目??錄

第一部分 2023年部門預算說明

1、部門基本概況

2、部門預算單位構成

3、涉及機構改革部門情況

4、部門收支總體情況

5、一般公共預算撥款支出

6、政府性基金預算支出

7、其他重要事項的情況說明

8、名詞解釋

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第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、統籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關規范性文件，負責全市農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。

2、統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。組織指導優秀農耕文化建設。

3、研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，組織指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系和新型農業經營主體建設與發展。

4、統籌全市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作。負責貫徹落實鄉村振興戰略，執行鄉村振興有關法律法規；負責全面鞏固拓展脫貧攻堅成果，組織實施防返貧監測和幫扶工作；負責統籌鄉村振興示范創建，組織開展美麗宜居村莊建設、農村集居點建設以及各類觀摩活動；負責組織各級銜接鄉村振興財政專項資金分配、監管和績效評價，完善有效銜接項目庫建設，指導開展扶貧項目資產管理；負責全市鄉村振興產業發展工作；負責鄉村兩級鄉村振興隊伍能力建設、業務培訓等；負責鄉村振興對外宣傳、合作交流等活動。

5、組織指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

6、負責種植業、畜牧業、漁業等農業各產業的監督管理和農業機械化工作。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。

7、負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估，發布農產品質量安全信息。貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。組織指導農業檢驗檢測體系建設。

8、組織農業資源區劃工作。組織指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

9、負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

10、負責農業防災減災、農作物重大病蟲害、動物重大疫病防治工作。組織指導動植物防疫檢疫體系建設，負責全市動植物防疫檢疫工作，按管理權限發布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。

11、負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

12、推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。組織指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

13、組織指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，組織指導農業教育和農業職業技能開發，負責新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

14、組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。

15、負責對全市農業機械、畜牧業和漁業生產、農田水利建設等農業領域安全監督管理，負責農村宅基地改革和管理工作。

16、負責農村宅基地改革和管理工作。建立健全宅基地分配、使用、流轉、違法用地查處等管理制度，完善宅基地用地標準；指導宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農房利用；組織開展農村宅基地現狀和需求情況統計調查；參與編制農村國土空間規劃和村莊規劃。

17、完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。

（二）機構設置

根據《關于寧鄉市農業農村局機構編制優化調整的通知》（寧編辦［2022］14號）文件，我局設內設科室10個（辦公室、人事科、財務科、種植業管理與科教科＜農產品質量安全管理科、農藥管理科＞、農業資源保護與利用科、畜牧水產管理科＜動植物防疫科＞、農業基礎設施建設管理科、農村經濟經營與農機管理科、行政審批服務科＜法規科＞、農村住房建設監督管理科），工作專班2個（市委農辦秘書科、鄉村振興科）。另按要求設置了機關黨委、黨建辦和機關紀委。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、農業農村局本級

2、10個所屬二級單位：中央農業廣播電視學校寧鄉分校（市農業技術推廣中心）、市畜牧水產事務中心、市農村集體經濟發展中心、市煙葉生產指導服務中心、市鄉村振興服務中心、市鄉村宜居建設服務中心、市動植物疫病預防控制中心、市農產品質量安全檢測中心、市基層農業指導服務中心、市現代農業產業園建設辦公室。

三、涉及機構改革部門情況

市農業農村局由原市農業局、市經管局、市畜牧局、市農機局等單位合并組建，現內設10個科室、2個工作專班（市委農辦秘書科、鄉村振興科），另按要求設置機關黨委和機關紀委。農業綜合行政執法大隊在農業農村局掛牌，實行“局隊合一”體制，另下設二級單位10個（正科級5個、副科級2個、非副科級3個）。

四、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算11581.41萬元，其中，一般公共預算撥款11581.41萬元。收入較去年增加1059.09萬元，上升9%。主要是因為人員經費增加，差額編制人員和自收自支編制人員待遇提高。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算11581.41萬元，

其中，社會保障和就業支出815.81萬元；衛生健康支出304.51萬元；農林水支出10026.73萬元；住房保障支出434.37萬元。支出較去年增加1059.09萬元，上升9%。主要是因為人員經費增加，差額編制人員和自收自支編制人員待遇提高。

五、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算11581.41萬元，其中，社會保障和就業支出815.81萬元，占7%；衛生健康支出304.51萬元，占2%；農林水支出10026.73萬元，占87%；住房保障支出434.37萬元，占4%。具體安排情況如下：??

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數10519.41萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算1062萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：農林水支出1062萬元，主要用于農田建設管理、病蟲害控制、農產品質量安全檢測、農村住房監督管理、農業綜合執法、花豬保護中心運行、實驗室冷鏈、畜牧水產業務、畜禽水產品質量安全監、農村集體經濟發展業務、農機購置補貼及技術推廣、農機化技術推廣服務站待崗人員生活補助、煙基辦業務經費等方面。

六、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉市農業農村局機關運行經費626.81元，比上年預算增加52.54萬元，上升8%。主要是人員有自然調整、增加必需的辦公設備。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市農業農村局“三公”經費預算數為79萬元，其中，公務接待費26萬元，公務用車購置及運行費53萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少52.6萬元，主要是響應厲行節約政策，對三公經費進行了嚴格控制和壓縮。

（三）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額193.1萬元，其中：貨物類采購預算106.5萬元；服務類采購預算86.6萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車13輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車5 輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車8輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為11581.41萬元，其中，基本支出10519.41萬元，項目支出1062萬元。

八、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分??2023年部門預算表

(具體見附件)