策建議；指導農村集體產權制度改革、農村集體經濟組織建設和發展壯大村級集體經濟；協調推進鄉村治理體系建設；負責農民承包地改革和管理；負責農村土地經營權流轉和承包經營糾紛仲裁管理；指導扶持農業生產社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展；負責農民權益維護、減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞管理；組織開展農村集體經濟組織審計，指導農村集體“三資”管理，參與農村黨風廉政建設工作。

負責農機產品質量和農機安全生產管理；對農機作業、維修、銷售、生產市場進行管理；組織實施農機購置補貼工作；負責農機社會化服務組織和服務體系建設；負責農業機械登記、年檢、核發牌證，農機駕駛人考核發證，農機事故勘查、處理、責任認定工作；引導、支持、推動全市農業機械化保險工作。

負責本行業及本科室項目申報、驗收和績效評價。

（九）法規科（行政審批服務科）。負責對本部門行政審批和政務服務事項集中受理、協同審查、統一出件、按期送達，對本部門的行政審批和政務服務的流程進行全過程監督；負責落實行政審批制度改革的相關工作任務；負責農藥、種子、化肥、獸醫、飼料等經營許可證，動植物檢疫證等的核發；承擔農業農村有關規范性文件的審查和執法監督工作；承擔政府性合同的合法性審查工作，組織行政應訴、普法宣傳工作；承擔安全、信訪工作；牽頭指導協調局屬單位和農業行業安全生產工作；負責牽頭局系統社會管理綜合治理、應急管理、防汛抗旱、森林防火、優化營商環境、黨管武裝、禁毒、城市管理、反邪教等工作；負責組織系統年度普法考試工作。

（十）農村住房建設監督管理科。負責農村宅基地改革和管理工作，建立健全宅基地分配、使用、流轉、違法用地查處等管理制度，完善宅基地用地標準；指導宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農房利用；組織開展農村宅基地現狀和需求情況統計調查；參與編制農村國土空間規劃和村莊規劃；負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

（十一）市委農辦秘書科。負責落實市委農村工作領導小組及其辦公室決定的事項、工作部署和要求，并督促有關單位落實到位；負責組織開展全市“三農”重大問題的綜合調研和政策研究，定期組織分析全市農業農村經濟形勢，負責“三農”重大事項匯報；牽頭負責農業統計數據匯總工作；承擔市委農辦的日常工作等。

貫徹國家和省、市農業農村經濟發展戰略規劃，牽頭提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議，組織提出農業投資規模、方向的建議并監督實施；牽頭組織項目申報、驗收和績效評價。

（十二）鄉村振興科。貫徹國家和省、市鄉村振興戰略有關政策和農業農村經濟發展戰略規劃；組織指導鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作；負責落實市委實施鄉村振興戰略工作領導小組及其辦公室決定的事項、工作部署和要求，并督促有關單位落實到位。

組織協調鄉村產業發展；起草促進鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展政策措施并指導實施；提出農業產業化經營發展的政策建議；指導開展農村創業創新工作；編制全市大宗農產品市場體系建設規劃；承擔農業品牌建設、農業涉外事務、農業貿易促進和產業損害調查、農業援外項目實施等相關工作；負責農業產業項目建設、招商引資、向上爭資工作。

組織指導協調宜居村莊、農村集居點和優秀農耕文化建設；牽頭組織改善農村人居環境，統籌指導村莊整治、村容村貌提升；協調推動農村社會事業發展、鄉村治理、公共服務體系建設。

負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

（十三）機關黨委、黨建辦：負責局機關和所屬單位的黨建、群團（工會、共青團、婦聯）等工作。

（十四）機關紀委：負責黨風廉政建設、紀檢等工作；組織開展內部審計。

（十五）農業綜合行政執法大隊

1.執法綜合科。負責執法大隊日常工作；組織開展全市農業綜合行政執法體系建設；參與農業行政處罰聽證、行政復議、行政訴訟及理賠案件的辦理工作；負責農業執法辦案指導，協調執法機構內部聯合辦案、跨區域辦案、案件司法移送等工作；負責執法案件統計、上報、公示、案卷整理歸檔；負責受理執法投訴舉報；負責對本領域內突發事件、重大動植物疫情等突發性工作的組織協調，并采取應對措施；負責相關法律法規和政策的宣傳教育、普法等工作。

2.農村建房執法中隊。負責農村村民未經批準或采取欺騙手段騙取批準、非法占用土地建住宅等方面的執法工作，行使上述領域行政處罰權以及與之相關的行政檢查等執法職能。

3.農資農機執法中隊。負責農藥、種子、化肥等農業投入品以及農機、農產品質量、農業資源、植物新品種保護、野生植物保護、農業轉基因生物安全、耕地質量、植物檢疫、露天焚燒農作物秸稈等方面的執法工作，行使上述領域行政處罰權以及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。

4.畜牧漁政執法中隊。負責獸醫獸藥、動物衛生監督、動物防疫、生豬屠宰、畜產品質量及獸藥、飼料、飼料添加劑、畜牧業投入品以及漁業、漁政等方面的執法工作，行使上述領域行政處罰權以及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。

（十六）鄉村振興服務中心。負責貫徹落實鄉村振興戰略，執行鄉村振興有關法律法規；負責全面鞏固拓展脫貧攻堅成果，組織實施防返貧監測和幫扶工作；負責統籌鄉村振興示范創建，組織開展美麗宜居村莊建設、鄉村治理以及各類觀摩活動；負責組織各級銜接鄉村振興財政專項資金分配、監管和績效評價，完善有效銜接項目庫建設，指導開展扶貧項目資產管理；負責全市鄉村振興產業發展工作；負責鄉村兩級鄉村振興隊伍能力建設、業務培訓等；負責鄉村振興對外宣傳、合作交流等活動。

（十七）鄉村宜居建設服務中心。負責農村住房建設管理和農村人居環境整治的技術性、服務性、事務性工作。

（十八）農產品質量安全檢測中心。協助管理農產品質量安全工作；負責農產品生產、儲藏、運輸及產地環境等環節質量安全的事務性工作；負責農產品質量安全的快速檢測和抽樣送檢工作；負責組織農產品質量安全風險評估并提出建議；負責農產品質量安全標準體系和溯源體系建設工作。

（十九）基層農業指導服務中心。負責為基層種植業、養殖業新品種、新技術引進推廣，以及農業機械化推廣提供技術指導服務。負責本單位資產和人員的管理。

（二）決算單位構成。寧鄉市農業農村局單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市農業農村局單位本級以及非獨立核算的二級機構：寧鄉市畜牧水產事務中心、寧鄉市農村集體經濟發展中心、寧鄉市煙葉生產指導服務中心。

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第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表??

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計71,132.91萬元。與上年相比，增加17,895.39萬元，增長33.61%，主要是因為機構改革，單位合并，本年度代管資金收入增加、人員增加，項目支出增加，財政撥款增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計71,132.91萬元，其中：財政撥款收入40,679.92萬元，占57.19%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入30,452.99萬元，占42.81%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計71,132.91萬元，其中：基本支出11,610.15萬元，占16.32%；項目支出59,522.76萬元，占83.68%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計40,679.92萬元，與上年相比，增加9,708.70萬元,增長31.35%，主要是因為機構改革，單位合并，人員增加，項目支出增加，財政撥款增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出40,679.92萬元，占本年支出合計的57.19%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加10,054.06萬元，增長32.83%，主要是因為本單位2022年度項目支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出40,679.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出72.08萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）1413.47萬元，占3.47%;衛生健康支出（類）支出264.69萬元，占0.65%；農林水支出（類）支出37969.28萬元，占93.34%；交通運輸（類）支出306.00萬元，占0.75%；住房保障支出（類）支出337.23萬元，占0.7%；糧油物資儲備支出（類）支出317.17萬元，占0.78%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為10,522.32萬元，支出決算數為40,679.92萬元，完成年初預算的386.61%，其中：

1、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.68萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：下達2022年“兩新”黨建工作經費以及2021年度兩新黨建指導員經費指標。

2、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為50.4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級追加2022年食品安全檢測指標。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算0萬元，支出決算為334.55萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初數的主要原因是：本級追加2022年機關事業單位全額退休人員績效獎金指標。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為584.16萬元，支出決算為885.51萬元，完成年初預算的151.59%，決算數大于年初預算數的主要原因是： 機構合并，人員增加和補繳費用等。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為118.59萬元，完成預算的*%（由于預算算為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：本級下達職業年金個人賬戶記實資金指標。

6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為32.97萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：下達遺屬補助、喪葬費及提標部分指標。

7、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）??退役士兵安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算2.03萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級下達退役士兵慰問指標。

8、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）??軍隊轉業干部安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算1.70萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級下達轉業志愿兵轉業士官退休金補差指標。

9、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）??其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算0.34萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：下達2022年春節慰問資金指標。

10、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）??其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為38.8萬元，支出決算7.74萬元，完成年初預算的19.95%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2022年度按比例安排殘疾人就業審核予以認定為48人月，按政策享受了部分減免。

11、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算1.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級下達復退、殘疾軍人慰問指標。

12、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）??其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為28.84萬元，支出決算28.84萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

13、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算9.97萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級下達2021年度困難事業單位城鎮獨生子女父母獎勵金以及2022年度計劃生育獎勵扶助資金。

14、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）??行政單位醫療（項）。

年初預算為254.72萬元，支出決算206.66萬元，完成年初預算的81.13%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動基數調整。

15、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）??公務員醫療補助（項）。

年初預算為48.06萬元，支出決算48.06萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

16、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為8354.92萬元，支出決算9406.96萬元，完成年初預算的112.59%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機構合并調整人員增加運行經費增加。

17、農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為565萬元，支出決算551.36萬元，完成年初預算的97.59%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員調整，預算指標相應進行了調整。

18、農林水支出（類）農業農村（款）機關服務（項）。

年初預算為50萬元，支出決算39.22萬元，完成年初預算的78.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是：畜禽水產品質量安全監管壓縮了經費。

19、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算236.02萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：因機構合并，原為事業單位“事業運行”中的部門預算工資福利、商品服務支出全部計入“行政運行”,“事業運行”支出決算236.02萬元為少部分工資福利支出。

20、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。

年初預算為110.52萬元，支出決算302.30萬元，完成年初預算的191.78%，決算數大于年初預算數的主要原因是：上級下達了湘財預【2022】213號基層農技推廣體系建設與農業實用技術示范資金以及湘財預【2022】140號 2022年中央綠色高質高效行動資金。

21、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。

年初預算為247萬元，支出決算938.24萬元，完成年初預算的379.85%，決算數大于年初預算數的主要原因是：中央下達了農業生產救災資金和2022年動物防疫等補助經費以及專項資金。

22、農林水支出（類）農業農村（款）??農產品質量安全（項）。

年初預算為0萬元，支出決算45.38萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：省市下達了農產品質量安全專項資金。

23、農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算12.53萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級下達了湘財農指【2022】045號2022年農業生態環境監測與保護資金。

24、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）。

年初預算為0萬元，支出決算56.87萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：中央下達2022年中央植物疫情防控資金以及上年結轉2020年中央農業救災資金。

25、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算989.40萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：中央下達耕地輪作休耕試點資金等指標以及上級下達2021年煙葉生產競賽考核獎勵及管護等資金。

26、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算7305.43萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：中央下達多個項目專項資金指標（中央農機購置補貼、省級示范家庭農場、省級農業產業融合等）。

27、農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）。

年初預算為0萬元，支出決算65.82萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級下達2022年農機合作社建設資金。

28、農林水支出（類）農業農村（款）農產品加工與促銷（項）。

年初預算為0萬元，支出決算199.41萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級下達農產品倉儲保鮮冷鏈設施建設資金以及蔬菜設施和優質農產品品牌補助資金。

29、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。

年初預算為0萬元，支出決算191.61萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級下達了農村改廁獎補資金。

30、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）。

年初預算為0萬元，支出決算321.25萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：中央下達了國土調查耕地質量等級調查與評價資金以及退化耕地治理、耕地質量等級調查評價及第三次土壤普查等資金。

31、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算13480.92萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：中央下達了中央農田建設補助資金。

32、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算1525.30萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級下達了商品糧大省獎勵資金、返鄉入鄉農業創業項目資金、新型農業經營主體貸款貼息等。

33、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）社會發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算464.40萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：中央下達2022年春、秋季學期雨露計劃職業學歷教育補助資金指標。

34、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算1836.85萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：本級下達鄉村振興工作經費、2022年“精準防貧綜合保險”資金、公益性崗位補助資金、脫貧勞動力（含監測幫扶對象）一次性交通補貼資金等，以及上級下達財政銜接鄉村振興補助資金等指標。

35、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算306.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級下達成品油價格調整對漁業補助資金指標。

36、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為288.36萬元，支出決算337.23萬元，完成年初預算的116.95%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本級追加2022年預算單位公積金結算指標。

37、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算317.17萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：上級下達糧食收購預檢試點及檢測設備購置預算內基建資金以及預下達2022年產油大縣獎勵資金指標。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出11,610.15萬元，其中：

人員經費10,944.03萬元，占基本支出的94.26%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費666.12萬元，占基本支出的5.74%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為131.60萬元，支出決算為113.30萬元，完成預算的86.09%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%(由于預算數、決算數為0，無法計算百分比）。

公務接待費支出預算為71.6萬元，支出決算為51.40萬元，完成預算的71.79%，與上年相比減少20.54萬元，減少28.55%,減少的主要原因是響應國家號召，節約經費支出。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數、決算數為0，無法計算百分比）。

公務用車運行維護費支出預算為60.00萬元，支出決算為61.90萬元，完成預算的103.17%，與上年相比減少10.70萬元，減少14.74%,減少的主要原因是響應國家號召，節約經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算51.40萬元，占45.37%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算61.90萬元，占54.63%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為51.40萬元，全年共接待來訪團組640個、來賓6425人次，主要是“三農”工作調查、調研發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為61.90萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費61.90萬元，主要是加油、修理、保險等支出，決算數超預算數的原因是車輛年限已久維修費用增多等等，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛（預算12月底15輛，決算13輛是因為年中報廢減少2臺車輛）。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出666.12萬元，比上年決算數減少107.99萬元，降低13.95%。主要原因是：機構改革人員調整，公用支出調整減少。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費36.61萬元，用于召開鄉村振興等會議，人數3756人，內容為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接、美麗宜居村莊建設等；開支培訓費248.22萬元，用于開展基層農技推廣、新型職業農民培訓等，人數21892人，內容為防返貧監測、養殖技術網絡專題培訓、煙葉分級技能培訓、農機拋秧技術培訓、病蟲害控制傳播培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額1,611.96萬元，其中：政府采購貨物支出69.21?萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1,542.75萬元。授予中小企業合同金額1611.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1611.96萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車10輛，其他用車主要是動物疫病疫苗運送冷鏈用貨車1臺、動植物疫病檢查用車1臺、水產服務中心1臺、農機監理拖拉機檢測裝備車1臺、農廣校財政部贈送流動服務車1臺、農業技術推廣中心業務用車2臺、農產品檢測中心用車1臺、基本農田建設業務用車1臺、農村集體經濟中心1臺；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

整體情況來看，從我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度，“三公經費”明顯下降。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督。尤其是在專項經費支出上，我們能專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現象。

強化政策保障，體制機制更全；強化造血幫扶，持續增收更實；強化問題整改，群眾滿意度更高；產業發展穩中向好，產業體系日趨完善，高標準建設美麗宜居村莊，高質量整治農村人居環境，高要求規范農村村民建房，高水平發展綠色生態農業，集體經濟穩步增收。

（二）存在的問題及原因分析

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??第四部分

名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分

附件

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2022年度部門決算公開表格

2022年度部門整體支出績效評價報告